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A545802259B

PC -00
!#',." EDILENE MARIANO NASCIMENTO ROSA
AV PREF DIOMEDES FERREIRA DE MELO 139 Resumo da fatura em R$
00040911

PTE DOS CARVALH Total da fatura anterior 6.026,22


54580-225 CABO DE SANTO A - PE P Pagamentos efetuados - 4.724,20
S Saldo financiado 1.302,02
+
L Lançamentos atuais 6.800,88
Postagem: 23/04/2019
Vencimento: 03/05/2019 = Total desta fatura 8.102,90
Emissão: 23/04/2019 Atenção: em caso de pagamento inferior ao valor total, o
230419 Fechamento próxima fatura: 29/05/2019 consumidor deve arcar com as taxas e encargos apontados nesta
fatura, incidentes sobre a diferença entre o valor total e o valor pago.
Titular EDILENE MARIANO NASCIMENTO ROSA
Cartão 6062.XXXX.XXXX.1355

727,65
03/05/2019 8.102,90 2.656,79 +23x 727,65
Veja outras opções na 2 folha
Limites de crédito R$ Pagamentos efetuados
Limite total de crédito 30.000,00 DATA VALOR EM R$
Limite utilizado no mês 8.102,90 03/04 CREDITO PAGAMENTO LOJA - 1.695,20
Retirada de recursos País(saque) 520,00 08/04 PAGAMENTO FICHA COMPENS - 1.572,00
16/04 PAGAMENTO FICHA COMPENS - 758,00
16/04 PAGAMENTO FICHA COMPENS - 699,00
P Total dos pagamentos - 4.724,20

Lançamentos: compras e saques


EDILENE M N ROSA (final 1355)
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
31/08 IBYTE COM 08/10 74,90
JABOATAO DOS
30/09 PAG*CassandraBeatr07/10 187,48
JABOATAODOSGU
19/12 RI HAPPY SHOP GUAR04/06 36,03
JABOATAO DOS
20/12 B096 HIPER GUARARA04/06 92,66

Continua...

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75348 73960.032040 00173.090002 5 000 recibo do pagador
Número do Documento 00134739600/0030904 Nosso Número 175/34739600-3
Nome do Pagador/CPF/CNPJ EDILENE MARIANO NASCIMENTO ROSA - 769.638.024-91 Valor do documento R$ 8.102,90
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S.A - 03.012.230/0001-69 Vencimento 03/05/2019
Endereço do Beneficiário AV RUI BARBOSA, 251,1 A, GRAÇAS - RECIFE - PE Autenticação Mecânica
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75348 73960.032040 00173.090002 5 000


Local de Pagamento Data de Vencimento
Pague sua fatura nos caixas da Rede Walmart Brasil, ou em qualquer banco, mesmo após o vencimento. Prefira pagar sempre até o dia
do vencimento para não gerar encargos e/ou rescisão contratual. Em caso de atraso, os encargos serão cobrados na próxima fatura. 03/05/2019
Nome do Beneficiário/ CNPJ/CPF Agência / Código Beneficiário
HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S.A - 03.012.230/0001-69
AV RUI BARBOSA, 251,1 A, GRAÇAS - RECIFE - PE 2040/01730-9
Data do Documento Número do Documento Espécie DOC. Aceite Data do Processamento Nosso Número

03/05/2019 00134739600/0030904 FT N 23/04/2019 175/34739600-3


Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento

175 R$ R$ 8.102,90
Instruções de responsabilidade do beneficiário. (-) Descontos / Abatimentos
Indique o valor que deseja pagar no campo "Valor Pago". Dê preferência ao pagamento total. Não sendo possível, você terá as seguintes
opções: (i) pagar quantia a partir do valor constante em Pagamento Mínimo , financiando o restante pelo crédito rotativo; (ii) optar por (+) Juros / Multa
uma das opções de Parcelas Fixas , pagando o valor exato da parcela até a data do vencimento.
(=) Valor Pago

Nome do Pagador /CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP


EDILENE MARIANO NASCIMENTO ROSA - 769.638.024-91
AV PREF DIOMEDES FERREIRA DE MELO 139 - PTE DOS CARVALH - 54580-225 CABO DE SANTO A - PE
Sacador Avalista:

