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1.0 OBJETIVO

Estabelecer as etapas de controle que definem se os materiais ou produtos serão

inspecionados, ou não, e as condições que levam à troca da etapa de controle, em função do
seu histórico de resultado das inspeções.

2.0 APLICAÇÃO

Administrativo / Diretoria Geral Produtos Líquidos- Pesagem

Almoxarifado Pesquisa e Desenvolvimento de Embalagens
Ambulatório Pesquisa e Desenvolvimento de Produtos
Centro de Avaliação de Produtos Planejamento e Controle de Produção
Controladoria Produtos Líquidos- Preparação
Controle de Qualidade de Embalagens X Produtos líquidos - Envase e Embalagem
Controle de Qualidade Físico Químico X Recursos Humanos
Controle de Qualidade Microbiológico X Restaurante
Deposito Fechado Registro de Produtos
Engenharia Produtos Sólidos- Sabonete
Financeiro Segurança do Trabalho e Meio Ambiente
Fiscal Segurança Patrimonial
Garantia da Qualidade X Serviço de Atendimento ao Consumidor
Jurídico Suprimentos
Logística Tecnologia da Informática
Manutenção Trade Marketing
Marketing Utilidades
Merchandising Vendas

3.0 DEFINIÇÕES

Não aplicável.

4.0 NORMAS DE SEGURANÇA

Não aplicável.

5.0 PROCEDIMENTO

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5.1 Criar regra de controle dinâmico:

5.1.1 Para acessar a transação de criação da regra de controle (QDR1), utilizar

os seguintes caminhos:

5.1.2 Efetuar um duplo clique na linha da transação para acessar a 1ª tela.

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5.1.3 Definir um código alfa-numérico (03 dígitos) para identificação da regra de

controle dinâmico. Em seguida, digitar “enter” ou .

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5.1.4 Na tela “Modificar regra de controle dinâmico: dados de cabeçalho”,

cadastrar os dados nos campos, conforme especificado abaixo:

 RgrCtrlDin: Ao lado do código definido aparece um campo para definir um texto com no
máximo 40 caracteres que descreve um título para a regra de controle dinâmico. O título
da regra deve resumir claramente a função da mesma.

 Controle dinâmico: Utilizar a opção “na decisão utiliz.”, se este código for definido, o
sistema atualiza o nível de qualidade depois da tomada da decisão de utilização para o
lote de controle.

5.1.5 Passar para a próxima tela clicando no ícone no canto superior

esquerdo.

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5.1.6 Na tela “Criar regra de controle dinâmico: etapas de controle”, cadastrar os

dados nos campos, conforme especificado abaixo:

 Etapa: Definir uma identificação numérica seqüencial para a etapa de controle.

 Grau: Clicar no campo e digitar o número do grau ou clicar na seta de seleção ao lado
direito do campo. O grau de controle serve como identificação para um controle normal,
reduzido, intensificado ou skip. Selecionar a opção com um duplo clique.

NOTA: Quando for uma etapa de inspeção, o usuário define o Grau; quando não for uma etapa
de inspeção, marcar apenas como Skip.

 Skip: A definição deste código tem como efeito que a etapa de controle corresponda a
um skip; ou seja, a característica ou o material não são controlados. Selecionar o item,
se for uma etapa de Skip.

 Etl: Etapa de controle na qual começa o primeiro controle. Marcar a etapa inicial de
controle.
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 Texto breve: Definir um texto com no máximo 40 caracteres que descreve a etapa de
controle.

5.1.7 Marcar uma a uma as etapas de controle e clicar em “mudança nível” para
configurar as regras para as diversas etapas de controle, conforme abaixo
(atentar para as diferenças de interpretação dos campos quando a etapa é
de inspeção ou de skip):

 Etapa de inspeção:

 Etapa de skip:
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 Núm. Controles: Número de inpeções aprovadas ou número de inspeções em skip

necessárias para disparar uma nova etapa de controle.

 Duração máxima skip: É o tempo máximo de duração da etapa de skip (em dias). O
sistema verifica primeiro o número de skips e em seguida a duração do skip Só é
aplicável a uma etapa de skip lot. Caso a etapa exceda o tempo máximo de duração, a
etapa seguinte na seqüência de lotes aceitos é utilizada como etapa de controle para o
lote de controle atual, Se esta etapa também for uma etapa de controle skip, a etapa
seguinte na seqüência de lotes rejeitados é utilizada como etapa de controle atual.

 Nova etapa controle (Caso OK) : Determinar a etapa de controle, neste campo, a ser
utilizada no próximo controle, caso estejam preenchidas as condições.

 Número de rejeições: Número de rejeições após as quais deve ser efetuada uma
mudança de etapa de controle.

