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S.A.
S.A.
PLAN HACCP
PRIMERA EDICIÓN
1998
PROAGRO S.A. Plan HACCP
Planta Ica
INDICE GENERAL
Pág
1. VISION Y MISIÓN EMPRESARIAL 1
2. POLÍTICAS DE CALIDAD. 2
3.1. Integrantes. 2
3.2. Ubicación dentro del organigrama de la compañía. 3
3.3. Roles y funciones. 3
3.4. Formato de Acta de Reunión del Equipo 6
3.5. Equipo de auditores internos. 6
3.6. Asignación de documentos del sistema. 6
5. ANÁLISIS DE PELIGROS.
1
PROAGRO S.A. Plan HACCP
Planta Ica
BIBLIOGRAFÍA 33
2
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ANEXOS
ANEXO 1: Registros para la aplicación del Plan HACCP.
ANEXO 2: Procedimiento operacional de muestreo de materia prima.
ANEXO 3: Procedimiento de verificación de Puntos Críticos de Control
(PCC).
ANEXO 4: Formato para validación de prerrequisitos del HACCP.
ANEXO 5: Formato de Validación del Plan HACCP.
ANEXO 6: Formato de Verificación del Plan HACCP.
ANEXO 7: Reporte de No Conformidades.
ANEXO 8: Resumen de No Conformidades.
INDICE DE CUADROS
3
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ALCANCE: En el alcance del plan de calidad HACCP están incluidos todos los
procesos del packing del espárrago fresco, desde la recolección
del espárrago hasta el despacho del producto a los mercados
internacionales.
VISIÓN.
MISIÓN
4
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2. POLÍTICAS DE CALIDAD.
3.1. INTEGRANTES.
REUNIONES / REPORTES:
6
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10
FIGURA Nº 1
ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA AGROINDUSTRIA EXPORTA PERU S.A. (PROAGRO S.A.)
Gerente General
Jefe de Almacén Ingeniero de Campo Jefe de Recepción Supervisor de Jefe de Almacén y Jefe de Aseguramiento
Producción Personal de la Calidad
HORA
LUGAR
REUNIÓN
TEMAS CONCLUSIONES
Fecha
Pág.1 de 1
REVISIÓN DE LA LISTA DE PESTICIDAS Y ORDENES DE COMPRA
I. OBJETIVO.
Verificar el uso de productos permitidos para el tratamiento de
plagas.
II. RESPONSABLE.
Jefe de Operaciones
III. FRECUENCIA
Cada compra de pesticidas
IV. PROCEDIMIENTO
Fecha
Pág. 1de 1
ANÁLISIS RESIDUAL DE PESTICIDAS
I. OBJETIVO.
II. RESPONSABLE.
Laboratorio especializado
III. FRECUENCIA.
Trimestral.
IV. PROCEDIMIENTO.
RECEPCIÓN.
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LAVADO.
PLANTA.
Recepción y Pesado.
Lavado.
Abocado.
Línea de Lavado.
Selección y Clasificación.
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Jumbo 20 ≤ d < 25
Extralarge 16 ≤ d < 19
Large 11 ≤ d < 15
Standard 8 ≤ d < 10
Small 5≤d<7
Nota: d = diámetro
Empaquetado y Corte.
Empacado
Transporte.
CAMPO
Recolección – Selección.
Transporte
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5. ANÁLISIS DE PELIGROS.
5.1. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS.
A continuación se enumeran los peligros identificados:
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Recolección.
- Contaminación microbiana.
- Presencia de plagas (insectos, huevos, larvas de lepidopteros)
- Residuos de pesticidas.
- Contaminación con metales pesados.
- Presencia de turiones descompuestos.
- Presencia de materias extrañas.
Transporte en Campo.
- Modificaciones fisicoquímicas y sensoriales (deshidratación).
- Recontaminación microbiana.
Recepción en campo.
Deterioro del espárrago.
Recepción y Pesado.
- Contaminación microbiana (bacterias y hongos)
Lavado
- Supervivencia de trips.
- Contaminación química.
- Contaminación microbiana.
1. ZONA DE CULTIVO.
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2. COSECHA.
3. TRANSPORTE.
1. EDIFICACIONES.
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1.1. Alrededores.
Las instalaciones no se encuentran localizadas cerca de
ninguna fuentes de contaminación ambiental.
Las vías de acceso se encuentran adecuadamente
pavimentada o arregladas para el normal paso de los
vehículos.
Los alrededores de las instalaciones se mantienen
limpios, libres de basura, aguas estancadas o moscas,
según procedimiento PL-020 (Limpieza de Alrededores
de la Planta) y se registran las observaciones en BPM-
002 (Limpieza y Saneamiento en las áreas o
ambientes).
No hay empozamientos en todos los alrededores de las
instalaciones.
5. ANÁLISIS DE PELIGROS.
Recolección
- Contaminación microbiana.
- Presencia de plagas (insectos, huevos, larvas de
lepidópteros)
- Residuos de pesticidas
- Contaminación con metales pesados
- Presencia de turiones descompuestos.
- Presencia de materias extrañas.
Transporte en Campo
Recepción en Campo
Deterioro del espárrago.
Recepción y pesado
- Contaminación microbiana (bacterias y hongos)
Lavado
- Supervivencia de trips
- Contaminación química
- Contaminación microbiana.
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- Contaminación microbiana
- Desarrollo microbiano
Abocado
- Contaminación microbiana.
- Presencia de materias extrañas
Lavado en línea
- Presencia de residuos físicos (tierra, insectos, polvo,
etc)
- Supervivencia microbiana.
Selección y Clasificación
- Contaminación cruzada con bacterias.
Empaquetado y corte
- Contaminación cruzada con bacterias.
Empacado
- Contaminación cruzada con bacterias.
Hidroenfriado
- Supervivencia microbiana
Transporte
- Contaminación microbiana.
