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PLANO DE AUDITORIA INTERNA

Norma Data

NBR ISO 9001:2015


05/05/2020

Escopo:
Serviços de operação logística, transportes rodoviários de cargas embaladas e granel líquida, armazéns gerais,
distribuição de produtos e materiais promocionais

Auditores

Elisangela Gondim Hipólito - ELG


Aziz Pereira Lino - APL
Waldir Custódio – WSC
Execução da Auditoria:

REUNIÃO DE ABERTURA: 09:30hs


DATA HORÁRIO PROCESSO AUDITOR AUDITADO
MATRIZ
12/05/2020 09:30hs Reunião de Abertura
12/05/2020 10:00hs Suprimentos ELG
12/05/2020 10:00hs Segurança do Trabalho WSC/APL
12/05/2020 12:30hs ALMOÇO
12/05/2020 14:00hs Recursos Humanos ELG
12/05/2020 14:00hs Gestão de Agregados WSC/APL
12/05/2020 16:00hs Reunião de Feedback
14/05/2020 09:30 Armazenagem e Movimentação de Materiais WSC/APL
14/05/2020 12:30 ALMOÇO
14/05/2020 14:00 Gestão de Terceiros WSC/APL
14/05/2020 16:00 Reunião de Feedback
27/05/2020 09:30 Programação de Transportes ELG ELG
27/05/2020 09:30 Manutenção WSC/APL
27/05/2020 12:30 ALMOÇO
Realização do Transportes / Emissão de
27/05/2020 14:00 ELG
Documentos ELG
27/05/2020 14:00 Frota (Gestão de Motoristas) WSC/APL
27/05/2020 15:00 Comercial WSC/APL
27/05/2020 16:00 Reunião de Feedback
FILIAL GUARULHOS
26/05/2020 09:30 Armazenagem e Movimentação de Materiais WSC/APL
26/05/2020 12:00 Reunião de Feedback
FILIAL SÃO VICENTE
28/05/2020 09:30 Gestão de Agregados ELG

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PLANO DE AUDITORIA INTERNA
28/05/2020 09:30 Programação de Transportes ELG
28/05/2020 12:30 ALMOÇO
Realização do Transportes / Emissão de
28/05/2020 14:00 ELG
Documentos
28/05/2020 14:00 Gestão de Terceiros ELG
28/05/2020 16:00 Reunião de Feedback

02/06/2020 09:30 SGQ ELG


02/06/2020 12:30 ALMOÇO
02/06/2020 14:30 Direção ELG

REUNIÃO DE FECHAMENTO: 02/06/2020 às 16:00hs

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