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Padrão do Sistema de Gestão

Título: Manual de Contratadas N Procedimento: Revisão: 00


PSG-GER-023

1. Objetivo
Estabelecer requisitos e orientar quanto aos procedimentos a serem adotados nos processos de
contratação e gestão das prestadoras de serviço. Disponibilizar informações necessárias para que as
empresas contratadas possam, adequadamente, preparar-se para desempenhar suas funções com
segurança, nas instalações da Atlantic Nickel.

2. Aplicação
Aplica-se às empresas contratadas que prestem serviço direto ou indiretamente para Atlantic Nickel,
em áreas administrativas e/ou operacionais.

3. Referências
Norma Regulamentadora – Portaria 3214 / 78 do MTE
Licenças Ambientais e suas condicionantes, pertinentes ao empreendimento
Normas de Gestão: NBR ISO 14001:2015; ISO 45.001:2018
Normas da Vigilância Sanitária
Normas do Corpo de Bombeiros
NHO – Norma de Higiene Ocupacional – FUNDACENTRO
PSG-GER-004 Comunicação e Análise de Incidentes
PSG-GER-001 Avaliação de Riscos

4. Definições
4.1 Prestador de Serviço - Exercem suas atividades para a Atlantic Nickel de forma permanente ou
periódica, com supervisão permanente da contratante. O prestador deve possuir um responsável
(chefe, supervisor ou gerente) preparado para liderar os serviços a serem executados. Abaixo a
subdivisão dos prestadores de serviços por “grupo”.

Grupo

I II III

Visita Técnica / duração máxima de


Aplicável para os empregados das Aplicável para os empregados das
3 dias, não sendo permitida
empresas contratas com prazo de empresas contratas com prazo de
nenhuma prorrogação. O visitante
vigência do contrato inferior a 60 vigência do contrato superior a 60
não poderá em hipótese nenhuma
(sessenta) dias. (sessenta) dias.
executar qualquer tipo de atividade.

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4.2 Gestor do Contrato Atlantic Nickel - Empregado qualificado e designado pela sua gerência que
supervisionará os trabalhos do prestador de serviços.
4.3 Responsável Técnico - É todo profissional indicado pela Atlantic Nickel a qualificar tecnicamente o
prestador de serviço, acompanhar e avaliar a performance técnica dos serviços realizados.
4.4 Gestor da Prestadora de Serviços (Preposto) - Representante formal da empresa contratada
responsável pela implementação deste procedimento nos serviços prestados à Atlantic Nickel. O
gestor do contrato deve exigir nomeação por escrito da contratada (NR-22 Subitem 22.3).
4.5 Proponentes - Pessoas jurídicas e pessoas físicas participantes de um processo de contratação de
bens, produtos e/ou serviços.
4.6 Subcontratada - Fornecedor de bens, produtos ou serviços com vínculo contratual com as empresas
prestadora de serviços na Atlantic Nickel.
4.7 Terceiro Contratado - Pessoa física ou jurídica, que não é parte do presente contrato, a ser
contratado pela Atlantic Nickel para executar o objeto contratual, em caso de impossibilidade,
inobservância, ou descumprimento do contrato por parte fornecedor.
4.8 Segurança, Saúde e Meio Ambiente (SSMA) - Setor responsável pela gestão, fiscalização e
elaboração de políticas, normas e procedimentos da Atlantic Nickel.
4.9 FISPQ - Ficha de Identificação de Segurança de Produtos Químicos.
4.10 SSMA - Saúde Ocupacional, Segurança do Trabalho e Meio Ambiente.

5. Responsabilidades e Descrições
5.1 Responsabilidades
Os aspectos de Saúde, Segurança Ocupacional e Meio Ambiente da Atlantic Nickel são gerenciados
através da atuação integrada das empresas contratadas e a Atlantic Nickel.

Todos têm a incumbência de zelar e contribuir ativamente para a promoção e manutenção da segurança
das operações durante todas as etapas do empreendimento. Todavia, são definidas as ações específicas
e principais responsabilidades de cada um dos agentes citados.

5.1.1 Atlantic Nickel


Através deste plano apresenta sua política de saúde e segurança e estabelecer as diretrizes e
programas mínimos para qualificação, seleção e avaliação contínua a serem cumpridos por suas
contratadas. A Atlantic Nickel também atua ativa e continuamente no fornecimento de informações /
esclarecimentos que se façam necessárias para que os riscos do empreendimento sejam devidamente
compreendidos, avaliados e prevenidos.

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A Atlantic Nickel se reserva o direito de, a qualquer tempo, auditar e intervir em qualquer contratada,
quando detectar falhas graves ou risco eminente de segurança e participar das investigações de
incidentes / acidentes.

5.1.2 SSMA – Segurança, Saúde e Meio Ambiente


A equipe de SSMA tem as seguintes responsabilidades:
 Atuar como representante oficial da Atlantic Nickel;
 Orientar, monitorar, fiscalizar e avaliar as contratadas, no que tange aos aspectos de
saúde ocupacional, segurança do trabalho e meio ambiente durante toda vigência do
contrato e com todas as áreas em que há interfaces;
 Elaborar relatórios periódicos para a Atlantic Níckel, seguindo os padrões definidos para
avaliação das contratadas, permitindo avaliação do nível do crescimento.

5.1.3 Contratadas
São responsáveis pelo cumprimento de todos os requisitos legais e contratuais relativos à Saúde,
Segurança Ocupacional e Meio Ambiente, constante neste procedimento e seus anexos aqui citados.

5.1.4 Suprimentos
Estabelecer comunicação com os proponentes para assegurar a contratação dos serviços solicitados
esteja em conformidade com os requisitos da Atlantic Nickel.

5.1.5 Área solicitante do serviço / contratante


A área que solicitou o serviço, isto é, a área contratante tem como responsabilidades:
 Acompanhar o desenvolvimento dos serviços definidos pelo escopo;
 Gerir as atividades rotineiras e não rotineiras na Atlantic Nickel durante a execução do serviço;
 Prestar suporte quando solicitado pela empresa contratada;
 Aplicar sanções quando necessário e/ou solicitado por outras áreas da empresa.

5.1.6 Jurídico
A equipe da área Jurídica é responsável por:
 Consolidar e elaborar o contrato do prestador de serviços;
 Recolher as assinaturas dos responsáveis da Atlantic Nickel e prestador de serviços, firmando o
contrato.

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5.1.7 Apoio administrativo


A equipe de Apoio administrativo deverá:
 Fornecer treinamento introdutório e ambientação para dos contratados;
 Conferir e reportar status das documentações enviadas;
 Recolher as assinaturas dos responsáveis da Atlantic Nickel e prestador de serviços, firmando o
contrato;
 Realizar o comissionamento dos veículos, máquinas e equipamentos em conjunto com a Segurança
do Trabalho;
 Realizar o comissionamento dos veículos máquina e equipamentos em conjunto com a Segurança do
trabalho.

5.1.8 Gestor do contrato Atlantic Nickel


Empregado designado pela gerência para suportar, delegar e fiscalizar a empresa prestadora de serviço.

5.1.9 Responsável Técnico


Todo profissional indicado pela Atlantic Nickel para qualificar tecnicamente o prestador de serviço,
acompanhar e avaliar a performance técnica dos serviços realizados.

5.2 Descrições
5.2.1 Macro fluxo do processo de seleção e contratação

Mobilização da Contratada

Verificação de Entrega de
exigência legal e da de SSMA / documentos
e veículos
contrato /
Registros

Melhoria Continua

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5.2.2 Qualificação dos fornecedores


Será considerado qualificado a prestar serviço nas dependências da Atlantic Nickel os fornecedores ou
proponentes que atenderem / apresentarem os critérios ou documentações conforme anexo I: - Anexo I -
Checklist para cadastramento de empresas contratadas.
Durante a etapa da qualificação a área de suprimentos ficará responsável por:
 Informar e formalizar as empresas participantes de concorrências, cartas convite, e tomadas de
preços sobre as condições estabelecidas neste procedimento e nos outros aqui citados, devendo
enviar aos possíveis prestadores de serviço, cópia atualizada de todos os procedimentos por tipo e
complexidade do contrato;
 Estando de acordo, deverá efetuar o cadastro do fornecedor no sistema da Atlantic Nickel e arquivar
Melhoria contínua
os documentos na área de suprimentos e encaminhar também os documentos para serem
arquivados pela área de apoio Administrativo;
 Assegurar que a contratação dos serviços solicitados esteja em conformidade com os requisitos da
Atlantic Nickel. Sempre que possível, priorizar a contratação de empresas de Itagibá e/ou região;
 Deverá ser observada a regra de que a área de Suprimentos precisará realizar qualificação rigorosa
(visita técnica, análise de situação econômica / financeira, verificação de referências técnicas, etc.)
em conjunto com a área solicitante;
 Emitir pedido de compra.