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- Desarrollo microbiano
DE EMPAQUE - Desarrollo y contaminación microbiana. - Falta de una protección adecuada control de la limpieza del B limpieza diaria del medio de
para transporte de espárrago. medio de transporte. transporte antes de cada
Físico: - Pérdida de agua del espárrago - Se controla en cada viaje M despacho.
- Modificaciones fisicoquímicas y por exposición al sol. que el espárrago tenga - Proporcionar sombra al
sensoriales (deshidratación). una manta húmeda o se le espárrago mediante mantas
humedezca con agua. húmedas o esparciendo
agua al producto.
RECEPCIÓN Y PESADO Microbiológico: -Contaminación Ambiental propia del - Se aplica los B - Limpieza del área de
recepción de acuerdo al
Contaminación microbiana (bacterias y suelo. procedimientos PL –023;
programa de Limpieza y
hongos). -Contaminación de origen fecal. limpieza y desinfección del Saneamiento.
área de recepción, y el PL-
003: limpieza y desinfección
de balanzas.
- Se realiza un muestreo de
materia prima de acuerdo al
plan de muestreo que
consta en el registro PR-C-
007.
LAVADO Biológico: - Ineficiente control de plagas en - Se controlan las dosis de - Controlar al proveedor
- Supervivencia de Trips. campo. pesticidas aplicados B para la adecuada
exigiendo los registros dosificación de pesticida.
correspondientes a los - Realizar muestreos de
proveedores. materia prima para su
Químico: - Exceso de cloro por mal pesado o - Se realiza una evaluación evaluación.
- Contaminación balanzas en mantenimiento ni visual de trips como parte - Realizar correctamente la
química. calibración. de análisis en el muestreo selección y clasificación.
Microbiológico: - Agua con excesiva carga en recepción.(PR-C-007)
- Contaminación microbiana. microbiana. - Existe un programa de B - Calibración y mantenimiento
mantenimiento y de la balanza.
calibración de equipos.
B - Capacitación del personal.
- Periódicamente se evalúa
en el agua de lavado la
concentración de cloro. - Agua de lavado con una
- Registro PR-C-008. concentración de cloro
activo de 100-150 ppm.
ALMACENAMIENTO EN Microbiológico: - Falta de aseo en la Cámara. -Se aplica el procedimiento - Control estricto de las
CÁMARA DE MATERIA - Contaminación microbiana. - Exposición del producto por PL-007: Limpieza y M condiciones de las
PRIMA - Desarrollo microbiano. tiempo prolongado a temperatura Desinfección de la cámara condiciones de aseo de
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manipulación de alimentos.
EMPACADO Microbiológico: - falta de limpieza y desinfección -El personal recibe a - Control diario de la limpieza
de manos y guantes antes de
- Contaminación cruzada por bacterias. de guantes. capacitación en cuanto a
iniciar la producción.
- Falta de limpieza de cajas de prácticas de higiene en la B - Control de la limpieza de
cajas de empaque.
empaque. manipulación de alimentos.
HIDROENFRIADO Microbiológico: - Temperatura de enfriado Se lleva el control en esta - Enfriado del agua tres horas
antes del inicio del
Supervivencia microbiana. inadecuada. etapa haciendo mediciones
Hidroenfriado.
- Incumplimiento del tiempo y del tiempo de enfriado, - Monitoreo continuo de
tiempos y temperatura de
temperatura de enfriado concentración de cloro M
enfriado.
determinados. activo, temperatura y pH - Control de nivel de cloro
activo libre del agua.
- Insuficiente concentración de del agua.
cloro.
ALMACENAMIENTO EN Microbiológico: - Falta de aseo en la - Se aplica el PL-007: Limpieza y Desinfección de la - Control estricto de las
-Contaminación y cámara. Cámara de P.T.
CÁMARA DE PRODUCTO condiciones de aseo y
desarrollo microbiano. - Equipo de refrigeración - Controlado por el plan de mantenimiento y B
TERMINADO en mal funcionamiento. calibración de equipos. desinfección de cámaras.
- Termómetros - Se monitorea la temperatura y humedad de cámara - Mantenimiento de los equipos de
descalibrados en el PR-C-006.
- Temperatura del - Se usa un dispositivo de control de Tº (termómetro refrigeración.
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producto y de la cámara P-01) en cámara que arroja gráficos de control de - Calibración de termómetros
fuera del rango temperatura.
establecido. - Control de temperatura del
producto y de la cámara.
TRANSPORTE Microbiológico:
- co
- Falta de aseo de
nt - Existe un procedimiento para la limpieza y - Limpieza y desinfección de
camiones refrigerados.
a
mi - Demora en el tiempo de desinfección del termoking. camiones de transporte de
embarque. - Se hace un control de la temperatura durante todo acuerdo al plan de limpieza y
na saneamiento.
ci - Mal funcionamiento de el transporte del producto hasta llegar al lugar del
los equipos de frío de embarque. - Rapidez en la carga del
ón Registro PR-C-004. producto.
mi camión.
- Falta de uso del - Control de funcionamiento del
cr
controlador de equipo de frío en el camión
ob
temperatura. refrigerado.
ia
na - Monitoreo y control del uso del
. controlador de temperatura.
- De
sa
rr
oll
o
mi
cr
ob
ia
no
-
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Árbol de decisiones para la identificación de PCC
P1 Existe algún peligro en esta etapa del proceso?
Si No
No es un PCC
Parar
P2 Existen medidas preventivas para el peligro identificado?
No es un PCC Parar
No
P3 Esta etapa diseñada específicamente para eliminar o reducir
La posibilidad de aparición del peligro hasta un nivel aceptable?
No
Si
P4 Puede la contaminación aparecer o incrementarse hasta alcanzar
Niveles inaceptables?
Si
No No es un PCC Parar
No PUNTO
CRITICO DE
Si No es un PCC Parar CONTROL
1. Objetivos:
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2. Responsables:
Jefe de planta y jefe de aseguramiento de la calidad.
