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GONCALVES HOTEL LTDA Nº DO CLIENTE Nº DA INSTALAÇÃO

RUA SILVESTRE FERRAZ 73 HO


CENTRO
7000007765 3009014545
37540-000 SANTA RITA DO SAPUCAI, MG Referente a Vencimento Valor a pagar (R$)
CNPJ 71.447.262/0001-47
INSCRIÇÃO ESTADUAL 5960374190097
MAR/2020 14/04/2020 88,33
NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE U - Nº 039385934 - PTA Nº 45.000014006.81 REIMPRESSÃO

Classe Subclasse Modalidade Tarifária Datas de Leitura Data de Emissão


Comercial Comercial Convencional B3 Anterior Atual Próxima 26/03/2020
Trifásico 21/02 25/03 27/04
Informações Técnicas
Tipo de Medição Medição Leitura Anterior Leitura Atual Constante de Multiplicação Consumo kWh
Energia kWh GPA182000344 1.772 1.907 40 5.400
Energia Injetada GPA182000344 1.663 1.793 40 5.200

Informações Gerais Valores Faturados


RECIBO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS Nº 01/2020
Descrição Quantidade Tarifa/Preço (R$) Valor (R$)
A Cemig, em atendimento à Lei nº 12.007, de 29/07/09,
declara quitados os débitos do cliente em referência Energia Elétrica kWh 100 0,88354074 88,33
(contrato 5000096317), relativos ao fornecimento de En comp. kWh ISENTA 5.435 0,62833000 3.414,97
energia elétrica a esta unidade consumidora, referente Energia injetada kWh HFP 5.435 0,62833000 -3.414,97
aos vencimentos de 01/01/2015 a 31/12/2019, excetuando
eventuais débitos que sejam posteriormente Tarifas Aplicadas (sem impostos)
apurados diante de possível verificação de Energia Elétrica kWh 0,62833000
irregularidades ou de revisão de faturamento, En comp. kWh ISENTA 0,62833000
que abranjam o período em questão.
SALDO ATUAL DE GERAÇÃO: 364,74 kWh.
Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 2.550, de 21/05/2019.
Aos valores registrados deverão ser acrescidos 2,5%
de perdas de transformação.
Considerar nota fiscal quitada após débito em sua c/c.
FEV/2020 Band. Verde - MAR/2020 Band. Verde

Histórico de Consumo
MÊS/ANO CONSUMO kWh MÉDIA kWh/Dia Dias

MAR/20 5.535 167,72 33


FEV/20 5.576 192,27 29
JAN/20 5.125 165,32 31
DEZ/19 5.043 180,10 28
NOV/19 7.052 213,69 33
OUT/19 4.961 171,06 29
SET/19 5.289 165,28 32 Reservado ao Fisco
B231.B505.87E6.E649.0825.53D7.FC77.7B39
AGO/19 5.330 171,93 31 DOCUMENTO SEM VALOR FISCAL - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO DE ICMS
JUL/19 5.781 199,34 29
JUN/19 4.961 155,03 32 Base de cálculo (R$) Alíquota (%) Valor (R$)
MAI/19 4.879 174,25 28 ICMS 88,33 25,00 22,08
PASEP 66,25 0,92 0,60
ABR/19 5.699 189,96 30 COFINS 66,25 4,26 2,82
MAR/19 7.093 221,65 32
Ouvidoria CEMIG: 0800 728 3838 - Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Telefone: 167 - Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

Código de Débito Automático Instalação Vencimento Total a pagar


000090145459 3009014545 14/04/2020 R$88,33
83610000000-6 88330138003-5 00850318433-8 00090145459-5 Março/2020

ATENÇÃO:
DÉBITO AUTOMÁTICO Nn WwN nWNnwWn NnwNn WwWwNn WwWwNn WwWwNnwNnW wNnWwN nWNnW nNw NnWwN nNWn NnwWwNnwN Wn Nn WwWwNnWwNnwWnN wN Wn NnWwNn wWnNw WnNWn WnNw Nn WwWwNn WnNwWwNnWNnwNnWwWnNWwNnwWnNwWnNwnWN