<w Nn wNn w nWNn W n W n W n W n W n W nNw N n w wNn Nnw nWNwn W nwWnNnWwNnW nw NWw N nwNWn W n> Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
Lançamentos: compras e saques Lançamentos: compras e saques
20/12 CASA PIO TEF 04/06 11,65 28/03 TIM SMARTEXP*76jmdd 49,99
JABOATAO DOS RIO DE JANEIR
20/12 LASER II 04/10 63,90 28/03 NORTESA 01/12 83,25
JABOATAO DOS
20/12 LASER II 04/10 5,60 28/03 LISTO *LISTO 01/07 196,92
JABOATAO DOS
20/12 LASER II 04/10 38,90 28/03 LISTO *LISTO 01/07 196,56
JABOATAO DOS
20/12 LASER II 04/10 4,20 29/03 ATACADO DOS PRESEN01/04 40,38
JABOATAO DOS
17/01 MUNDO DO CABELEIRE04/10 240,67 30/03 MULTIPOSTOS 100,00
RECIFE JABOATAO DOS
30/01 MUITAS MAIS 03/03 74,56 30/03 PAG*AnaPaulaMariaRodr 18,00
RECIFE JABOATAODOSGU
30/01 MUITAS MAIS 03/03 34,49 02/04 ARMAZEM BOM CONSELHO 23,90
RECIFE Cabo de Santo
30/01 ARMARINHO IVO 03/03 55,29 02/04 MULTIPOSTOS 50,00
RECIFE JABOATAO DOS
31/01 EXTRA BOA VIAGEM L03/04 21,24 04/04 FARMACIAS PAGUE ME01/03 51,47
RECIFE
31/01 MANOS PNEUS 03/12 141,12 04/04 EST PROVISAO JUROS - AN - 239,14
PETROLINA
04/02 PAG*ACELL 03/04 39,01 04/04 EST PROVISAO JUROS - AN - 124,13
JABOATAODOSGU
05/02 CORDIAL YOGA 03/03 42,00 08/04 POSTO COSMORAMA 50,00
JABOATAO DOS RECIFE
05/02 MALHASOL 03/06 60,00 11/04 RECARGAPAY*TIM 15,00
JABOATAO DOS SAO PAULO
06/02 payu br-Atitude Co03/06 131,01 15/04 PLANO OI 29,99
MARILIA RIO DE JANEIR
21/02 FARMACIAS PAGUE ME02/02 39,77 15/04 POSTO CINCO ESTRELA 50,00
RECIFE CABO DE SANTO
01/03 ANGEL COMERCIO 02/02 55,00 16/04 RECARGAPAY*TIM 30,00
RECIFE SAO PAULO
01/03 ATACADO DOS PRESEN02/02 28,40 Lançamentos no cartão (final 1355) 2.798,88
RECIFE
23/03 MULTIPOSTOS 70,00 CASIO J N ROSA (final 5475)
JABOATAO DOS DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
25/03 ASSAI ATACADISTA 541,67 06/08 MEOTTI MO 09/10 93,00
JABOATAO DOS CABO DE SANTO
25/03 LEVE MAIS SUPERMERCADO 35,03 23/10 IMPERIO MOVEIS 06/10 102,80
CABO DE SANTO JABOATAO DOS
25/03 FARMACIA DIARIAMEN01/02 32,11 23/10 DELTA MOV 06/10 230,00
RECIFE
26/03 RECARGAPAY*TIM 20,00 23/11 FACULDADE 05/06 112,81
SAO PAULO JABOATAO DOS

Continua...