3. Frecuencia:
Al inicio de la implantación.
Con el plan en marcha la validación debe ser anual o cuando
sea necesario.
4. Procedimientos:
4.1. Validar los prerrequisitos del HACCP:
- Buenas prácticas de manufactura:
De acuerdo al decreto supremo Nº 007 –98 S.A.
“Reglamentos sobre vigilancia y control sanitario de
alimentos y bebidas” Año XV-Nº 6666:
Titulo III: De la producción de alimentos y bebidas.
Capitulo II: De los alimentos de origen vegetal.
Titulo IV: De la Fabricación de alimentos y bebidas.
Capitulo I. II. III. IV y V
Titulo V: El almacenamiento y transporte de alimentos y
bebidas
Capitulo I: Del almacenamiento
- Manual de saneamiento
Mediante el monitoreo microbianos de acuerdo al Decreto
Supremo Nº 007-98 SA “Reglamento sobre Vigilancia y
Control Sanitario de Alimentos y Bebidas” Año XV-
Nº6666:
- Titulo VI: De la fabricación de alimentos y bebidas.
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- Validación inicial:
Si el diagrama de flujo es coherente con las operaciones.
Si se han identificado todos los peligros.
Si los peligros identificados serán efectivamente
controlados.
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1.Objetivo:
Comprobar el correcto funcionamiento del sistema HACCP.
2. Responsables:
Jefe de planta y Jefe de Aseguramiento de la Calidad.
3. Frecuencia:
Mensual
4. Procedimiento:
4.1. Verificar el cumplimiento de los prerrequisitos del HACCP:
-Buenas Prácticas de Manufactura:
Revisar los registros BPM-001, BPM-002, BPM-003, BPM-
004, BPM-005, BPM-006, BPM-007, BPM-008, BPM-009.
Verificar in situ el buen estado de las instalaciones.
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-Manual de Saneamiento
Revisar los registros de Saneamiento (PS-001 al PS-026 )
Realizar mediciones de la concentración de cloro en el
agua utilizada para desinfección, usando el clorímetro.
Realizar pruebas microbiológicas en placas petrifilm 3M
para evaluar la contaminación ambiental.
- Programa de mantenimiento de equipos.
Revisar los registros de mantenimiento de equipos (BPM-
005)
Revisar los registros de no conformidades.
- Programa de Calibración de equipos.
Revisar los registros de calibración de equipos (BPM-
006).
Revisar los registros de no conformidades.
- Programas de capacitación
Verificar In Situ la forma de trabajo del personal.
Realizar evaluaciones periódicas al personal.
4.2. Verificar la precisión del diagrama de flujo en planta si es
coherente con las actividades realizadas en planta.
4.3. Chequear los puntos críticos de control.
Si se cumple lo establecido en el plan HACCP en cuanto a
monitoreo de limites críticos, acciones correctivas,
registros y verificación del plan HACCP.
4.4. Cumplimiento de las frecuencias para la calibración de
equipos.
4.5. Chequear que los registros son hechos en forma precisa y
en el tiempo señalado :
Actividades que deben ser monitoreadas en el plan
HACCP .
Cumplimiento de las frecuencias asignadas en el
monitoreo.
Cumplimiento de limites críticos.
PROAGRO S.A. Plan HACCP
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CUADRO Nº 5
CRONOGRAMA DEL PLAN DE VALIDACIÓN Y VERIFICACIÓN
Mes 1 2 3 4 5 6
Actividad
Validación X
Verificació X X X X
n
1. Objetivo:
Comprobar la efectividad y el cumplimiento real del plan HACCP
2. Responsables:
Equipo HACCP
3. Frecuencia:
Al inicio de la implantación del sistema, que es el primer año, cada 3 meses (2
veces por campaña).
Con el plan ya en marcha y de acuerdo a los resultados obtenidos de las
auditorias anteriores, podría efectuarse anualmente.
4. Procedimiento:
4.2 Visita
- Los auditores inician la inspección en planta. Sus actividades incluyen:
1. Objetivo:
Hacer una actualización y seguimiento del plan HACCP para que se ajuste a las
actividades que se realizan en planta.
PROAGRO S.A. Plan HACCP
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2. Responsables:
Equipo HACCP
3. Frecuencia:
Trimestral
4. Procedimiento:
- Auditar el funcionamiento del plan
- Revisar quejas y devoluciones
- Atender los cambios sucedidos al interior de la planta: a nivel de
proveedores, insumos, equipos, procesos, presentaciones al consumidor y
demás componentes del sistema de producción y distribución del producto.
- Revisar normas y publicaciones de las autoridades regulatorias o de los
organismos no gubernamentales dedicados a la protección de alimentos.
Esto se puede hacer mediante suscripción a revista de tecnología y calidad
de alimentos, consultas bibliográficas, afiliación a Internet, apoyo de
consultores externos, etc.
- Validar el plan.
Para que las auditorias sean realizadas en forma efectiva y uniforme, se requieren
criterios mínimos para calificar a los auditores.
- Experiencia
- Cualidades personajes
- Aptitudes gerenciales (de gestión)
- Mantenimiento de la competencia
- Idioma
- Selección del auditor líder.
BIBLIOGRAFÍA
ANEXOS
PROAGRO S.A. Plan HACCP
Planta Ica
ANEXO 1
REGISTROS PARA LA
APLICACIÓN DEL PLAN
HACCP
PROAGRO S.A. Plan HACCP
Planta Ica
PR-C-001
CONCENTRACIÓN DE CLORO Y pH EN EL AGUA
HIDROENFRIADO
Fecha : Cloro: Min.: 150 ppm Max.: 200 ppm
pH Min:6,5 Max:7,5
Frecuencia : Cada hora
OBSERVACIONES:
Acción Correctora :
Más de 200 ppm: Adicionar agua al tanque hast alcanzar la concentración adecuada y registrarla en el formato. Rociar las cajas con agua
Menos de 150 ppm: Adicionar cloro al tanque hasta alcanzar la concentración adecuada y registrarlo en el formato. Rehidrocoolizar las cajas.
