Objetivo A ordem de venda – retorno nf própria visa registrar a entrada da nf de devolução da própria empresa.
Caminho pelo Menu
Para acessar a transação deste manual, use o seguinte caminho pelo menu: Logística Vendas e Distribuição Venda Ordem VA01 – Criar, VA02 – Modificar ou VA03 – Exibir. Nas transações VA02, VA03 é utilizado o mesmo processo, podendo alterar ou visualizar os campos descritos.
1. Preencher os campos Obrigatórios, Opcionais, Condicionais e Não Relevante conforme necessário:
Campo O/P/C Descrição / Ação Tipo de ordem O Informar o tipo de ordem (ZROB). Campo O/P/C Descrição / Ação Canal de distribuição O Informar o canal de distribuição. Setor de atividade O Informar o setor de atividade. Escritório de vendas O Informar o escritório de vendas. Equipe de vendas P Listar o nome da equipe de vendas Criar com referência O Informar o código documento de faturamento
Após inserir todas informações, validar apertando o botão transferir .
2. Preencher os campos Obrigatórios, Opcionais, Condicionais e Não Relevante conforme necessário:
Campo O/P/C Descrição / Ação
Data do pedido O Data da nota fiscal Campo O/P/C Descrição / Ação Número do pedido O Inserir o número do pedido. Motivo da ordem C Digitar o motivo da ordem.
Conferir todos os dados e apertar a tecla gravando seu número.
3. A confirmação da gravação é visualizada no rodapé da ordem de venda.