5.2.3 Contratação
Entende-se como etapa de contratação desde a definição de escopo, seleção de empresas, validação
técnica pelo gestor do contrato e abertura e aprovação do processo de compra e assinatura de contrato.

5.2.3.1 Gestor do contrato Atlantic Nickel


Cabe ao gestor do contrato Atlantic Nickel:
 Emitir solicitação de compra, justificativa de compra e escopo detalhado para o serviço e aguardar a
aprovação, efetuando posteriormente a liberação do início das atividades;
 Solicitar do financeiro a análise dos seguros específicos para a atividade;
 Orientar o prestador de serviços quanto às normas internas da empresa (Segurança, utilização de
EPI’s, Procedimentos, etc;);
 Avaliar tecnicamente a prestadora de serviços, emitindo relatório conforme os seguintes critérios:
a) Equipamentos a serem utilizados;
b) Qualidade / produtividade da mão-de-obra;
c) Qualificação da empresa para com a postura de segurança;
d) Inteirar-se do “Contrato de Prestação de Serviços”, para assegurar que o detalhamento das
normas da empresa esteja claramente especificadas;

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e) Assinar o “contrato de prestação de serviços”, bem como quando de sua renovação.

5.2.3.2 Suprimentos
A área de Suprimentos é responsável por:
 Assegurar que a contratação dos serviços solicitados esteja em conformidade com os requisitos da
Atlantic Nickel; Sempre que possível, priorizar a contratação de empresas de Itagibá e/ou região;
 Efetuar a contratação do prestador de serviço conforme procedimento padrão;
 Atender a regra de que a área de Suprimentos realizará a qualificação rigorosa (visita técnica, análise
de situação econômica / financeira, verificação de referências técnicas, etc;) em conjunto com a área
solicitante;
 Controlar toda a documentação original referente ao processo de contratação do serviço;
 Apresentar a todos os prestadores de serviços o Código de Ética e Termo de Concordância e
evidenciar este fato através da assinatura em documento próprio;
 Após as efetivas aprovações e habilitações do fornecedor, a área de Suprimentos, deve informá-lo,
orientando-o para apresentar-se à área de SSMA da unidade;
 Solicitar aos prestadores de serviços a documentação conforme anexo II - Critérios para mobilização.

5.2.3.3 Segurança e Medicina do Trabalho


A equipe de Segurança e Medicina do Trabalho deverá avaliar os documentos abaixo:
 Ficha de Entrega de EPI (conforme NR-6);
 Ficha de Atestado de Saúde Ocupacional (conforme NR-7);
 PPRA / PCMAT / PGR conforme a atividade da prestadora de serviços;
 Certificados específicos para função / cargo;
 Informar a todos os prestadores de serviços, no treinamento introdutório:
a) Informar os riscos aos quais estarão expostos, bem como a maneira de controlá-los;
b) Procedimentos referentes às normas de segurança e regras disciplinares da empresa;
c) Prestar as devidas orientações e evidenciar estas orientações com registro de treinamento de
Integração de Segurança;
d) Arquivar a documentação do prestador de serviços na área.

5.2.3.4 Apoio Administrativo


A equipe de Apoio Administrativo deverá:
 Analisar os documentos dos prestadores de serviços, de acordo ao anexo II – Critérios para
mobilização e anexo VI - Checklist para liberação de medição das empresas contratadas;

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 Consultar o banco de dados com cadastro de profissionais, verificando a existência ou não de


funcionários do prestador de serviços com restrição de acesso devido a uma das seguintes situações:
a) Ocorrência de problema quanto à segurança do trabalho ou segurança patrimonial nas
dependências da empresa;
b) Desligamento por motivos disciplinares;
c) Tratando-se de ex-profissional da empresa, com tempo de desligamento inferior a 06 meses, este
deverá apresentar uma autorização formal da Contratante, a qual libera a sua contratação pela
Prestadora de Serviços e o ingresso nas instalações da empresa;
d) Caso haja alguma restrição do profissional, informar ao prestador de serviço o respectivo motivo
do veto.
 Fornecer ao prestador de serviço crachá de identificação a todos os seus funcionários;
 Receber e montar arquivo da documentação do prestador de serviços.

5.2.3.5 Jurídico
O Jurídico será responsável por:
 Consolidar e elaborar contrato do prestador de serviços;
 Recolher as assinaturas dos responsáveis Atlantic Nickel e prestador de serviços, firmando contrato.

5.2.3.6 Prestadores de serviços


São responsabilidades dos Prestadores de Serviços:
 Apresentar toda a documentação solicitada (constante neste procedimento) e dentro dos prazos
estabelecidos;
 Orientar seus empregados e garantir o cumprimento dos procedimentos à segurança e normas
disciplinares da contratante;
 Providenciar a identificação de seus empregados, conforme estabelecido neste procedimento;
 Constituir sua CIPAMIN (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes na Mineração), conforme
estabelece a NR-22;
 Constituir e formalizar o SESMT (Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho),
conforme NR-4;
 Fornecer os EPI’s (Equipamentos de Proteção Individual) necessários para o desenvolvimento de
suas atividades, conforme NR-6;
 Fornecer uniformes, ferramentas, transporte, água e alimentação aos seus funcionários;
 Assegurar que toda a equipe tenha o treinamento nos programas de Segurança do Trabalho
administrados pela contratante.

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5.2.3.7 Aspectos gerais


Quaisquer situações não previstas neste procedimento devem ser submetidas a apreciação da área de
Suprimentos.

5.2.3.8 Mobilização da contratada


Os fornecedores selecionados na etapa de contratação devem apresentar os documentos listados no
Anexo II - Critérios para mobilização, nos prazos determinados. Deve ser realizada uma reunião de kick off
após celebração do contrato para definição de entrega da documentação e prazos conforme anexo III -
Reunião de Kick off.

5.2.4 Gestão da contratada


Nesta etapa a contratada deverá cumprir as normas internas da Atlantic Nickel e legislações aplicáveis às
dimensões: Técnicas, Saúde e Segurança do Trabalho, Meio Ambiente, Tributário-Previdenciárias e
Trabalhista, estabelecendo uma relação economicamente sustentável, assim como todos os requisitos
contidos neste documento.

5.2.4.1 Gestor de contrato / Atlantic Nickel


Antes do início das atividades, um representante legal da contratada deve juntamente com o gestor de
contratos Atlantic Nickel, dirigir-se ao Segurança do Trabalho / Atlantic Nickel, agendar e participar de
uma reunião, para êxito dos objetivos a seguir:
 Apresentar pessoalmente o representante da contratada a área de Segurança e Medicina do
Trabalho assim que for assinado o contrato;
 Participar de reunião de formalização do cadastro e leitura do manual de contratadas;
 Formalizar o comprometimento do gestor da contratada ou suas subcontratadas, assim como os
empregados destas, trabalhando nas instalações da Atlantic Nickel, sob sua responsabilidade,
cumpra a legislação e os procedimentos de Segurança, Saúde e Meio Ambiente, adotados pela
Atlantic Nickel;
 Participar de reuniões mensais, relacionadas à Segurança do Trabalho, a serem agendadas pela
Contratada;
 Convocar a contratada para a reunião mensal de segurança da sua gerência;
 Convocar os designados da CIPA / CIPAMIN para participar da reunião ordinária mensal da
CIPAMIN Atlantic Nickel.