6,5 pH 7,5: corregir la concentración como en el caso del cloro.
PR-C-002
PROAGRO S.A. Plan HACCP
Planta Ica
COCHE Nº CAJAS HORA HORA SALIDA TIEMPO TEMP. (ºC) RESPONSABLE ACCION CORRECTIVA
ENTRADA (min)
OBSERVACIONES :
Acción Correctora:
Tiempo hidroenfriado 15 min: Retornar las cajas al estanque y reiniciar el proceso de hidroenfriado. Registrarlo.
Tº 3ºC: Ajustar el equipo de refrigeración. Retornar las cajas a enfriar. Registrar.
ITEM / HORA
CODIGO PRODUCTO
CALIBRE
TEMP. PULPA (ºC)
P. NETO CAJA (kg)
P. NETO PAQUETE (kg)
% EXP. (AB)
% COM. ( C )
% TOC.(> cm.)
% CORTO (< cm.)
DESHIDRATADOS (%)
HERIDAS ABIERTAS (S/N)
PUNTAS ROTAS (%)
PRES. INSECTOS (S/N)
DAÑOS INSECTOS (S/N)
INDIC. PUDRICION (N-L-F)
CALIBRAJE (B-R-M)
CORTE BASAL (B-R-M)
DAÑO UÑAS/LIGAS (S-N)
DAÑO POR ROCE (N-L-F)
OBSERVACIONES:
PR-C-004
PROAGRO S.A. Plan HACCP
Planta Ica
REGISTRO DE DESPACHO Nº
Total
ACUMULADO
HUMEDAD AMBIENTE
FECHA HORA TEMPERATURA ºC VºBº OBSERV.
RELATIVA (%) LIMPIO
___________________________ ________________________
VºBº JEFE ASEGURAMIENTO VºBº JEFE DE PLANTA
DE CALIDAD
PR-C-006
FECHA HORA TEMPERATURA ºC HUMEDAD AMBIENTE VºBº OBSERV.
RELATIVA (%) LIMPIO
___________________________ ________________________
VºBº JEFE ASEGURAMIENTO VºBº JEFE DE PLANTA
DE CALIDAD
PR-C-007
PROAGRO S.A. Plan HACCP
Planta Ica
Fecha
Hora
PROVEEDOR Guía
PR-C-008
PROAGRO S.A. Plan HACCP
Planta Ica
HORA AREA AGUA AGUA +CLORO +AC.CIT. AGUA AGUA RESPONSABLE ACCIÓN CORRECTIVA
PPM pH INICIAL (g) (g) CLORADA CLORADA
INICIAL PPM FINAL pH
FINAL
OBSERVACIONES :
__________________________
JEFE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD
PROAGRO S.A. Plan HACCP
Planta Ica
ANEXO 2
PROCEDIMIENTO OPERACIONAL DE
MUESTREO DE MATERIA PRIMA
PROAGRO S.A. Plan HACCP
Planta Ica
Aprobado por
PROAGRO S.A PROCEDIMIENTO Revisión
Av. Cutervo 123 - Ica PO-001 Fecha
Pág. 1 de 1
I. OBJETIVO
Evaluar el espárrago recepcionado para controlar el peligro de deterioro
microbiano y calidad del producto.
II. RESPONSABLE
Asistente de Control de Calidad.
III. FRECUENCIA
Cada Recepción de espárrago.
IV. PROCEDIMIENTO
TABLA 02
PLAN DE MUESTREO SIMPLE PARA INSPECCIÓN DE
ESPÁRRAGOS
26 a 50 D 5
51 a 90 E 7
91 a 150 F 10
151 a 280 G 15
281 a 400 H 20
401 a 500 I 25
501 a 1200 J 35
1201 a 3200 K 50
3 201 a 10 000 L 75
10 001 a 35 000 M 100
ANEXO 3
PROCEDIMIENTOS DE VERIFICACIÓN
DE PCC
Aprobado por
PROAGRO S.A PROCEDIMIENTO Revisión
Av. Cutervo 123 - Ica PV-PC1C Fecha
Pág. 1 de 1
V. OBJETIVO
Asegurar que el producto destinado al proceso productivo no contiene
residuos tóxicos.
VI. RESPONSABLE
Jefe de Operaciones.
VII. FRECUENCIA
Quincenal.
VIII. PROCEDIMIENTO.
Acción Correctora:
- Si la dosis de pesticidas aplicadas excede los límites permisibles, se ampliará el tiempo de carencia antes de cosechar la materia prima.
- Si no se cumple con el tiempo de carencia recomendado y se detecta una dosis excesiva de pesticidas en el producto, éste se desviará de la línea
de producción.
___________________ ____________________________
VªBª JEFE DE CAMPO VªBª JEFE DE ASEGURAMIENTO
DE CALIDAD
PROAGRO S.A. Plan HACCP
Planta Ica
Aprobado por
PROAGRO S.A PROCEDIMIENTO Revisión
Av. Cutervo 123 - Ica PV-PC2A Fecha
Pág. 1 de 1
IX. OBJETIVO
Asegurar el cumplimiento de los parámetros de la etapa de
Hidroenfriado para garantizar la efectividad de la etapa.
X. RESPONSABLE
Supervisor de Producción.
XI. FRECUENCIA
Diaria.
XII. PROCEDIMIENTO.
Aprobado por
PROAGRO S.A PROCEDIMIENTO Revisión
Av. Cutervo 123 - Ica PV-PC2B Fecha
Pág. 1 de 1
I. OBJETIVO
Confirmar el cumplimiento de los requisitos especificados en cuanto a
la concentración de Cloro y pH del agua de Hidroenfriado para
asegurar la efectividad de la etapa.
