Transação OMO2 para habilitar critérios automáticos de prazo e quantidade
Estrutura S013 – Atualização deve ser sincrona (1)
Determinar as chaves de Ponderação (01 e 02 standard)
Determinar Critérios Principais
Determinar subcritérios e os métodos de determinação. Se for determinar por user-exit,
marcar o campo com “X” Atualizar os dados por organização de compras
Atualizar a visão principal da Organização de Compras (melhor nota = 100, validade da
avaliação onde se verificará o tempo anterior para avaliação, tipo de calendário. Existem também parâmetros para preços, prazos, lotes de auditoria, etc... Determinar, para essa OC, quais os critérios utilizados e se poderão ter atualização manual
Da mesma forma, determinar quais os subcritérios, suas ponderações e se é permitido
atualizar manualmente a pontuação. Determinar a ponderação dos critérios para formação da nota Global.
Determinar, por método de controle, os desvios padrão em percentual e a nota a ser
avaliada. Uma das formas de rodar a avaliação de fornecedores é pela ME61
Informar OC e Fornecedor Selecionar o critério desejado e ver detalhes
Nessa tela, pode-se avaliar os subcritérios automáticos e semi-automáticos, assim como
digitar a pontuação para os critérios manuais. Pode-se fazer a reavaliação automática para critérios e sub-critérios automáticos e semi- automáticos de forma massiva O método de determinação da avaliação pode ser desenvolvido e utilizado através de user-exits. A exit para esse fim é MM06LO01
Nessa ampliação, existem 4 módulos de função
O módulo de função que é executado no cálculo de um sub-critério é o mostrado abaixo : A ampliação deve estar ativa. Isso se verifica na opção de “Testar” a ampliação.
Existe uma forma de consultar e comparar as avaliações anteriores
É exibido um relatório onde se identifica os dados da execução da avaliação e as notas calculadas por sub-critério/critério/global Para tanto foram utilizadas as 2 funções abaixo mostradas