 Nova etapa controle (Caso NOK): Determinar a etapa de controle, neste campo, a ser
utilizada no próximo controle, caso estejam preenchidas as condições de número de
rejeições.

NOTA: Cadastrar as informações conforme regra skip lot indicada no POP XXX.

5.1.8 Ao concluir gravar as informações no botão .

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5.1.9 O sistema abrirá a tela abaixo:

5.1.10 Clicar “não”. Será exibida a mensagem abaixo:

5.1.11 Após criar a regra de controle dinâmico, a mesma deverá ser atribuída no
plano de controle, conforme POP XXX.
5.1.12 A efetividade deste processo deverá ser analisada através da transação
QDR3 (conforme POP XXX), a qual exibe o histórico dos níveis de
qualidade do material ao qual foi atribuída a regra, no decorrer da entrada
dos mesmos.

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5.2 Modificar regra de controle dinâmico:

5.2.1 Para acessar a transação de modificação da regra de controle dinâmico

(QDR2), utilizar o caminho indicado abaixo:

5.2.2 Efetuar um duplo clique na linha da transação para acessar a 1ª tela.

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5.2.3 Clicar em e selecionar a regra de controle dinâmico a modificar. Em

seguida, digitar “enter” ou .

5.2.4 Utilizar as telas e comandos usados na criação, conforme item 5.1.4 a

5.1.8, porém consultando as informações já criadas e efetuar as
modificações.

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5.3 Exibir regra de controle dinâmico:

5.3.1 Para acessar a transação de exibição da regra de controle dinâmico

(QDR3), utilizar o caminho indicado abaixo:

5.3.2 Efetuar um duplo clique na linha da transação para acessar a 1ª tela.

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5.3.3 Clicar em e selecionar a regra de controle dinâmico a consultar,

5.3.4 Utilizar as telas e comandos usados na criação, conforme item 5.1.4 a

5.1.7, porem este modo só permite consulta, sem direito a alterar.

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5.4 Exibir lista de utilizações para regra de controle dinâmico:

5.4.1 Para acessar a transação de exibição da lista de utilizações da regra de

controle dinâmico (QDR6), utilizar o caminho indicado abaixo:

5.4.2 Efetuar um duplo clique na linha da transação para acessar a 1ª tela:

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 Regra de controle dinâmico: Clicar em e selecionar a regra de controle dinâmico a

consultar,
 Centro: Informar o centro (CR10 – CRIASIM DIADEMA / CR20 – CRIASIM PAULÍNIA).

 Nível ctrl. Dinâmico: selecionar Nível lote e caract. (para exibir os planos de controle e
características de controle onde a regra é aplicada), NívLote (para exibir em quais
planos de controle a regra é utilizada), Nível caract (para exibir em quais características
de controle a regra é aplicada por material)

 Material: Informar o material a ser consultado quando aplicável.

5.4.3 Clicar em utilizações para ir à tela seguinte.

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5.4.4 Nesta tela será exibido em quais planos de controle é utilizada a regra de
controle dinâmico / em quais características de controle a regra é aplicada.

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5.5 Substituir regra de controle dinâmico.

5.5.1 Para acessar a transação substituição da regra de controle dinâmico

(QDR7), utilizar o caminho indicado abaixo:

5.5.2 Efetuar um duplo clique na linha da transação para acessar a 1ª tela:

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 Regra de controle dinâmico: Informar a regra a ser substituída ou selecionar a regra no

.

 Nova regra ctrl. dinâm.: Informar a nova regra a utilizar ou selecionar a regra no .

 Nível ctrl. dinâmico: selecionar a opção Nível lote e caract. para que a regra seja
substituída em todas as utilizações.

5.5.3 Clicar em utilizações para ir à tela seguinte.

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5.5.4 Selecionar as linhas dos locais onde deseja substituir a regra e clicar em
Iniciar.

5.5.5 Será exibida a tela abaixo:

5.5.6 Clicar em . Será exibida a tela abaixo:

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5.5.7 Caso não houver mensagens de erro, clicar em para finalizar a

substituição.
5.5.8 Se for exibida mensagem de erro, verificar a origem da mensagem e tomar
as ações necessárias. Clicar em para sair da mensagem. Neste caso a
transação poderá ser cancelada clicando em .

5.6 Bloquear regra de controle dinâmico:

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5.6.1 Para bloquear uma regra de controle dinâmico acessar a transação de

modificação da regra de controle dinâmico (QDR2), conforme item 5.2.1 a
5.2.3.
5.6.2 No campo Código de utilização selecionar a opção “código de bloqueio”.

5.6.3 Clicar em para ir a próxima tela.

5.6.4 Ao concluir gravar as informações no botão .

6.0 ANEXOS

Não aplicável.

7.0 HISTÓRICO DE REVISÕES

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Revisão Data Motivo Responsável

00

8.0 REFERÊNCIAS

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