II. RESPONSABLE
Jefe de Aseguramiento de la Calidad.
III. FRECUENCIA
Diaria.
IV. PROCEDIMIENTO.
Aprobado por
PROAGRO S.A PROCEDIMIENTO Revisión
Av. Cutervo 123 - Ica PV-PC2B Fecha
Pág. 2 de 2
ANEXO 4
FORMATO PARA LA VALIDACIÓN DE PRERREQUISITOS DEL HACCP
ASPECTOS BIEN COMENTARIOS-ACCIONES
RECOMENDACIONES
A. INSTALACIONES.
1. EDIFICACIONES.
1.1. Alrededores.
Las instalaciones no se encuentran localizadas cerca de ninguna
fuente de contaminación ambiental.
Las vías de acceso se encuentran adecuadamente pavimentadas o
arregladas de manera que no se levante polvo ni se empoce el agua.
No hay empozamientos en todos los alrededores de las instalaciones.
Los exteriores de la edificaciones se han diseñado, construido y
mantenido de forma que se previene la entrada de contaminantes y
plagas: no hay aberturas sin protección, las tomas de aire se
encuentran localizadas adecuadamente, y el techo, las paredes y los
cimientos se mantienen de manera que se previene el goteo hacia el
interior.
2. INTERIOR DE LA EDIFICACIONES
2.1. Diseño, Construcción y Mantenimiento.
Las instalaciones son adecuadas para los volúmenes máximos de
producción.
Los pisos, paredes y cielorrasos han sido construidos de materiales
durables, impermeables, suaves, de fácil limpieza, y adecuados para
las condiciones de producción del área.
Los pisos, paredes y cielorrasos son de materiales que no van a
contaminar el ambiente o los alimentos.
Los pisos tiene un desnivel adecuado para permitir que los líquidos
fluyan hacia las canaletas de desagüe.
Los cielorrasos, las escaleras y los elevadores son diseñados,
construidos y mantenidos de forma que se previene la contaminación.
Las ventanas se encuentran selladas o equipadas con mallas de
angeo cerradas.
Cuando existe la probabilidad de ruptura de ventanas de vidrio que
pueden derivar en la contaminación de los alimentos, las ventanas
deben ser construidas en materiales irrompibles o protegerse
adecuadamente.
1. SANEAMIENTO.
1.1. Programa de limpieza y saneamiento.
El procesador tiene un programa estricto de limpieza y saneamiento
para todos los equipos que incluye: el nombre del responsable, la
frecuencia de la actividad, los productos químicos y las
concentraciones empleadas, los requerimientos de temperatura, los
procedimientos de limpieza y saneamiento, como sigue:
MANUAL DE BPM
PROAGRO S.A. Plan HACCP
Planta Ica
ANEXO Nº 5
FORMATO DE VALIDACIÓN DEL PLAN HACCP
ANEXO Nº 6
FORMATO DE VERIFICACIÓN DEL PLAN HACCP
A B C D
CLASIFICACIÓN FINAL
DEL ESTABLECIMIENTO
AUDITOR REPRESENTANTE DE LA
EMPRESA
FRECUENCIA DE INSPECCIÓN
NÚMEROS DE DEFECTOS
CLASE MEN MAY SER CRI
A 0-6 0-5 0 0 Una al mes
B >ó=7 6 - 10 1–2 0 Una a la semana
C - > ó = 11 3–4 0 Más de una por semana
D - - >ó=5 >ó=1 Permanente
ANEXO 7
REPORTE DE NO CONFORMIDADES
REPORTE DE NO
VERIFICACIÓN HACCP Formato No.04
CONFORMIDAD
Comentarios adicionales
Con copia a:
ANEXO 8
RESUMEN DE NO CONFORMIDADES
Comentarios adicionales
Con copia a:
PROAGRO S.A. Plan HACCP
Planta Ica
PROAGRO S.A.
PRIMERA EDICIÓN
1998
PROAGRO S.A. Plan HACCP
Planta Ica
Sección 1
AMBITO DE APLICACIÓN
Sección 2
DEFINICIONES
Sección 3
Los pisos tienen un desnivel adecuado para permitir que los líquidos
fluyan hacia las canaletas de desagüe.
Las edificaciones y todas las instalaciones se han diseñado para facilitar
las operaciones higiénicas por medio de un flujo secuencial del proceso
desde la llegada de la materia prima hasta el producto terminado.
2.2. Iluminación
2.3. Ventilación
2.4. Comedor
3. INSTALACIONES SANITARIAS
Los baños tienen agua corriente, potable, caliente y fría, jabón, equipos o
elementos sanitarios para el secado de manos y un recipiente lavable
para depositar los desperdicios.
Los baños se encuentran alumbrados y ventilados y no dan directamente
a la zona donde se procesa el espárrago.
Existen avisos recordando a los empleados la necesidad de lavarse las
manos en las áreas indicadas y después de usar los servicios.
4. SUMINISTRO DE AGUA.
4.1. Abastecimiento de agua.
Los espárragos son lavados en partes importantes del proceso con agua
provista de una solución de cloro.
No se almacenan materia prima o subproducto con producto terminado,
cada uno tiene su cámara de refrigeración propia por lo que se evita la
contaminación del espárrago. Los subproductos se retiran de la zona de
trabajo cuantas veces es necesario y, por lo menos una vez al día.
4. PROCESAMIENTO
5. EMPACADO
6. IDENTIFICACIÓN DE LOTES
Cada caja esta marcada con una clave para poder identificar el lote,
planta de empaque, proveedor, mesa donde se embaló, forma de
transporte utilizado para la exportación y fecha de producción.
8. TRAZABILIDAD
9. HIDROENFRIAMIENTO
D. EQUIPOS Y UTENSILIOS.
1. DISEÑO E INSTALACIÓN.
E. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN.
