05/04/2019 MP - FIS - EFD CONTRIBUIÇÕES - Como gerar o registro F130 – Central de Atendimento TOTVS

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MP - FIS - EFD CONTRIBUIÇÕES - Como gerar

o registro F130
Atualizado em:
5 de outubro de 2018 16:33
Dúvida
Como gerar o registro F130 do SPED Contribuições?

Ambiente
Microsiga Protheus - Livros Fiscais - A partir da versão 12.1.7

Solução
Este registro (F130) não requer a execução da rotina de cálculo mensal.
Para a geração dos valores do Ativo Imobilizado no F130, na classificação/alteração do bem é necessário
preencher os seguintes campos: N1_CALCPIS, N1_MESCPIS, N1_DETPATR, N1_UTIPATR, N1_ORIGCRD,
N1_CSTPIS, N1_ALIQPIS, N1_CSTCOFI, N1_ALIQCOF e N1_CODBCC.

Quando o bem é incluído através de uma nota de entrada, os campos da aba Fiscal N1_ORIGCRD,
N1_CSTPIS, N1_ALIQPIS, N1_CSTCOFI e N1_ALIQCOF são preenchidos automaticamente com as
informações da nota de entrada, o campo N1_CODBCC o usuário deverá preencher manualmente na
classificação da compra do Ativo. É através deste campo que a rotina identificará se os valores são gerados no
registro F120 ou F130. Para este registro o conteúdo do campo N1_CODBCC deve ser igual a 10.

Quando o bem é incluído diretamente no módulo do Ativo Fixo (SIGAATF), os campos N1_ORIGCRD,
N1_CSTPIS, N1_ALIQPIS, N1_CSTCOFI e N1_ALIQCOF não são preenchidos automaticamente, o usuário
deverá preencher estes campos, que estão na aba Fiscal, juntamente com o campo N1_CODBCC. Para este
registro (F130) o conteúdo do campo N1_CODBCC deve ser igual a 10.
Os valores de créditos de PIS e COFINS da nota de entrada que geram informações no módulo do Ativo Fixo
(SIGAATF), não são considerados no bloco A, C e D. Os valores de crédito são considerados somente no
registro F130, para que não seja gerado crédito duplicado.
Para bens já cadastrados anteriormente, é necessário alterar o preenchendo do campo Base PIS/COF
(N1_CBCPIS) = 2 - Cadastro do bem, confirmar alteração, alterar ativo para liberação dos campos na Aba
FISCAL para correta geração

Segue abaixo um passo a passo para correta geração do registro F130:

1. Verifique o cadastro da rotina (ATFA010) na tabela SN1

Calc. PIS (N1_CALCPIS) = 3-Fração - Depreciação, 1-Sim Aquisição

Ident. Bem (N1_DETPATR) = ?

Utiliz BEm (N1 UTIPATR) =?
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Utiliz. BEm (N1_UTIPATR) =?

Orig. Cred (N1_ORIGCRD) = 0 ou 1

Sit. trib. PIS (N1_CSTPIS) = 50 a 66

Aliq. PIS (N1_ALIQPIS) = 1,65

Sit. Trib. Cof (N1_CSTCOFI) = 50 a 56

Aliq. Cofins (N1_ALIQCOF) = 7,60

Cod. BC. Cred (N1_CODBCC) = 10

Meses Pis (N1_MESCPIS) = ?

Atenção: Campo Base PIS/COF (N1_CBCPIS) = 2 - Cadastro do bem, abaixo só deve ser configurado caso
as informações de Alíquota "Cadastradas no produto ou por parâmetro estejam erradas" Ou a CST
"Cadastrada na TES esteja errada"

Ao configurar pergunta abaixo e confirmação de ativo ao realizar nova alteração do ativo as informações da
Aba FISCAL serão liberadas para alteração de alíquotas e CST

Para maiores informações, verifique as Observações no final desse documento

Lembrando
Após alterar do ativo e configurar o campo N1_CBCPIS = 2 - Cadastro do bem, o registro F130 irá considerar
as informações da tabela SN1 e não mais da tabela SF4
Base PIS/COF (N1_CBCPIS) = 2 - Cadastro do bem

2. Verifique o cadastro do ativo na rotina ATFA010 tabela SN3

Tipo Ativo (N3_TIPO) = 01 - Depreciação Fiscal

3. Preencha o parâmetro:

MV_ATFMAPR = Informar a quantidade de meses 0/1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/24/48

Observação
Se o lançamento for feito manualmente o campo Base deve estar PIS/COF (N1_CBCPIS) = 2 - Cadastro
do bem - Aba fiscal Ativo fixo.
Caso tenha realizado lançamento de nota fiscal e onde CST na TES teve as alíquotas cadastradas de
forma errada, faça a alteração sem excluir a nota fiscal: configure o campo do ativo PIS/COF
(N1_CBCPIS) = 2 - Cadastro do bem, após confirmação e nova alteração do ativo opções de Alíquota e
CST está disponível para alteração nos campos tabela SN1 e assim considerando essas informações
para geração do registro F130.
Caso o registro for gerado na aquisição, configure o parâmetro MV_BSCREPC = 2 valor do bem
Aquisição.
Configure os campos Calc. PIS N1_CALCPIS = 1 - Sim Aquisição e Meses Pis (N1_N1_MESCPIS) = 1

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