5.2.4.2 Gestor da contratada


O Gestor da Contratada é responsável por:
 As contratadas são responsáveis pela segurança, saúde e integridade física de seus trabalhadores;

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 Cumprir e fazer cumprir a legislação em vigor e os procedimentos de Segurança, Saúde e Meio


Ambiente, adotados pela Atlantic Nickel;
 Ter posse de cópia do contrato e de todos os procedimentos aqui citados, que serão fornecidos pela
gerência de SSMA;
 O representante da contratada, participante da reunião, deverá ser da área de segurança do
trabalho ou alguém tecnicamente capaz de repassar e/ou conduzir as informações recebidas na
reunião inicial; É imprescindível que o profissional participante da reunião, esteja inteirado da
realidade do contrato, para fornecimento de informações básicas;
 No caso de subcontratadas, é necessária a presença de um representante da contratante e da
subcontratada, nas mesmas condições acima;
 Deverá participar mensalmente da reunião formal de contratadas, apresentado seus resultados e
melhorias do mês anterior;
 Apresentar o relatório estatístico conforme anexo V - Estatística de acidentes - terceiros do PSG-
GER-004 (Comunicação e Análise Incidentes), até o terceiro dia útil;
 Apresentar certificados de treinamentos legais para todas as funções e situações previstas nas
Normas Regulamentadoras;
 Participar da reunião da CIPAMIN da Atlantic Nickel mensalmente ou em reuniões extraordinárias,
se houver;
 Participar de campanhas e quaisquer atividades alusivas à prevenção da Segurança, Saúde e Meio
Ambiente da Atlantic Nickel;
 Encaminhar a evidência do treinamento inicial de 40 horas na função, de todos os empregados
admitidos neste contrato;
 Encaminhar as ordens de serviço assinadas de cada empregado admitido no contrato;
 Para as atividades de operação de mina, manutenção de mina e perfuração e desmonte com
explosivos, para o fechamento de medição a contratada deverá atender as condições do anexo IV –
Book de requisitos para liberação de medição – Operação de mina;
 As contratadas deverão cumprir quando pertinentes, além deste Manual, os demais -
Procedimentos do Sistema Gestão da Atlantic Nickel, conforme abaixo:
a) PSG-GER-001 Avaliação de riscos;
b) PSG-GER-003 Analise Preliminar da Tarefa;
c) PSG-GER-004 Comunicação e Análise de Acidentes;
d) PSG-GER-006 Sistemática de Inspeções da Atlantic Nickel;
e) PSG-GER-007 Bloqueio e Isolamento de Energias;
f) PSG-GER-008 Plano de Atendimento de Emergência – PAE;
g) PSG-GER-009 Espaço Confinado;
h) PSG-GER-010 Escavação;

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i) PSG-GER-011 Permissão para Trabalho Especial - PTE;


j) PSG-GER-012 Trabalho a Quente;
k) PSG-GER-013 Ferramentas Manuais e Elétricas;
l) PSG-GER-014 Içamento de Cargas;
m) PSG-GER-015 Gerenciamento de Mudanças;
n) PSG-GER-016 Proteção de Máquinas e Equipamentos;
o) PSG-GER-017 Gestão de Produtos Químicos;
p) PSG-GER-018 Trabalho em Altura;
q) PSG-GER-019 Plano de Trânsito;
r) PSG-GER-020 Geração, Armazenamento, Manuseio e Transporte de Gases Pressurizados;
s) PSG-GER-021 Vasos de Pressão;
t) PSG-GER-022 Treinamento de Integração e Específico na Função;
u) PSG-GER-023 Manual de contratadas;
v) PSG-GER-025 Interação de Segurança.

5.2.4.3 Segurança do Trabalho / Atlantic Nickel


Caberá à Segurança do Trabalho:
 Repassar à contratada oficialmente na reunião inicial, informações, orientações, procedimentos,
normas internas e documentações inerentes à Segurança e Saúde do Trabalho;
 Apresentar e disponibilizar formulários a serem utilizados na elaboração de toda a documentação;
 Emitir e assinar ata e formalização da reunião inicial;
 Ministrar treinamento introdutório de 24 horas;
 Fiscalizar toda documentação inicial e outras as logo da permanência da contratada no site;
 Fiscalizar e liberar equipamentos móveis e semimóveis;
 Fiscalizar, diariamente, o cumprimento dos procedimentos e normas internas nas atividades de
campo;
 Emitir recomendações de segurança e/ou interditar atividades de campo que estejam não conforme;
 Realizar reunião mensal de segurança com as contratadas;
 Assessorar e apoiar as contratadas no gerenciamento e cumprimento da legislação vigente, normas
e padrões estabelecidos, a fim de sedimentar a política da Atlantic Nickel quanto à prevenção de
acidentes e doenças ocupacionais;
 Implementar “Diálogos Diário de Segurança – DDS”; Esses diálogos devem ser educativos e
baseados em informações relevantes de segurança saúde e meio ambiente que ocorrerão ao longo
da jornada;

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 Estabelecer programas para incentivar a melhoria e divulgar amplamente aspectos relevantes de


segurança saúde e meio ambiente; Os programas devem ter direcionamento específico para os
diferentes públicos alvos; A eficácia dos programas deve ser avaliada;
 Deve ser garantido, a todos, o direito de recusar a execução de uma atividade em condições de
segurança inadequadas;
 Avaliar as empresas contratadas (com ranking de 0 à 100%), com o propósito de determinar se as
atividades estão em conformidade com os requisitos da gestão de Saúde, Segurança, Meio
Ambiente e, se o resultado está dentro de um nível aceitável;
 Considerar os itens a serem avaliados abaixo:
a) Organização e limpeza;
b) Registro de quase acidente;
c) Reunião mensal;
d) Treinamento;
e) Programas legais aplicáveis;
f) Diálogo Diário de Segurança - DDS;
g) Avaliação de APT, PTE e PEEC;
h) Inspeção Mensal de Segurança;
i) Índice de solução das não conformidades das inspeções de segurança e plano de ação de
acidentes;
j) Comunicação e investigação de acidentes dentro do prazo;
k) Número de acidentes com perda de tempo (CPT);
l) Número de acidentes sem perda de tempo;
m) Números de acidentes impessoais.

Os conceitos de avaliação da performance em Saúde, Segurança, Meio Ambiente serão obtidos através
da avaliação estão definidos conforme abaixo:

Desempenho Aderência

Ótimo >=85%

Bom Entre 60% e 85%

Fraco Entre 40% e 60%

Insuficiente <40%

Tabela 1: Avaliação da performance

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Após emissão do relatório de avaliação bimestral, o gestor do contrato deverá validar o resultado com a
área de SSMA, e com o responsável pela contratada. De acordo com o conceito obtido na avaliação de
performance, ações deverão ser tomadas pela contratada e validadas pelo gestor do contrato, para
solução de não conformidades, que por acaso forem constatadas.

Se após duas avaliações a contratada obtiver o resultado “Fraco ou Insuficiente”, o gestor de contrato
deverá convocar a área de Suprimentos para analisar o bloqueio a contratada e ações de punição
previstas no contrato.

Para avaliação com resultado “Bom” a contratada deverá ter um plano de ação de melhoria, buscando
sempre o critério “ótimo”.

5.2.4.4 Treinamentos
O treinamento de segurança é uma exigência da legislação e que deverá ser desenvolvida a fim de
educar, informar, orientar e qualificar os empregados para execução de suas tarefas/atividades diárias
com vista a atitudes comportamentais seguras no trabalho.

A Contratada deverá elaborar um plano anual de treinamento abrangendo 100% do seu efetivo, devendo
conter no mínimo:
a) Treinamento legal;
b) Introdutório;
c) Treinamentos de qualificação específica conforme funções e atividades a serem desenvolvidas;
d) Orientação em serviço e conscientização em SSO, conforme estabelece as NR’s.

As empresas que por ventura vierem a contratar funcionários ou prestadores de serviço de outros países
(estrangeiros) devem apresentar antes da prestação de serviços os seguintes documentos:
a) Cópia do visto de trabalho;
b) Health Certification ou documento de saúde equivalente.

Após a validação dos documentos o prestador de serviços estrangeiro passará por uma ambientação de
segurança, ministrada pelo SSMA.

Antes do início das atividades, para entrar nas dependências da Atlantic Nickel, a contratada deverá
disponibilizar seus empregados para o treinamento introdutório, ministrado pela Atlantic Nickel,
compreendendo carga horária de 24 (vinte quatro) horas, conforme item 22.35.1.2 / NR-22.

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Para as demais situações e tempo curto, obedecer a tabela abaixo:

Grupo
Critérios
I II III

Visita Técnica / duração Aplicável para os Aplicável para os


máxima de 3 dias, não empregados das empresas empregados das empresas
sendo permitida nenhuma contratas com prazo de contratas com prazo de
Duração do prorrogação. O visitante não vigência do contrato inferior vigência do contrato superior
contrato poderá em hipótese a 60 (sessenta) dias a 60 (sessenta) dias.
nenhuma executar qualquer
tipo de atividade.

Carga horária de 24 (vinte e


Carga horária de 15 minutos, Carga horária de 04 (quatro)
Duração do quatros quatro) horas,
Ministrado pela Segurança horas, ministrado pela
treinamento ministrado pela Segurança
Patrimonial Segurança do Trabalho
do Trabalho

Atividades que envolvam


atividades listadas como
Atividades em áreas
risco crítico pela Atlantic
Criticidade Trabalhos administrativos operacionais, Mina ou na
Nickel e/ou em áreas
Planta de beneficiamento
classificadas, com
explosivos, trabalhos.