PROGRAMA DE SANEAMIENTO
1. ENSEÑANZA DE HIGIENE
3. HERIDAS
Ninguna persona que sufra de heridas o lesiones puede seguir
manipulado espárragos ni superficies en contacto con los alimentos
mientras la herida no haya sido completamente protegida por un
revestimiento impermeable firmemente asegurado y de color visible.
Por tal motivo se cuenta con un botiquín de urgencias en el almacén
de la planta.
5. LIMPIEZA PERSONAL
6. CONDUCTA PERSONAL
7. GUANTES
8. VISITANTES
9. SUPERVISIÓN
I. DISTRIBUCIÓN Y VENTA
(*) Considerar presencia de materias extrañas(polvo, cabellos, insectos, residuos comestibles, etc.), residuos de detergente / desinfectante, y
otros.
__________________________ ____________________
VºBº JEFE ASEGURAMIENTO VºBº JEFE DE PLANTA
DE CALIDAD
PROAGRO S.A. Plan HACCP
Planta Ica
REGISTRO DE LIMPIEZA Y SANEAMIENTO EN LAS AREAS O
AMBIENTES
PERSONA
FECH AREA O AMBIENTE RESPONSAB.
HORA LIMPIEZA OBSERVACIONES
A DE TRABAJO VºBº
SI NO
_________________________ _____________________
VºBº JEFE ASEGURAMIENTO VºBº JEFE DE PLANTA
DE CALIDAD
PROAGRO S.A. Plan HACCP
Planta Ica
_________________________ ____________________
VºBº JEFE ASEGURAMIENTO VºBº JEFE DE PLANTA
DE CALIDAD
PROAGRO S.A. Plan HACCP
Planta Ica
REGISTRO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
EMPRESA Y/O
ACTIVIDAD MOTIVO DE FECHA PROX.
FECHA EQUIPO PERSONA OBSERVACIONES
MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO
RESPONSABLE
_________________________ ____________________
VºBº JEFE ASEGURAMIENTO VºBº JEFE DE PLANTA
DE CALIDAD
_________________________ ____________________
VºBº JEFE ASEGURAMIENTO VºBº JEFE DE PLANTA
PROAGRO S.A. Plan HACCP
Planta Ica
(*) Considerar presencia de materias extrañas(tierra, insectos, residuos comestibles, etc.), residuos de detergente / desinfectante, y otros.
_________________________ ____________________
VºBº JEFE ASEGURAMIENTO VºBº JEFE DE PLANTA
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Planta Ica
PROGRAMA DE
SANEAMIENTO
PROAGRO S.A. Plan HACCP
Planta Ica
PROAGRO S.A.
MANUAL DE SANEAMIENTO
PRIMERA EDICIÓN
1998
PROAGRO S.A. Plan HACCP
Planta Ica
INTRODUCCIÓN
1. OBJETIVO
2. ALCANCE
Objetivo:
Controlar el cumplimiento y verificación de las disposiciones o
procedimientos contenidos en el presente manual.
Miembros de la Comisión:
Jefe de Planta
Jefe de Aseguramiento de la Calidad
Supervisor de Producción
Jefe de Personal
Responsabilidades
Recordar al personal, en todo momento, la importancia de cumplir con
estos procedimientos así como la higiene que deben conservar a lo
largo de todo el proceso productivo.
Verificar que el personal encargado cumpla todos los procedimientos
dados en este manual.
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Planta Ica
5. SUMINISTROS
Programa de Limpieza
Programa de Desinfección
7. CONTROL DE PLAGAS
8. PRODUCTOS QUÍMICOS
9. DISPOSICIÓN DE DESPERDICIOS
PROGRAMA DE SANEAMIENTO
ACTIVIDAD: LIMPIEZA DEL ALMACÉN GENERAL
CODIGO: PL-001 PRIMERA EDICIÓN
PROCEDIMIENTO:
PROGRAMA DE SANEAMIENTO
ACTIVIDAD: LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE JABAS
CODIGO: PL-004 PRIMERA EDICIÓN
OBJETIVO: Asegurar una adecuada limpieza y desinfección de las jabas
utilizadas en el proceso para proteger el espárrago fresco de una
posible contaminación.
PROGRAMA DE SANEAMIENTO
FRECUENCIA: Diaria
EVIDENCIA: Registro de Control de Limpieza y Desinfección de Ambientes o
Áreas de la planta.(BPM-002)
CRONOGRAMA : Ver cuadro “programa de saneamiento” (Nº7)
PROAGRO S.A. Plan HACCP
Planta Ica
PROGRAMA DE SANEAMIENTO
ACTIVIDAD: LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LOS SERVICIOS HIGIÉNICOS
CODIGO: PL-008 PRIMERA EDICIÓN
PROCEDIMIENTO:
PROGRAMA DE SANEAMIENTO
PROGRAMA DE SANEAMIENTO
PROGRAMA DE SANEAMIENTO
ACTIVIDAD: LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUES DE AGUA
CODIGO : PL-011 PRIMERA EDICIÓN
OBJETIVO: Eliminar las impurezas del tanque para poder controlar el peligro
de contaminación cruzada del producto.
PROGRAMA DE SANEAMIENTO
PROCEDIMIENTO:
PROGRAMA DE SANEAMIENTO
PROCEDIMIENTO:
PROGRAMA DE SANEAMIENTO
PROCEDIMIENTO:
PROGRAMA DE SANEAMIENTO
ACTIVIDAD: LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE FELPUDO DE LIMPIEZA O
PEDILUVIO
PROCEDIMIENTO:
FRECUENCIA: Todos los días (2 veces al día, luego de acabar los procesos
del día (mañana y tarde) o cuando sea necesario.
