TALLER ELABORACION DE FORMULARIOS 300 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR Y MES….

PGF – 03- R02

M5=MAYO Febrero de 2017
350 RETENCION EN LA FUENTE M6=JUNIO Versión 06

Nombre: _________________________________________________________________________ 2. Liquide la sancion Minima, teniendo en cuenta que no se presento en la fecha estipulada
3. La empresa HOTEL VISTA AL MAR S.A.S. AUTORRETENEDOR NiT 800.001.787 - 1
1. Elabore los formularios 300 y 350 correspondiente al mes de Mayo.

41354801 ART. DE FERRE 19% 24081002 DESCONTABLE 5% 24081003 DESCONTABLE ARREND 19% 24081001 DESCONTABLE 19% 14354803 COMPRA ART. FERRE 0%
22.423.792,00 M5 M5 678.394,25 M5 191.754,08 M5 1.986.156,07 M5 1.242.356,00
20.434.233,00 M5 M5 422.636,65 M5 380.080,37 M5 2.347.781,93 M5 1.124.153,00
19.798.232,00 M6 M6 417.139,20 M6 333.190,27 M5 3.141.778,63 M6 1.353.534,00
9.727.345,00 M6 M6 322.616,70 905.024,72 M6 2.280.086,45 3.720.043,00
12.523.462,00 M6 M6 256.573,90 M6 888.010,22
84.907.064,00 2.097.360,70 0,00 512010 CONST Y EDIFICA 10.643.813,30 24080501 IVA GENERADO 19%
M5 1.009.232,00 4.260.520,48 M5
41354802 ART. DE FERRE 5% 14354801 COMPRA ART. FERRE 19% M5 2.000.423,00 23654001 COMPRAS 2,5% 3.882.504,27 M5
11.534.344,00 M5 M5 10.453.453,00 M6 1.753.633,00 M5 73.585,55 261.336,33 M5 3.761.664,08 M6
11.575.594,36 M5 M5 12.356.747,00 4.763.288,00 M5 54.114,18 308.918,68 M5 1.848.195,55 M6
11.646.875,00 M5 M5 16.535.677,00 M6 35.616,85 413.391,93 M5 2.379.457,78 M6
9.312.353,00 M6 M6 12.000.455,00 23653001 ARRENDAMIENTOS 3,5% 300.011,38 M6 16.132.342,16
5.424.223,00 M6 M6 4.673.738,00 35.323,12 M5 116.843,45 M6
49.493.389,36 56.020.070,00 0,00 70.014,81 M5 339.197,13 M5 14354805 DEV. COMP ART. FERR 5%
61.377,16 M6 211.318,33 M5 1.634.563,00 M6
14354802 COMPRA ART. FERRE 5% 24081004 DBLE MTO Y REPARA 19% 166.715,08 208.569,60 M6 889.232,00 M6
M5 13.567.885,00 M5 238.711,82 M6 40.864,08 161.308,35 M6 0,00 2.523.795,00
M5 8.452.733,00 M6 272.371,65 23652501 MTTO Y REPRACION 4% M6 22.230,80 128.286,95 M6
M6 8.342.784,00 M6 221.014,46 M6 16.566,00 50.255,12 M5 31.058,90 M5 41354803 ART. DE FERRE 0%
M6 6.452.334,00 732.097,93 0,00 57.341,40 M6 28.103,83 M5 1.000.664,00 M5
M6 5.131.478,00 46.529,36 M6 33.838,35 M6 1.023.425,00 M6
41.947.214,00 511010 REVISORIA FISCAL R.S. 154.125,88 226.411,45 2.542.183,18 1.235.636,00 M6
M5 1.078.323,00 3.259.725,00
24080504 IVA DEV. EN COMPRAS 5% M5 1.265.744,00 568.358,00 51451501 MAQUINARIA Y EQUIPO 14354804 DEV. COMP ART. FERR 19%
81.728,15 M6 2.344.067,00 568.358,00 M5 1.256.378,00 2.943.422,00 M5 24080502 IVA GENERADO 5%
44.461,60 M6 M6 1.433.535,00 2.164.567,00 M6 576.717,20 M5
126.189,75 135517 IMP. VENTAS RETENIDO M6 1.163.234,00 1.424.674,00 M6 578.779,72 M5
M5 63.395,50 3.853.147,00 0,00 3.589.241,00 582.343,75 M5
23651501 HONORARIOS 10% M6 62.570,88 465.617,65 M6
M5 56.835,80 107.832,30 M5 M5 582.375,64 24080503 IVA DEV. EN COMPRAS 19% 23657501 AUTORRETENCIONES 271.211,15 M6
126.574,40 M5 M6 564.249,61 559.250,18 M5 560.594,80 M5 2.474.669,47
234.406,70 1.272.591,63 411.267,73 M6 510.855,83 M5
270.688,06 M6 494.955,80 M6
0,00 681.955,79 243.183,63 M6
2367 RETENCIONES POR IVA 313.086,55 M6
M5 297.923,41 41754801 DEV. VENTAS AL 19% 288.358,60 M5
M6 352.167,29 M5 911.378,00 289.389,86 M5
M5 471.266,79 M6 1.053.452,00 291.171,88 M5
M6 342.012,97 1.964.830,00 0,00 232.808,83 M6
1.463.370,46 M5 16.366,43 135.605,58 M6
M5 24.630,85 25.016,60 M5
24081005 DEV. EN VENTAS AL 19% 25.585,63 M6
M5 173.161,82 30.890,90 M6
M6 200.155,88 0,00 3.441.504,46
373.317,70 0,00