Apresentação da empresa;
Orientação / Regras de Infraestrutura da unidade e
Conteúdo Conteúdo programático
segurança; Procedimentos operacionais
programático conforme NR22
Regras pela vida. pertinentes às atividades da
contratada.

PPRA / PGR / PCMAT;


PPRA / PGR / PCMAT;
PCMSO / ASO; Ficha de
PCMSO / ASO;
EPI; Ordem de Serviço –
Certificados de treinamentos
Documentação Documentos solicitados pela NR-01 Certificados de
legais para todas as funções
necessária segurança patrimonial treinamentos legais para
e situações previstas nas
todas as funções e situações
Normas Regulamentadora;
previstas nas Normas
CIPAMIN; SESMT.
Regulamentadoras.

Tabela 2: Critérios de mobilização

5.2.4.5 Regras e condutas gerais


A prestadora de serviços deverá se atentar para as seguintes regras e condutas da Atlantic Nickel:
 Todas as atividades operacionais devem ser precedidas de análise de riscos para identificar
condições perigosas relacionadas a essas atividades, estabelecendo os controles necessários à
redução do nível de risco a um patamar aceitável;

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 Para qualquer condição em que haja a intervenção junto aos processos que estejam em andamento
normal, como por exemplo: subestações elétricas, sistemas energizados (elétrico, hidráulico,
pneumático, químico, potencial, radiação e térmico), movimentação e elevação de materiais, estarão
suscetíveis ao Plano de Segurança, a ART - Análise de Riscos da Tarefa, Permissão de Trabalho e
Liberação de Trabalho;
 Nenhum trabalho poderá ser executado sem a permissão e a autorização, por parte do gerente da
área envolvida ou por um preposto dele;
 A Atlantic Nickel deverá informar previamente para qualquer que seja o projeto ou a obra em questão,
os riscos inerentes às operações da unidade, disponibilizando meios e medidas de controle que
sejam específicos, os quais deverão ser levados em consideração pela empresa contratada para o
efetivo controle;
 Não é permitido uso de adornos (anel, pulseira, colar, relógio, brinco, piercing, etc;) durante a
execução de atividades em áreas operacionais em que os mesmos possam potencializar o risco de
lesão;
 Não é permitida a entrada de objeto considerado "arma de fogo e/ou arma branca", que não seja
ferramenta de trabalho, nas dependências da empresa (facas pontiagudas, revolver / pistola /
disparador a explosão, etc;
 Não é permitida utilização de ferramentas fabricadas e ou adaptadas sem os respectivos projetos
e/ou croquis, devidamente aprovados pela engenharia de manutenção e/ou áreas afins e SSMA;
 Não é permitido a utilização de isqueiro de GLP como acendedor industrial, assim como reutilização
de recipiente de embalagem tipo P;E;T; e/ou garrafa plástica, de vidro, ou metálica / lata de bebidas,
sprays, etc;);
 Não é permitido fumar e/ou consumir alimento em área industrial; Somente é permitido fumar e
consumir alimento em local identificado e sinalizado;
 Não é permitido trajar vestimenta como camiseta regata, bermuda e chinelo nas dependências da
Atlantic Nickel;
 Funcionário, visitante e contratado deve utilizar camisa de uniforme com manga comprida para estar
em área operacional, independente da área de atuação;
 Não é permitido utilizar telefone celular e similar, enquanto operando ou dirigindo;
 Somente é permitido transitar em equipamento móvel e veículo, tantos passageiros quantos forem os
cintos de segurança disponíveis;
 Não é permitido visitante em área industrial sem orientação e acompanhamento de um representante
da empresa;
 Somente é permitida ultrapassagem entre equipamentos móveis e veículo, quando receber sinal
positivo emitido pelo que segue à sua frente;

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 Manter os faróis acessos ao deslocar-se com o equipamento móvel e veículo, mesmo durante o dia,
e cumprir os limites de velocidades estabelecidos pela empresa e ou órgão de trânsito competente;
 Utilizar o cinto de segurança ajustado e travado sempre que o equipamento móvel e veículo
estiverem em movimento;
 Conduzir o equipamento móvel e veículo sempre pela mão de direção;
 Acessar a área industrial somente com os EPIs - Equipamentos de Proteção Individual necessários;
 Dirigir-se ao ambulatório se necessitar de atendimento médico, comunicando seu superior imediato;
 Estacionar equipamento móvel e veículos somente em local apropriado, sinalizado e identificado;
(retirar a chave da ignição caso desça do equipamento móvel e veículo)
 O manuseio, a guarda e manutenção de substâncias perigosas devem obedecer a características
construtivas restritivas, definidas de acordo a FISPQ;
 Todas as pessoas autorizadas a manipular produtos químicos perigosos pelas empresas contratadas
devem ser capacitadas e habilitadas em treinamento formal realizado por elas, para entender sobre
os perigos de exposição com os produtos químicos de forma específica, inclusive com o
entendimento das informações descritas na FISPQ;
 Quando identificado risco grave e iminente de acidentes pessoais e/ou impessoais, as atividades
devem ser paralisadas imediatamente;
 O gerenciamento das atividades da contratada é de total responsabilidade da mesma; Isto significa:
planejar, eliminar totalmente qualquer possibilidade de improvisação, executar, controlar e corrigir
todas as não conformidades reais e potenciais no tocante à prevenção de acidentes e outras
anormalidades de SSMA;
 A contratada responderá, direta ou indiretamente, por perdas e danos causados à Atlantic Nickel e a
terceiros por seus empregados e/ou prepostos no desempenho das atividades a que se obrigou
contratualmente, ainda que tais perdas e/ou danos tenham sido involuntários, acionando, se
necessário, os seguros competentes;
 A contratada deverá disponibilizar ao seu pessoal e sob sua inteira responsabilidade equipamentos
de proteção individual (EPI), transporte, condições de conforto e higiene, equipamentos de
segurança, ferramentas e outros que se fizerem necessários à boa execução dos serviços, exigindo e
supervisionando a sua efetiva utilização, sem ônus para o empregado; As ferramentas deverão ser de
boa qualidade, atender as exigências legais e substituídas quando apresentarem danos ou avarias;
 É de responsabilidade da contratada, arcar com os custos, o gerenciamento dos resíduos gerados em
suas atividades, através da segregação e descarte, acondicionamento, armazenamento, transporte e
destinação final.

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5.2.4.6 Sinalização / isolamento


A contratada deverá elaborar e efetivar plano de sinalização de segurança, contendo: placas no padrão
DNIT, cerquites, corrente zebrada, etc., a fim de informar e orientar os empregados e terceiros sobre
riscos inerentes as suas atividades, máquinas, equipamentos, cargas suspensas, escavações e outras
interferências de forma a prevenir ocorrência de acidentes. Os isolamentos de área deverão ser feitos
preferivelmente por cerquites. A fita zebrada poderá ser utilizada para atividades com duração de até 24
horas.

5.2.4.7 Trânsito de pessoas, veículo e equipamentos


As regras para circulação de pessoas veículos e equipamentos devem seguir estritamente o PSG-GER-
019 – Plano de Trânsito.

5.2.4.8 Liberação de equipamentos


Todos os equipamentos móveis, semimóveis e estacionários deverão passar por liberação da Segurança
do Trabalho.

Para liberação de caminhão comboio deverá ser apresentado o Certificado de Inspeção para Transporte
de Produtos Perigosos, emitido pelo INMETRO.

Os equipamentos utilizados na movimentação de materiais deverão possuir indicação, em lugar visível, da


capacidade de carga máxima de trabalho permitida.

A contratada deverá agendar a liberação do equipamento junto a Segurança Patrimonial, com 24 horas de
antecedência que entrará em contato com a SSMA para realização da inspeção, sendo que após a
liberação, será fornecido e fixado um selo em local visível do equipamento, para caracterização da
liberação do mesmo, com validade de 12 meses.

As contratadas deverão emitir mensalmente uma lista atualizada de todos os equipamentos mobilizados
nas dependências da Atlantic Nickel, e encaminhar para área de Segurança Patrimonial e SSMA.

5.2.4.9 Liberação de operadores de equipamentos


Para liberação de condutores e operadores para condução de veículos / equipamentos a contratada
deverá seguir as instruções descritas no PSG-GER-019 (Plano de Trânsito).

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5.2.4.10 Movimentação de carga


Para as atividades de movimentação de cargas nas dependências da Atlantic Nickel a contratada deverá
observar e cumprir as orientações descritas no PSG-GER-014 (Içamento de Cargas).

5.2.4.11 Proteção contra incêndio


Os hidrantes, mangueiras e acessórios de combate a incêndios de propriedade da Atlantic Nickel deverão
ser usados somente em casos de emergências.