EVIDENCIA: Registro de Limpieza equipos y utensilios (BPM-001)
CRONOGRAMA: Ver cuadro “programa de saneamiento” (Nº16)
VERIFICACIÓN: El responsable de verificar que este procedimiento se
cumpla es el jefe de Almacén.
PROGRAMA DE SANEAMIENTO
ACTIVIDAD: LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE MANOS Y GUANTES
PROAGRO S.A. Plan HACCP
Planta Ica
PROGRAMA DE SANEAMIENTO
ACTIVIDAD: LIMPIEZA DEL COMEDOR Y VESTUARIOS
PROAGRO S.A. Plan HACCP
Planta Ica
PROCEDIMIENTO:
Barre y recoger los residuos de papeles, polvo, comida o cualquier
basura presentes en el piso.
Limpiar todos los estantes con trapo húmedo para evitar levantar polvo
de los mismos, así como las bancas y armarios.
Humedecer un trapo limpio en un balde con agua y una pequeña
cantidad de emulsión de Pino dependiendo del volumen de agua y
trapear el piso del comedor y de los vestuarios.
Luego preparar una solución de amonio cuaternario según dosis indicada
en el envase (40 a 80 ml/20 L de agua) y trapear nuevamente el piso con
ella.
PROCEDIMIENTO:
Luego de la salida de los desechos fuera de la planta:
Lavar con agua y detergente los depósitos de desechos frotando con
escobillas utilizadas sólo para estos depósitos.
Enjuagarlos con agua potable y dejar secar.
Colocar bolsas de basura en el interior de los depósitos para mayor
higiene.
Remojar la zona de proceso con agua clorada ppm para desinfectar el
área.
Dejar secar naturalmente al aire.
Desinfectar los depósitos de basura 1 vez por semana.
PROCEDIMIENTO:
FRECUENCIA: Diariamente.
PROGRAMA DE SANEAMIENTO
ACTIVIDAD: LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL TERMOKING
PROAGRO S.A. Plan HACCP
Planta Ica
PROCEDIMIENTO:
RESPONSABILIDAD: Chofer
EJECUCIÓN: Personal de Limpieza
MATERIALES: Escobillas y/o escobas.
PRODUCTOS: -Detergente.
- Hipoclorito de Calcio
(Cloro seco granulado, 65% de cloro activo)
PROCEDIMIENTO:
Barrer los restos de suciedad.
Añadir una solución de detergente, con ayuda de una escobilla de cerdas
plásticas y refrigerar todo el piso de la tolva de la camioneta.
Enjuagar con bastante agua potable hasta que salga todo el detergente.
Retirar toda el agua con la ayuda de una escoba previamente lavada.
Desinfectar con 25 ppm de hipoclorito de calcio en solución, dejarlo por
unos 5 minutos.
Dejar secar.
PROGRAMA DE SANEAMIENTO
ACTIVIDAD: LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEl ÁREA DE RECEPCIÓN
CODIGO : PL-023 PRIMERA EDICIÓN
OBJETIVO: Controlar el peligro de contaminación del producto
PROCEDIMIENTO:
PROGRAMA DE SANEAMIENTO
ACTIVIDAD: PREPARACIÓN DE SOLUCIÓN DESINFECTANTE
CODIGO : PL-025 PRIMERA EDICIÓN
OBJETIVO: Obtener una solución efectiva para le desinfección del producto,
equipos, utensilios y materiales que estén en contacto con el
RESPONSABILIDAD: Jefe
mismo de de Recepción
forma directa o indirecta.
RESPONSABILIDAD : Control de Calidad
EJECUCIÓN: Personal encargado de la actividad de desinfección.
MATERIALES: Baldes y depósitos..
PROCEDIMIENTO:
SOLUCIÓN CLORADA
Nombre comercial: HTH (Cloro seco)
Principio activo: Hipoclorito de calcio (65% de cloro activo)
Se coloca en los depósitos de un determinado volumen de agua a clorar
y/o se toma el dato del volumen de agua contenido en el tanque.
Depósito o tanque Volumen (L)
Hidrocooler 1386
Tina de lavado 975
La cantidad de Hipoclorito de Calcio a adicionar dependerá de la
concentración requerida especifica en ppm (partes por millón) para el
área, material, equipo o utensilio que se indica en el Programa de
saneamiento; así:
C x L
P= ________________
B x 10
Donde:
P : gramos de compuesto clorado a pesar
C : ppm de cloro residual libre requerido
L : Litros de solución por clorarse o volumen del depósito
B : Concentración de cloro activo (%) = 65%
En la tabla 01 se muestra la cantidad de cloro (en gramos) a utilizar para
diferentes volúmenes de agua en los baldes designados para tal fin.
PROAGRO S.A. Plan HACCP
Planta Ica
TABLA 01
CONCENTRACIÓN
AGUA CLORO AGUA CLORO AGUA CLORO
DE CLORO
L gr L gr L gr
ppm
25 40 1.5 20 1
50 40 3 20 1.5
100 40 6 20 3
200 40 12 20 6 52 16
Nota:
Por cada 3 g. De cloro añadir 1 g. De ácido cítrico.
PROGRAMA DE SANEAMIENTO
ACTIVIDAD: PREPARACIÓN DE SOLUCIONES DETERGENTES
PROAGRO S.A. Plan HACCP
Planta Ica
FRECUENCIA: Diariamente
VERIFICACIÓN: La verificación de la preparación de soluciones detergente
será llevado a cabo por el Jefe de control de Calidad.
PROAGRO S.A. Plan HACCP
Planta Ica
PROGRAMA DE SANEAMIENTO
ACTIVIDAD: CONTROL DE CLORO RESIDUAL
CODIGO : PL-027 PRIMERA EDICIÓN
EVIDENCIA:
VERIFICACIÓN : La verificación del control del cloro será llevado a cabo por
el Jefe de Aseguramiento de la Calidad.
