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Recibo do pagador

CONDOMINIO EDIFICIO ANDREA - Demonstrativo de rateio de Março de 2020

Despesas de condomínio Total Lançado Rateado


Taxa de Condomino. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39.144,12 313,52
Total: 39.144,12 313,52
Provisão
Provisão 13° Salário/Encargos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.545,09 12,38
Provisão Férias/Encargos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.804,39 14,45
Total: 3.349,48 26,83

Resumo de rateio
Despesas de condomínio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313,52
Provisão . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26,83
Fundo de reserva 10,00 % . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 31,35
Total: 371,70

Recibo do pagador
Data processamento Agência/Cód. do Beneficiário
Beneficiário: COND EDIF ANDREA 24/03/2020 1078 / 708880-9
Bloco: 1 - único Apto: 0305
Espécie do documento Espécie da moeda Carteira/Variação
Condômino: CRISTINA MARACH C - CPF/CNPJ: 761.288.659-68 DMI R$ RG
Número do documento Nosso número Vencimento (=)Valor do documento
02690269-0001-000305-03/2020 14000000000133620-2 05/04/2020 371,70
(-)Desconto (-)Outras deduções/Abatimento (+)Mora/Multa/Juros (+)Outros acréscimos (=)Valor cobrado

SCI - Visual Syndikos - 7.30d - 08/01/2020 SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios) Autenticação mecânica - Recibo do pagador
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492 e
Ouvidoria: 0800 725 7474 (reclamações não solucionadas e denúncias)
caixa.gov.br

104-0 10497.08884 09000.100041 00013.362074 5 82160000037170


Local de Pagamento Vencimento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATE O VALOR LIMITE 05/04/2020
Beneficiário COND EDIF ANDREA - 79.023.529/0001-80 Agencia/Cód. do Beneficiário
1078 / 708880-9
Data do Documento Número do Documento Espécie Doc. Aceite Data de Processamento Nosso Número
21/03/2020 0269-0001-000305-03/2020 DMI N 24/03/2020 14000000000133620-2
Uso do Banco Carteira Espécie Moeda Quantidade Moeda Valor (=)Valor do Documento
RG R$ 371,70
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) (-)Desconto

***ATENÇÃO SR. CAIXA **** ATENÇÃO SR. CAIXA (-)Outras Deduções / Abatimento
* Após o Vencimento multa de 2% e Correção de 0,06% ao dia (até 30 (trinta) dias). Não receber
após 30(trinta) dias do vencimento. Após 30(trinta) dias Correção de 0,33% ao dia. Após 30(trinta) (+)Mora / Multa / Juros
dias, com pagável somente no escritório de Advocacia Dra.Judith M.O Vianna- Edifício Anita
Garibaldi,Sl 07- 3223-3403 ou 99115-6648*Localizado Rua Anita Garibaldi, 30- Centro - Fpoli (+)Outros Acréscimos

(=)Valor Cobrado

Pagador CRISTINA MARACH CARDOSO DE MIRANDA GOMES - CNPJ/CPF: 761.288.659-68 Bloco: 1 - único
Ave Hercílio Luz, 853
Apartamento: 0305
Centro 88020-001 Florianópolis SC
Sacador/Avalista Código de Baixa:
Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

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