Hidrantes, caixas de mangueiras, extintores de incêndio, saídas de emergências e outros equipamentos


de combate ao fogo e ou evacuação de áreas, deverão permanecer desobstruídos, de maneira a permitir
uso imediato.

A contratada deverá prever número suficiente de extintores de incêndio para as suas frentes de trabalho,
onde exista o risco, conforme NR-23.

A queda de fagulhas e borra de solda para níveis inferiores deverá ser controlada com a utilização de
mantas antichamas ou outro dispositivo de igual eficácia. Biombos de proteção devem ser fabricados em
material não inflamável.

A sinalização de equipamentos de combate a incêndio nos canteiros, conforme NR-23 é de


responsabilidade da contratada.

5.2.4.12 Serviço envolvendo eletricidade


Para as atividades que envolvem eletricidade nas dependências da Atlantic Nickel a contratada deverá
observar e cumprir as orientações descritas no PSG-GER-007 (Bloqueio e isolamento de energias). Os
bloqueios serão efetuados pela equipe de eletricista da Atlantic Nickel e verificados pela contratada.

5.2.4.13 Instalações de canteiros


As instalações de canteiros ou áreas de vivência de contratadas (escritórios, banheiros, vestiários,
refeitórios, bem como a distribuição de água potável, deverão obedecer ao que preconiza a NR-18 e NR-
24.

As propostas técnicas de prestação de serviços deverão ser acompanhadas de layout dos canteiros.

Antes da construção/montagem dos canteiros, a contratada deverá elaborar e apresentar para análise e
aprovação do SSMA o projeto contemplando os requisitos da NR-18, NR-24 e especificações adicionais
constantes no contrato.

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As atividades da contratada só serão liberadas após a liberação do canteiro pela Segurança do Trabalho
da Atlantic Nickel.

5.2.4.14 Produtos químicos e inflamáveis


Os depósitos de inflamáveis deverão situar-se em locais apropriados, determinados pelo gestor de
contratos / Atlantic Nickel, Meio Ambiente / Atlantic Nickel e Segurança do Trabalho / Atlantic Nickel, e
devem estar devidamente protegidos, sinalizados, apresentando bacia de contenção, com capacidade de
reter o volume armazenado mais 10% (dez por cento), em eventuais casos de emergências ambientais,
em conformidade com a legislação em vigor.

O transporte de inflamáveis deverá ser feito, obrigatoriamente, em recipientes e/ou carros tanque
apropriados, sinalizados e equipados com extintores de incêndio.

Avisos de “É PROIBIDO FUMAR” e “INFLAMÁVEIS” deverão ser colocados em locais de fácil visibilidade,
onde haja risco de presença de vapores ou materiais inflamáveis.

Todos os produtos ou materiais inflamáveis deverão ser estocados separados de outros materiais, de
acordo com as leis e normas vigentes.

Substâncias tóxicas, perigosas e hidrocarbonetos deverão ser armazenados separadamente em área


ventilada, com cobertura, impermeabilização do piso e aparatos de contenção. A área deve ser
adequadamente identificada e sinalizada, orientando quanto a risco de incêndio, uso de EPI específico,
dentre outros, bem como possuir dispositivos para combate a incêndio.

A FISPQ deverá ser mantida arquivada e disponibilizada para os profissionais que manipulam estes
produtos. O arquivo das fichas deve ser de conhecimento do médico coordenador do PCMSO e seus
riscos considerados no PPRA ou PGR ou PCMAT.

A FISPQ do produto deverá passar por aprovação do Médico do Trabalho da contratada e, quando não
houver, pelo Médico Elaborador/Coordenador do PCMSO.

Os riscos citados na FISPQ, bem como as medidas de controle, deverão estar listados na Análise de
Preliminar da Tarefa - APT e ser de conhecimento de todos os empregados envolvidos. A FISPQ deve
estar presente nas frentes de serviço, junto à análise preliminar de riscos, para ser consultada.

Os recipientes onde se transportam/armazenam produtos químicos fracionados deverão ser adequados e


identificados pelo rótulo.

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O acesso ao armazenamento do produto deverá ser restrito, sendo somente para pessoas autorizadas e
treinadas.
Todos os produtos químicos deverão possuir FISPQ.

Todos os empregados envolvidos em atividades com produtos químicos deverão ser treinados sobre
manuseio e recomendações de segurança contidas na FISPQ, além de mantê-la junto ao produto.
O condutor deverá portar os seguintes documentos:
a) Documentação de transporte;
b) Certificados de capacitação do motorista, veículo e dos equipamentos;
c) Registro da qualificação do motorista;
d) Ficha de emergência;
e) Acessórios de sinalização (cones, adesivos, etc.).

5.2.4.15 Atividade de corte e solda a quente


Para as atividades que envolvem trabalhos a quente realizados nas dependências da Atlantic Nickel a
contratada deverá observar e cumprir as orientações descritas no PSG-GER-012 (Trabalho a quente).

5.2.4.16 Trabalho em telhado


As atividades em telhado deverão seguir as diretrizes abaixo:
 Para trabalhos em telhados deverão ser usados dispositivos que permitam a movimentação segura
dos empregados, sendo obrigatória a instalação de cabo-guia de aço, para fixação do cinto de
segurança tipo paraquedista;
 Os cabos-guia deverão ter suas extremidades fixadas à estrutura definitiva da edificação por meio de
suporte de aço inoxidável ou outro material de resistência e durabilidade equivalente;
 Os empregados deverão deslocar-se sobre tábuas, sempre com os cintos de segurança presos ao
cabo guia;
 O acesso dos empregados ao telhado deverá ser construído de forma segura e nos locais onde se
desenvolvem as atividades devem existir sinalização e isolamento, de forma a evitar que os
empregados do piso inferior sejam atingidos por eventual queda de ferramentas, materiais e
equipamentos;
 Nenhum objeto ou material deverá ser atirado do telhado, estrutura e instalação, e sim descido
através de corda ou similar;
 É proibido o trabalho em telhado com mau tempo(chuvas e ventos), bem como concentrar cargas
num mesmo ponto;
 Todo Trabalho em telhado deverá ser precedido de APT - Análise Preliminar da Tarefa e PTE-
Permissão de Trabalhos Especiais, através do Anexo II - Análise de Riscos Coletiva.

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5.2.4.17 Espaço confinado


Para as atividades que envolvem trabalhos em espaços confinados realizados nas dependências da
Atlantic Nickel a contratada deverá observar e cumprir as orientações descritas no PSG-GER-009 (Espaço
Confinado).

5.2.4.18 Partes móveis de equipamentos


Para as atividades que envolvem partes móveis rotativas realizados nas dependências da Atlantic Nickel a
contratada deverá observar e cumprir as orientações descritas no PSG-GER-016 (Proteção de Máquinas e
Equipamentos).

5.2.4.19 Trabalho em altura e montagem de andaimes


Para as atividades que envolvem trabalhos em altura e montagem de andaimes realizados nas
dependências da Atlantic Nickel a contratada deverá observar e cumprir as orientações descritas no PSG-
GER-018 (Trabalho em Altura), NR-35 e NR -18.

5.2.4.20 Plataformas elevatórias e empilhadeira


A operação de plataforma elevatória e empilhadeira deverão ser feita por profissional habilitado e
capacitado, com treinamento específico, com avaliação clínica pelo médico do trabalho da empresa e
emissão de ASO. As plataformas elevatórias deverão possuir laudo de inspeção de equipamentos móveis,
assinado por engenheiro ou técnico mecânico, devidamente registrado no CREA. Os usuários deverão
utilizar cinto de segurança tipo paraquedistas durante as atividades.

5.2.4.21 CIPAMIN - Comissão Interna de Prevenção de Acidentes na Mineração


A constituição da CIPAMIN deverá atender às diretrizes abaixo:
 A Contratada deverá dimensionar, constituir e registrar no MTE a CIPAMIN, conforme Quadro III, item
22;36 da NR-22 e demais instruções da NR-5;
 Todo o processo de constituição e oficialização da CIPAMIN / contratada, incluindo registro na DRT,
deverá ser providenciado assim que a empresa iniciar suas atividades;
 Caso a empresa possua efetivo menor que 15 empregados, ou que durante a vigência do contrato
atinja este número deverá automaticamente iniciar o processo de constituição e eleição da CIPAMIN;
 Conforme item 22;36;3;2, NR-22, quando o estabelecimento não se enquadrar no Quadro III desta
NR, a empresa deve, designar e treinar em prevenção de acidentes um representante para cumprir
os objetivos da CIPAMIN, o qual deve promover a participação dos empregados nas ações de
prevenção de acidentes e doenças profissionais; Este profissional deve ter seu nome formalizado
junto a Segurança do Trabalho / Atlantic Nickel, através de carta de designação;

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 Todos os membros da CIPAMIN e/ou designado deverão receber treinamento de prevenção de


acidentes e doenças profissionais, durante o expediente normal da empresa com carga horária 40
horas conforme a NR-22;
 A contratada será avaliada acerca do cumprimento da legislação quanto ao dimensionamento da
CIPAMIN, do atendimento ao calendário e Atas das Reuniões. participação do designado da
contratada na reunião mensal da CIPAMIN/Atlantic Nickel, todo o processo até a implantação da
comissão.

