Você está na página 1de 16

www.sci10.com.

br
www.sousci.com.br
www.twitter.com/scibrasil
Sped Fiscal

Sped Fiscal PIS/Cofins na Prática


clientes x empresas contábeis x governo

Juliano Tesser
Sped Fiscal

funcionalidade

envia envia
Sistema de gestão Sistema de escrita fiscal Validador Sped Fiscal
empresarial - ERP e apuração de impostos
SCI Visual Suprema

AGENTE SCI
+
SUPREMA NET
Sped Fiscal

visão geral

• Todas informações solicitadas pelo Sped Fiscal são de conhecimento


total do contador/cliente;

• A diferença do Sped Fiscal para o Sintegra: o Sped faz uma validação


mais criteriosa de todos os dados solicitados;

• Dificuldade: a linguagem que o Sped Fiscal utiliza para dar as


mensagens de advertências/erros é uma linguagem técnica, dificultando o
entendimento das mesmas;
Sped Fiscal

NÃO TENHA MEDO!


O Sped Fiscal não é um bicho papão.

O Sped Fiscal é apenas um grande layout de


integração originado dos dados lançados no
sistema de gestão empresarial, passando pelo
sistema fiscal que integra com o sistema do
governo (Sped Fiscal).
Sped Fiscal

instalação e aperfeiçoamento do
sistema de gestão – ERP

• apoio da direção;
• envolvimento dos usuários;
• visão, planejamento e objetivos claros;
• expectativas realistas;
• comprometimento; e
• infra-estrutura adequada.
Sped Fiscal

vantagens para o cliente com o


sistema de gestão empresarial - ERP
• minimizar custos e obter melhores resultados;
• permanecer competitivo no mercado;
• melhorar a produtividade;
• melhorar a qualidade dos produtos e serviços prestados;
• reduzir estoque;
• melhorar o planejamento e alocação de recursos; e
• obter informações precisas para tomadas de decisões estratégicas.
Sped Fiscal

atividades constantes
• orientar o cliente a lançar as informações corretas, analisando as
NF’s emitidas (semanalmente/quinzenalmente);
• analisar as informações necessárias para cada cliente; e
• interagir com o fornecedor de sistema de gestão empresarial - ERP
do cliente.
dados para integração

sistema de gestão empresarial - ERP


X
sistema de escrita fiscal

CADASTROS
• fornecedores;
• clientes;
• produtos; e MOVIMENTOS
• observações.
• entradas e saídas;
• conhecimento transporte
rodoviário(CTR);
• redução Z;
• produtos; e
• inventário.
informações gerais

www1.receita.fazenda.gov.br

• legislação;
• tabelas de códigos;
• download’s:
• programa validador; e
• guia prático da EFD.
informações gerais

Sped Fiscal
substitui escrituração e impressão dos seguintes livros

• registro de entradas;
• registro de saídas;
• registro de inventário;
• registro de apuração do IPI;
• registro de apuração do ICMS; e
• sintegra;

Obs.: sempre confirmar a dispensa dos mesmos junto ao seu estado.


Sped Fiscal

principais registros
0005 - dados complementares da entidade/empresa;
0100 – contabilista;
0150 – clientes e fornecedores;
0190 – identificação de unidade de medidas;
0200 – produtos;
0400 - naturezas de operações;
0460 – cadastro de observações;

C100 - notas fiscais modelos 01, 1b, 4 e 55;


C170 - produtos notas fiscais modelos 01, 1b, 4 e 55 (terceiros);
C173 - operações com medicamentos modelo 01 e 55;
C190 - registro analítico do documento (totalizador);
C195 - observações do lançamento;
Sped Fiscal

principais registros
C400 - equipamento ECF modelo 18;
C405 - redução Z;
C420 - totalizadores parciais da redução Z;
C425 - itens do movimento diário (alguns totalizadores/CST) (perfil B);
C460 - documento fiscal- Cupom a cupom (perfil A);
C470 - itens do Cupom - redução Z (perfil A);
C490 - registro analítico do documento (totalizador);

D100 - nota fiscal de serviços de transportes - mod. 07, 08, 09, 10, 11, 26, 27 e 57;
D160 - Complemento do CTR - mod. 08, 08b, 09, 10, 11, 26 e 27;
D190 - Registro analítico dos documentos;
Sped Fiscal

principais registros
G110 – apuração do ICMS – ativo permanente - CIAP;
G125 – cadastro de bens;
G126 – outros créditos;
G130 – notas de compras e vendas de bens;
H005 - período do inventário;
H010 - lançamentos do inventário ;

E110 - apuração do ICMS - operações próprias;


E111 - ajuste/benefício/incentivo da apuração do ICMS; e
E116 - obrigações do ICMS a recolher – operações próprias;

E510 - consolidação dos valores do IPI;


E520 - apuração do IPI; e
E530 - ajustes da apuração do IPI.
Sped Fiscal é isso!
Com a consultoria do contador será um SUCESSO!
Obrigado!
juliano@sc.inf.br

www.sci10.com.br
www.sousci.com.br
www.twitter.com/scibrasil