3003 3030
0800 720 3030

PC - 00 01150 VK030 23/04/2019 VKRPOF21 G1380 0040914


Lançamentos: compras e saques Lançamentos: produtos e serviços
17/12 FACULDADE DOS GUAR04/08 140,24 DATA PRODUTOS/ SERVIÇOS VALOR EM R$
JABOATAO DOS 03/04 CREDITO PARCELAMENTO DA - 6.026,22
19/12 DICA CALCADOS 04/05 48,96
Cabo de Santo 04/04 PARCELAMEN FATURA 03/04 1.695,17
18/01 PAG*ACELL 04/04 53,80 Principal (R$ 1.456,03 ) + Juros (R$ 239,14 )
JABOATAODOSGU 04/04 PARCELAMEN FATURA 04/04 1.695,17
01/02 PAG*AFROLISSY 03/03 100,00 Principal (R$ 1.571,04 ) + Juros (R$ 124,13 )
CABODESANTOAG 04/04 PARC FAT PG 01/04 1.695,17
04/02 FACULDADE DOS GUAR03/05 48,35
JABOATAO DOS 04/04 PARCELAMEN FATURA 02/04 1.695,17
06/02 OTICA OLHOS COM AR03/04 104,75 Principal (R$ 1.349,43 ) + Juros (R$ 345,74 )
Cabo de Santo 15/04 HIPER PROTECAO 72HR 2,49
13/02 AL CENTRO AUTOMOTI03/06 54,00
JABOATAO DOS 23/04 ENVIO MENS.AUTOMATICA 5,50
19/02 SO CABELOS - BV 03/03 100,00
Recife Lançamentos produtos e serviços 762,45
22/02 PAG*AlexandraNasci02/10 180,00
CABODESANTOAG
25/02 CANTU PE 02/04 694,50 L Total dos lançamentos atuais 6.800,88
JABOATAO DOS
25/02 SUPERMERCADO ESTRE02/02 45,26 Protocolo de Atendimento (24/03 a 23/04)
CABO DE SANTO Consulte situação atualizada na internet: www.itaucard.com.br
25/02 SUPERMERCADO ESTRELA - 0,01 DATA PROTOCOLO/ MOTIVO SITUAÇÃO
CABO DE SANTO 08/04 2019.098.749469.0000 CONCLUIDO EM 08/04
28/02 ELETRICAFOGUI 02/02 25,00 TRATAMENTO DE OCORRÊNCIA
Osasco 16/04 2019.106.751170.0000 CONCLUIDO EM 16/04
02/03 SUPERMERCADO ESTRE02/02 38,24 TRATAMENTO DE OCORRÊNCIA
CABO DE SANTO
02/03 SUPERMERCADO ESTRELA - 0,01 Compras parceladas - próximas faturas
CABO DE SANTO DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
06/03 FARMACIA DIARIAMEN02/02 29,50 06/08 MEOTTI MO 10/10 93,00
CABO DE SANTO 31/08 IBYTE COM 09/10 74,90
06/03 FARMACIA DIARIAMENTE - 0,01 30/09 PAG*CassandraBeatr08/10 187,48
CABO DE SANTO 23/10 IMPERIO MOVEIS 07/10 102,80
24/03 DI SANTINNI 01/05 32,60 23/10 DELTA MOV 07/10 230,00
23/11 FACULDADE 06/06 112,81
24/03 DI SANTINNI - 0,04 17/12 FACULDADE DOS GUAR05/08 140,24
JABOATAO DOS 19/12 RI HAPPY SHOP GUAR05/06 36,03
27/03 RECARGATIM 15,00 19/12 DICA CALCADOS 05/05 48,96
RIO DE JANEIR 20/12 B096 HIPER GUARARA05/06 92,66
28/03 SUPERMERCADO ESTRELA 33,12 20/12 CASA PIO TEF 05/06 11,65
CABO DE SANTO 20/12 LASER II 05/10 63,90
28/03 SUPERMERCADO ESTRE01/02 104,05 20/12 LASER II 05/10 5,60
20/12 LASER II 05/10 38,90
28/03 SHOPING DA BELEZA 01/03 40,81 20/12 LASER II 05/10 4,20
17/01 MUNDO DO CABELEIRE05/10 240,67
31/03 FARMACIA DIARIAMENTE 34,99 31/01 EXTRA BOA VIAGEM L04/04 21,24
CABO DE SANTO 31/01 MANOS PNEUS 04/12 141,12
01/04 MAGAZINE LUIZA COM01/10 149,90 04/02 PAG*ACELL 04/04 39,01
04/02 FACULDADE DOS GUAR04/05 48,35
02/04 POSTO CINCO ESTRELA 60,00 05/02 MALHASOL 04/06 60,00
CABO DE SANTO 06/02 payu br-Atitude Co04/06 131,01
03/04 SO CABELOS - BV 01/02 75,00 06/02 OTICA OLHOS COM AR04/04 104,75
13/02 AL CENTRO AUTOMOTI04/06 54,00
04/04 EXCLUSIVA COMU E E01/04 57,21 22/02 PAG*AlexandraNasci03/10 180,00
25/02 CANTU PE 03/04 694,50
04/04 SO CABELOS - BV 01/02 75,00 24/03 DI SANTINNI 02/05 32,60
25/03 FARMACIA DIARIAMEN02/02 32,11
06/04 POSTO CINCO ESTRELA 30,00 28/03 NORTESA 02/12 83,25
CABO DE SANTO 28/03 LISTO *LISTO 02/07 196,92
06/04 PAG*DiogenesGirlanMon 30,00 28/03 LISTO *LISTO 02/07 196,56
IPOJUCA 28/03 SUPERMERCADO ESTRE02/02 104,05
06/04 SUPERMERCADO ESTRELA 44,77 28/03 SHOPING DA BELEZA 02/03 40,81
CABO DE SANTO 29/03 ATACADO DOS PRESEN02/04 40,38
06/04 HNA*OBOTICARIO 01/04 28,56 01/04 MAGAZINE LUIZA COM02/10 149,90
03/04 SO CABELOS - BV 02/02 75,00
06/04 PAG*MRModaUnissex 01/02 47,50 04/04 FARMACIAS PAGUE ME02/03 51,47
04/04 EXCLUSIVA COMU E E02/04 57,21
07/04 POSTO CEMOPEL PRAZERES 60,00 04/04 SO CABELOS - BV 02/02 75,00
RECIFE 06/04 HNA*OBOTICARIO 02/04 28,56
07/04 POSTO CINCO ESTRELA 40,00 06/04 PAG*MRModaUnissex 02/02 47,50
CABO DE SANTO 10/04 IMPERIO SHOPPING G02/10 79,90
10/04 IMPERIO SHOPPING G01/10 79,90 Próxima fatura 4.249,00
Demais faturas 12.478,18
Lançamentos no cartão (final 5475) 3.239,55 Total para próximas faturas 16.727,18