5.2.4.22 SESMT - Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho


A constituição do SESMT deverá atender às diretrizes abaixo:
 Toda contratada deverá constituir seu SESMT, conforme determina o Quadro II da NR-4;
 A contratada deverá apresentar a Segurança do Trabalho, o registro do seu SESMT, protocolado
junto ao Ministério do Trabalho, conforme anexo A, atualizando-o sempre que modificado;
 A contratada deve manter atualizado o quadro do SESMT e informar a Segurança do
Trabalho/Atlantic Nickel sempre que modificado.

5.2.4.23 PPRA / PCMAT – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais / Programa de Condições


e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção
A empresa contratada deverá seguir as diretrizes abaixo para elaboração e execução do PPRA e PCMAT:
 A contratada (CNAE – NR-4) que executar atividades de construções civis, demolição, reparo,
pintura, limpeza e manutenção de edifícios em geral, com ou sem fornecimento de materiais e ou
máquinas e equipamentos. Deverá elaborar o PGR – Programa de Gerenciamento de Riscos e/ou
PCMAT - Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção. A
definição de qual programa deve implantar, ficará a critério da segurança do trabalho da Atlantic
Nickel;
 Os documentos deverão:
a) Ser elaborados atendendo os requisitos da NR-22 e NR-18;
b) O documento base do PGR / PCMAT deverá ter assinatura do responsável pela elaboração e
responsável da contratada com carimbo do CNPJ da empresa;
c) A elaboração do PGR / PCMAT deverá ser feita exclusivamente pelo Engenheiro de Segurança do
Trabalho com a devida emissão e quitação da ART que deve ser anexada ao documento;
d) Deverá ser entregue uma cópia do PGR ou PCMAT (documento base) a Segurança do Trabalho /
Atlantic Nickel, no máximo 15 dias após a reunião inicial.
e) Toda e qualquer alteração / revisão deverá ser comunicada a Segurança do Trabalho / Atlantic
Nickel.

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5.2.4.24 PGR - Programa de Gerenciamento de Riscos


A empresa contratada deverá seguir as diretrizes abaixo para elaboração e execução do PGR:
 A Atlantic Nickel irá fornecer às empresas contratadas as informações sobre os riscos potenciais nas
áreas em que desenvolverão suas atividades;
 A Atlantic Nickel coordenará a implementação das medidas relativas à segurança e saúde dos
trabalhadores das empresas contratadas e proverá os meios e condições para que estas atuem em
conformidade com esta Norma;
 A contratada deverá ter seu próprio Programa de Gerenciamento de Riscos – PGR ou PPRA ou
PCMAT de acordo com sua atividade e deverá contemplar, quando pertinente às atividades previstas
no PGR, conforme abaixo:
a) Riscos físicos, químicos e biológicos;
b) Atmosferas explosivas;
c) Deficiências de oxigênio;
d) Ventilação;
e) Proteção respiratória, de acordo com a Instrução Normativa nº. 1, de 11/04/94;
f) Investigação e análise de acidentes do trabalho;
g) Ergonomia e organização do trabalho;
h) Riscos decorrentes do trabalho em altura, em profundidade e em espaços confinados;
i) Riscos decorrentes da utilização de energia elétrica, máquinas, equipamentos, veículos e
trabalhos manuais;
j) Equipamentos de proteção individual de uso obrigatório, observando a Norma Regulamentadora
nº. 6;
k) Estabilidade do maciço;
l) Plano de emergência e outros.
 A elaboração do PGR, PCMAT deverão considerar em seu escopo, avaliações ambientais qualitativas
e quantitativas para os fatores de riscos inerentes as suas atividades;
 O documento base do programa deverá ter assinatura do responsável pela elaboração e responsável
da contratada com carimbo com CNPJ da empresa;
 A elaboração do PGR / PCMAT / PPRA será exclusivamente do Engenheiro de Segurança do
Trabalho com emissão de ART que deve ser anexada ao documento;
 Uma cópia do PPRA / PCMAT / PGR deverá ser entregue a segurança do trabalho / Atlantic Nickel,
no máximo 15 dias após a reunião inicial.

5.2.4.25 Avaliações higiene ocupacional dos postos de trabalho


A Contratada deverá procurar a Segurança do Trabalho/ Atlantic Nickel, previamente, para receber
orientações e autorização para a realização das avaliações ambientais quantitativas.

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A necessidade de avaliações de agentes físicos, químicos e biológicos, assim como ergonômicos e de


acidentes, qualitativas e/ ou quantitativas, deve ser prevista no PPRA / PCMAT ou PGR, com revisão
periódica a partir da data de sua emissão.

Particularidades acerca das atividades das contratadas, áreas ou necessidades de equipamentos


especiais deverão ser consideradas de total responsabilidade da mesma.

5.2.4.26 Insalubridade e periculosidade


A contratada deverá elaborar e manter atualizado, um laudo técnico de insalubridade e periculosidade,
conforme NR-15 e NR-16, relacionando todos os cargos/funções dos empregados lotados na Atlantic
Nickel, enquanto perdurar o vínculo contratual.

O laudo de insalubridade deverá ser elaborado por profissional legalmente habilitado (Engenheiro de
Segurança ou Médico do Trabalho), mantido atualizado pela empresa e apresentados a Segurança do
Trabalho/ Atlantic Nickel, em um prazo máximo de 90 dias após reunião inicial.

O laudo de periculosidade deverá ser feito por profissional legalmente habilitado (Engenheiro de
Segurança ou Médico do Trabalho), mantido atualizado pela empresa e apresentados ao Segurança do
Trabalho/ Atlantic Nickel, deve ser emitido em um prazo máximo de 90 dias após a reunião inicial.

5.2.4.27 PCMSO - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional


A empresa contratada deverá seguir as diretrizes abaixo para elaboração e execução do PCMSO:
 A contratada deverá elaborar e implementar o PCMSO, em atendimento à NR-7;
 O PCMSO deverá ser entregue conforme anexo A para avaliação a aprovação da Atlantic Nickel;
 Todo mês de dezembro, encaminhar relatório anual do PCMSO conforme NR-7;
 Os tipos de exames médicos deverão ser feitos, sob orientação da Medicina do trabalho da Atlantic
Nickel tanto para áreas administrativas quanto operacionais;
 A empresa contrata deverá informar e manter atualizados junto à medicina do trabalho / Atlantic
Nickel os itens abaixo:
a) Enviar a relação dos empregados ativos devidamente atualizados para medicina do trabalho até o
5º dia útil de cada mês, informando: os admitidos; os demitidos; os que ficaram afastados por mais
de 30 dias e os que retornaram ao trabalho no mês; os que mudaram de função no mês; os
afastados por mais de 15 dias devido a acidente de trabalho e/ou doença ocupacional;
b) Apresentar Atestados de Saúde Ocupacional (ASO), Admissional, Periódico, Retorno ao trabalho,
Mudança de Função e Demissional: cópia via e-mail;

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c) Cópia da CAT emitida por acidente de trabalho ou doença ocupacional;


d) Os exames periódicos deverão atender o que estiver disposto no PCMSO por função / cargo /
atividade;
e) O PCMSO deverá ser atualizado sempre que a contratada criar nova função e outras ações
especificadas no documento base;
f) Uma cópia do PCMSO deverá ser entregue a Medicina do Trabalho / Atlantic Nickel, no máximo
15 dias após a reunião inicial.
 O PCMSO deverá conter procedimento que determina critérios de avaliação para indicadores
biológicos do quadro I e II da NR-07;
 É obrigatória a realização de exame clínico e emissão de ASO demissional, independente do período
trabalhado;
 A Contratada deverá emitir relatório anual do PCMSO a cada término da vigência do programa;
 As campanhas, palestras e treinamentos dispostos no cronograma do PCMSO deverão ser
ministrados por profissional da área médica.