PROGRAMA DE SANEAMIENTO
ACTIVIDAD: ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO DEL AGUA DE PLANTA
PROAGRO S.A. Plan HACCP
Planta Ica
PROGRAMA DE SANEAMIENTO
ACTIVIDAD: LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE MANDILES
PROAGRO S.A. Plan HACCP
Planta Ica
PROGRAMA DE SANEAMIENTO
CRONOGRAMA
PROAGRO S.A. Plan HACCP
Planta Ica
Nº
AREA O MATERIAL DE TRABAJO
PERSONA ENCARGADA
RESPONSABLE VERIFICACIÓN
FRECUENCIA
PRODUCTOS QUIMICOS
CONCENTRACIÓN
PROCEDIMIENT.
REGISTRO
LIMPIEZA
DESINFECCIÓN
1
SALA DE PROCESO
Jefe de Saneamiento
Jefe Aseg. Calidad
Diaria(2 veces al día *)
Diaria(2 veces al día *)
Detergente Hipoclorito de Calcio
100 ppm
PL-001
BPM-002
2
UTENSILIOS
Jefe de Saneamiento
Jefe de Almacén
Diaria(2 veces al día *)
Diaria(2 veces al día *)
Detergente Hipoclorito de Calcio
100 ppm
PL-002
BPM-001
3
BALANZAS
Jefe de Recepción
Superv. Producción
Diaria(2 veces al día *)
Diaria(**)
Detergente Hipoclorito de Calcio
50 ppm
PL-003
BPM-001
4
JABAS
Jefe de Recepción
Superv. Producción
Diaria(**)
Diaria(**)
Detergente Hipoclorito de Calcio
50 ppm
PL-004
BPM-001
5
MESAS Y FAJAS TRANSPORTADORAS
Jefe de Saneamiento
Superv. Producción
Diaria(2 veces al día *)
Diaria(2 veces al día *)
Detergente Hipoclorito de Calcio
50 ppm
PL-005
BPM-001
6
CAMARA DE REFRIGERACIÓN DE M.P.
Jefe de Recepción
Jefe Aseg. Calidad
Diaria
Semanal
Detergente Hipoclorito de Calcio
100 ppm
PL-006
BPM-002
7
CAMARA DE REFRIGERACIÓN DE P.T.
Jefe de Cámara PT
PROAGRO S.A. Plan HACCP
Planta Ica
Diaria(final de jornada)
Detergente Hipoclorito de Calcio Amonio Cuaternario
50 ppm 8 ml/2L agua
PL-015
BPM-001
16
UTENSILIOS DE LIMPIEZA
Jefe de Saneamiento
Jefe de Almacén
Diaria(2 veces al día *)
Diaria(final de jornada)
Detergente Amonio Cuaternario
1ml/2L agua
PL-016
BPM-001
17
LAVADO DE MANOS
Todos los operarios
Jefe de Personal
Diaria (+)
Diaria (+)
Jabón Carbólico Hipoclorito de Calcio
50 ppm
PL-017
BPM-003
18
COMEDOR Y VESTUARIOS
Jefe de Saneamiento
Jefe de Personal
Diaria(2 veces al día *)
Diaria(2 veces al día *)
Amonio Cuaternario
40-80ml/20L agua
PL-018
BPM-002
Nº
AREA O MATERIAL DE TRABAJO
PERSONA ENCARGADA
RESPONSABLE VERIFICACIÓN
FRECUENCIA
PRODUCTOS QUIMICOS
CONCENTRACIÓN
PROCEDIMIENT.
REGISTRO
19
ZONA Y RECIPIENTES DE DESECHOS
Jefe de Saneamiento
Jefe Aseg. Calidad
Diaria(2 veces al día *)
Diaria(2 veces al día *)
Detergente Hipoclorito de Calcio
50 ppm
PL-019
BPM-002 BPM-001
20
ALREDEDORES DE LA PLANTA
Jefe de Saneamiento
Jefe de Recepción
Diaria(2 veces al día *)
Diaria(2 veces al día *)
Hipoclorito de Calcio
50 ppm
PL-020
BPM-002
21
CAMIÓN REFRIGERADO (TERMOKING)
Jefe de Cámara
Superv. Producción
Diaria(cada despacho)
Diaria(cada despacho)
Detergente Hipoclorito de Calcio
25 ppm
PL-021
BPM-007
22
CAMIONETAS
Chofer
PROAGRO S.A. Plan HACCP
Planta Ica
Jefe de Recepción
Diaria(cada despacho)
Diaria(cada despacho)
Detergente Hipoclorito de Calcio
25 ppm
PL-022
BPM-007
23
ÁREA DE RECEPCIÓN
Jefe de Recepción
Superv. Producción
Diaria(cada recepción)
Diaria(cada recepción)
Detergente Hipoclorito de Calcio
100 ppm
PL-023
BPM-002
24
CONTROL DE PLAGAS
Personal de Limpieza
Jefe de Planta
Cada 15 días
Stockade
PL-024
BPM-004
25
MANDILES
Todos los operarios
Jefe de Personal
Diaria(**)
Diaria(**)
Detergente Hipoclorito de Calcio
50 ppm
PL-029
BPM-003
PROGRAMA DE
MANTENIMIENTO Y
CALIBRACIÓN
PROAGRO S.A. Plan HACCP
Planta Ica
PROGRAMA DE CALIBRACIÓN
Lo primero que se debe de hacer es una lista de los equipos que se están
utilizando en la planta para realizar mediciones. Estos equipos son:
Termómetro
Balanza
Luego se debe tener un período de revisión que se debe fijar por equipo,
teniendo en cuenta: grado de precisión, frecuencia de uso, rentabilidad económica
de la calibración y la estabilidad con el tiempo. Según el Comité de Meteorología
de Asociación Española para el Control de la Calidad (AECC) los períodos de
revisión que deben tener los equipos antes mencionados son:
Balanza : 6 meses
Balanza : 6 meses