Continua...
Encargos cobrados nesta fatura
Juros do rotativo 14,90 % 0,00
Juros de mora 1,01 % am 0,00
Multa por atraso 2,00 % 0,00
IOF de financiamento (0,38 % + 0,0082 % a.d.) 0,00

Fique atento aos encargos para o próximo


período (03/05 a 02/06)
Juros Máximos do contrato 15,40 % am 471,26 % aa

Pagamento mínimo desta fatura


Valor da fatura atual 8.102,90
Juros máximos do contrato 15,40 % am 471,26% aa
Encargos em caso de pgto. mínimo (R$) 838,70
CET do financiamento da fatura 16,03 % am 510,13 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 5.446,11 100,00 %
Valor do IOF 34,10
Valor total a pagar 6.318,91

Parcelamento da fatura com seguro


Valor da fatura atual 8.102,90
Juros do parcelamento 7,90 % am 152,21% aa
CET do parcelamento 11,35 % am 269,88 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado* 9.920,28 100,00%
Total a financiar (1) 8.102,90 81,68 %
Valor do seguro (2) 1.540,08 15,52 %
Valor do IOF (3) 277,30 2,80 %
Valor total a pagar 20.782,80

(*) O valor total financiado é composto pela soma dos itens 1, 2


e 3.

Compras parc. c/ juros próximo período


Limite de crédito 30.000,00
Juros da compra parcelada 5,99 % am 102,95% aa
CET da compra parcelada 6,30 % am 110,29 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 30.000,00 100,00%
Valor do IOF 893,13
Valor total a pagar 57.315,84

Demais Taxas de Juros próximo período


De retirada de recursos país 15,40 % am
De pagamento de contas 2,99 % am

PC - 00 01150 VK030 23/04/2019 VKRPOF21 G1380 0040914