5.2.4.28 PCA - Programa de Conservação Auditiva


A empresa contratada deverá seguir as diretrizes abaixo para elaboração e execução do PCA:
 A contratada deverá elaborar o Programa de Conservação Auditiva (PCA) ou similar, caso a
avaliação ambiental de ruído, apresente intensidade acima do nível de ação estabelecido na NR-09 e
NR-22, devendo entregar cópia ao Segurança do Trabalho / Atlantic Nickel em um prazo máximo de
120 dias após reunião inicial;
 O PCA deverá ser elaborado por profissional legalmente habilitado (médico/fonoaudiólogo);
 O documento deverá estar contemplando o acompanhamento das audiometrias dos empregados,
identificando os desencadeamentos de perdas auditivas, contendo evidências de encaminhamentos
para otorrinolaringologista, fazendo diagnósticos nosológicos, definindo perdas auditivas
ocupacionais das não ocupacionais, propondo melhorias de proteção coletiva e individuais dos
empregados. Deve também conter cronograma de treinamentos com as respectivas evidências de
realização;
 Deverá, obrigatoriamente, ser emitida CAT ao INSS para os casos de PAIRO – Perda Auditiva
Induzida Pelo Ruído Ocupacional.

5.2.4.29 PPR - Programa de Proteção Respiratória


A empresa contratada deverá seguir as diretrizes abaixo para elaboração e execução do PPR:
 A contratada deverá elaborar Programa de Proteção Respiratória (PPR) caso a avaliação ambiental
de aerodispersóides, apresente concentração acima do nível de ação estabelecido na NR-09 e NR -
22.

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 O documento deverá indicar os tipos de respiradores utilizados pela empresa, identificar se os


empregados estão aptos ou inaptos ao uso de respiradores, contiver cronograma dos treinamentos e
dos ensaios de vedação, propondo melhorias de proteção coletiva aos empregados. O documento
deverá atender a Instrução Normativa do Ministério do Trabalho – IN 01 de 11/04/1994.

5.2.4.30 Comunicação, registro e análise de acidente


A empresa contratada deverá seguir as diretrizes abaixo para comunicação, registro e análise de acidente:
 Todo acidente do trabalho, ou acidente ambiental deverá ser imediatamente comunicados à
Segurança do Trabalho/ Atlantic Nickel informando nome, local e horário de ocorrência pelo ramal
1333/1444 e faixa 01 do rádio;
 A contratada deverá atender o que preconiza o PSG-GER-004 (Comunicação e Análise de
Acidentes), levando em consideração que toda e qualquer situação. Análise de Acidente deverá ser
finalizada /fechada no prazo máximo de 72 horas;
 A CAT deverá ser emitida até o próximo dia útil ao INSS em todos os casos de acidente de trabalho,
doença profissional ou do trabalho, conforme art. 142 da RBPS – Regulamento dos Benefícios da
Previdência Social. A emissão da CAT é de responsabilidade da empresa onde trabalha o acidentado
e o preenchimento deverá ser feito pela empresa e pelo Serviço de Saúde que prestou o
atendimento.

5.2.4.31 EPI – Equipamento de Proteção Individual


A contratada deverá obrigatoriamente fornecer os EPI’s adequados aos seus funcionários conforme suas
funções, observando e cumprindo as orientações do PSG-GER-005 (Gerenciamento de EPI) e NR-06.

5.2.4.32 Uniforme
Será obrigatório o uso de uniforme pelos empregados das contratadas, permitindo assim uma fácil
identificação dos mesmos nas dependências da Atlantic Nickel, através de padronização de cores por
empresa. Cabe as contratadas fornecerem os uniformes, conforme exigido no processo de contratação.

Não será permitido a utilização de uniformes contaminados (óleo / graxa) e danificados nas áreas da
Atlantic Nickel.

5.2.4.33 EPC – Equipamento de Proteção Coletiva


As contratadas devem prever e implantar sistemas de proteção coletiva nos diversos locais de trabalho
devendo seguir os padrões estabelecidos pela a NR-18 da Portaria 3214 do MTE, Riscos Críticos e ART
do responsável.

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Os principais sistemas de proteção coletiva que devem estar previstos, entre outros são: escoramento,
proteção de periferia, tapumes específico da NR-18, bandejas, redes de proteção, corrimãos de escadas,
proteção de abertura de piso, passarelas/rampas de acesso, sinalizações/isolamento de área, proteção,
proteção de andaimes, instalações elétricas, proteções de parte móveis de máquinas, equipamentos,
ferramentas, guarda-corpo, rodapé, lava olhos, capelas com sistema de exaustão e chuveiro de
emergência.

5.2.4.34 Programa de Gestão Ambiental


5.2.4.34.1 Documentação

As empresas contratadas devem apresentar as devidas documentações ambientais: Cadastro Técnico


Federal no IBAMA, Licença, Alvará ou registro para atuar na atividade para qual foi contratada,
Autorização para Transporte de Produtos Perigosos ou Resíduos Perigosos (quando aplicável), Anotação
de Responsabilidade Técnica – ART de Cargo e Função do responsável por questões ambientais da
empresa, em sua atuação na Atlantic Nickel, bem como apresentar um plano preliminar de trabalho, para
que estejam em condição legal de operar nas dependências da Mina Santa Rita, em conformidade com os
procedimentos de SSMA.

5.2.4.34.2 Resíduos sólidos

As empresas contratadas devem ser integradas ao Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS
da Atlantic Nickel, apresentando uma lista dos trabalhos e tarefas, inerente às operações que serão
realizadas e que geram resíduos, caracterizando-os efetivamente, conforme Política Nacional de Resíduos
Sólidos, Lei nº 12.305/10.

É responsabilidade da empresa contratada, estabelecer e disponibilizar recursos para garantir e assegurar


que os resíduos gerados por seus processos operacionais, sejam adequadamente segregados, com
contenção adequada, especificações técnicas e comprobatórias de dimensionamento, com sinalização e
demarcação das áreas de armazenamento, deixando-os disponíveis para a coleta e destinação final
adequada.

Para a destinação final, que será realizada pelo setor de Meio Ambiente da Atlantic Nickel, será repassado
o custo desta destinação que será descontada na medição mensal.
A empresa contratada é responsável por estabelecer instalações adequadas, que visam o direcionamento
dos efluentes líquidos de suas operações e/ou água pluvial, para a Estação de Tratamento de Efluente
Industrial – ETEI da Mina Santa Rita, instalando caixas separadoras de óleos e graxas nos sistemas de
drenagem.

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As empresas contratadas devem manter em suas instalações, Kits de Emergência Ambiental, compatíveis
com os resíduos gerados por seus processos para atuar em acidentes ambientais como contenção contra
vazamento, derramamento e aspersões (óleo/petróleo, diesel, gasolina, resíduos perigosos, solventes,
ácido, tinta etc.), tomando as precauções necessárias quanto à prevenção da poluição.

Na ocorrência de acidentes ambientais, a área de Meio Ambiente deve ser imediatamente comunicada e a
empresa contratada deverá proceder com a limpeza do local, devendo possuir um procedimento interno
para incidentes ambientais, que contemple as etapas de comunicação ao gestor do contrato (Atlantic
Nickel), participação na investigação, cumprimento de plano de ação, divulgação para seus funcionários e
manutenção de registros.

5.2.4.34.3 Recursos naturais


As empresas contratadas devem definir e estabelecer estratégias para minimizar o consumo de recursos
naturais, ou mesmo, assegurar que o consumo seja realizado com base em origens reconhecidas e
aprovadas, como: Areia, combustíveis fósseis (carvão mineral, coque, gasolina, óleo diesel, óleo BPF e
outros), água, ar, solo, madeira, carvão vegetal, energia e outros. Não será permitido:
 A queima de qualquer material a céu aberto, como por exemplo: madeiras, óleos, restos vegetais,
papéis e outros, exceto para treinamento de combate a incêndios, desde que devidamente autorizado
pelo órgão ambiental competente;
 A movimentação de terras sem a devida autorização do Órgão Ambiental do Estado, nas
dependências da Atlantic Nickel;
 Intervenções em áreas, especialmente protegidas (APP – Área de Preservação Permanente, Reserva
Legal ou RPPN – Reserva Particular do Patrimônio Natural) sem a devida autorização do Órgão
Ambiental do Estado, nas dependências da Atlantic Nickel. Atendimento aos requisitos legais
aplicáveis para cada tipo de serviço prestado.

5.2.4.35 Conduta para empregados das contratadas / subcontratadas


Os empregados das contratadas devem seguir o código de ética da Atlantic Nickel.
Os empregados das contratadas não devem se envolver em nenhuma conduta perigosa, ilegal ou violenta,
conforme exemplificado abaixo, sem, contudo se limitar às seguintes:
 Violar regras de segurança, ou práticas comuns de segurança, ou causar uma ameaça de segurança
a um colega trabalhador;
 Criar ou contribuir para qualquer condição insegura, perigosa ou insalubre;
 Distrair desnecessariamente a atenção de qualquer empregado que esteja trabalhando, ou
participando de uma atividade não relacionada com o trabalho, e que possa interferir com o trabalho;
 Usar linguagem abusiva;

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 Ameaçar, intimidar, perturbar, coagir, ou interferir com colegas de trabalho;


 Discriminar por palavras ou ação, grupos ou indivíduos com relação à raça, cor, sexo, idade, religião,
deformação, condição de veterano, gravidez ou nacionalidade;
 Ter conduta imoral ou indecente, perturbação sexual, ou possuir ou exibir material ou objetos de
qualquer tipo ofensivo: verbal, visual ou físico;
 Brigar ou instigar a brigar;
 Roubar, abusar ou destruir de forma deliberada propriedade, ferramentas ou equipamentos de
empregados, das empresas contratadas, da gerenciadora ou da Atlantic Nickel;
 Praticar jogos de azar, objetivando lucros e ganhos pessoais ou de terceiros;
 Portar armas de fogo ou outras armas (armas brancas) na propriedade da empresa;
 Fazer observações falsas ou maliciosas relativas a empregado, a empresa ou seus produtos;
 Falsificar registros, inclusive crachás, ou fazer afirmações falsas que possam resultar na falsificação
de registros, ou abuso de cartões de crédito da empresa, cartões telefônicos, ou relatórios de
despesas;
 Usar indevidamente ou remover da área da empresa, sem permissão, listas de empregados,
desenhos, registros, ou informação confidencial de qualquer natureza, de qualquer forma; Solicitar,
coletar contribuições, ou distribuir material escrito ou impresso, sem autorização da gerência;
 Fixar ou remover avisos, sinais ou escritos em qualquer forma de quadros de avisos ou da área da
empresa, sem permissão específica da gerência;
 Retirar materiais, sem permissão das áreas da Atlantic Nickel;
 Operar veículos ou equipamentos sem a devida autorização;
 Descumprir leis locais, estaduais ou federais;
 Descumprir a legislação ambiental vigente;
 Nadar ou utilizar como meio de recreação, os corpos hídricos da Atlantic Nickel
 Dispor resíduos em locais não autorizados;
 Coletar ou comprar elementos da flora e da fauna das áreas das atividades;
 Tirar fotografias ou realizar filmagens sem a autorização prévia da Atlantic Nickel;
 Fazer necessidades fisiológicas ao ar livre.

5.2.4.36 Recursos Humanos


5.2.4.36.1 Política de contratação
As contratadas devem desenvolver um programa de recrutamento, seleção e controle de mão-de-obra,
considerando-se os seguintes aspectos:
 Descrever ou revisar / atualizar as atividades executadas em cada cargo e/ou função existente,
abordando os aspectos de Segurança do Trabalho, Saúde Ocupacional e Meio Ambiente inerentes a
essas atividades;

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 Estabelecer nas rotinas de recrutamento e seleção de pessoal os padrões psicobiofísicos que melhor
se adaptem às atividades a serem executadas em cada cargo e/ou função;
 Possuir um dossiê completo de todos os registros dos empregados, com as respectivas
comprovações legais necessárias para cada função, incluindo-o como parte integrante das rotinas de
pessoal descritas;
 As contratadas devem prever ações que garantam o retorno dos seus funcionários para as suas
cidades de origem após o final das atividades;
 A jornada de trabalho (normal e horas extras) deverá atender a legislação brasileira-Consolidação das
Leis do Trabalho - CLT.

5.2.4.37 Desmobilização
No encerramento dos contratos de serviços, é preciso comprovar que:
 Todos os produtos e serviços foram entregues e aceitos de acordo com o contrato;
 Todas as obrigações financeiras decorrentes do contrato foram liquidadas;
 As informações relativas ao contrato e ao desempenho do fornecedor foram atualizadas e
arquivadas;
 Ao término do contrato, caso o empregado mantenha vínculo empregatício a empresa deverá
formalizar que o empregado está sendo desmobilizado do contrato junto a Atlantic Nickel mas não da
empresa;
 A Contratada deverá informar o nome da empresa e a data de desmobilização para a Segurança do
Trabalho/Atlantic Nickel;
 A empresa deverá recolher todos os crachás, carteiras de autorização para dirigir/operar e devolvê-
los a Segurança Patrimonial respectivamente;
 Retirar todos os selos de autorização de trânsito dos veículos e equipamentos e devolvê-los ao Setor
de Segurança Patrimonial;
 A desmobilização só pode ser encerrada após o canteiro e toda a área de intervenção do escopo da
Contratada ter sido inspecionado e liberado pelo gestor de contrato em conjunto com a área de
SSMA;
 A inspeção também deve avaliar as condições ambientais da área, de forma a verificar a existência
de potenciais passivos, contaminações e/ou degradação e, se evidenciado que todas as ações foram
sanadas, é emitido um termo de Nada Consta de Saúde, Segurança, Meio Ambiente. Deverá ser
utilizado o Anexo V - Lista de verificação para desmobilização de obras.

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Título: Manual de Contratadas N Procedimento: Revisão: 00
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6. Registros
Tempo Mínimo
Identificação Armazenamento Proteção Recuperação Disposição
Retenção

Avaliação de Pasta AZ ou Pasta


Sala de SSMA e Ordem Alfabética / Ano corrente +
Desempenho de Suspensa Descarte
Setores data Ano anterior
Contratadas (Anual) Diretório de Rede

Avaliação de
Pasta AZ ou Pasta
Desempenho de Sala de SSMA e Ordem Alfabética / Ano corrente +
Suspensa Descarte
Contratadas Setores data Ano anterior
Diretório de Rede
(Bimestral)

7. Anexos

Anexo I - Checklist Anexo II - Critérios Anexo III - Reunião Anexo IV - Book de


para cadastramento de Empresas para
Contratadas.xlsx
mobilização.xlsx Kick Off.docx requisitos para liberação de medição - Ope

Anexo V - Lista de Anexo VI - Checklist Anexo VII - Planilha


verificação para desmobilização depara liberação de medição das empresas
obras.xls Auditoriacontratadas.xls
das Contratadas.xls

8. Controle de Revisões

N Data da Necessidade de
Histórico da Revisão
Revisão Revisão Treinamento

00 08/03/2019 Emissão Inicial Sim

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08/03/2019 Alberte Silva – Engenheiro de Segurança Carlos Luiz Ramos Ribeiro – Gerente de SSMA
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Anexo I - Checklist para Cadastramento de Empresas Contratadas

Referência ao Procedimento: PSG-GER-023 Revisão: 00


Responsabilidade Técnica:

Público-alvo: Empresas Contratadas e Prestadoras de Serviços Atlantic Nickel

Dados da Contratada
Razão Social: Responsável: Nº CT/PC:

Nome Fantasia: E-mail: Tel:

Gestor Atlantic Nickel: E-mail Gestor:


Lista de documentos para cadastramento junto à Gestão de Contratadas Obrigatoriedades
Apresentação inicial, obrigatória e sempre
1 Cópia do CONTRATO / PEDIDO DE COMPRA/ORDEM DE SERVIÇO com a Atlantic Nickel que houver aditivo ou alterações
contratuais.

02 Cópia do Contrato Social da Empresa e a ultima alteração ou Requerimento de Firma Individual Apresentação Inicial ás Atividades

03 Cópia do Cartão de inscrição do CNPJ. Apresentação Inicial ás Atividades

04 Cópia da Inscrição Estadual. Apresentação Inicial ás Atividades

05 Cópia da Inscrição Municipal / Alvará de Licença e funcionamento Apresentação Inicial ás Atividades

Cópia da Certidão Negativa de Débito com a Receita Federal do Brasil relativa a Tributos Federais e à Dívida
06 Apresentação Inicial e Semestral
Ativa da União.

07 Cópia da Certidão Negativa de Débito com a Receita Federal do Brasil relativa a Contribuições Previdenciárias. Apresentação Inicial e Semestral

08 Cópia da Certidão Negativa de Débito com a Receita Estadual. Apresentação Inicial e Semestral

Cópia da Certidão Negativa de Débito do ISSQN- Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza- com o
09 Apresentação Inicial e Trimestral
Município.

Cópia da Certidão Negativa de Débito com o FGTS- Fundo de Garantia do Tempo de Serviço / CRF-Certidão de
10 Apresentação Inicial e Mensal
Regularidade do FGTS.

11 Cópia do Acordo/Convenção Coletiva de Trabalho Atualizada e Homologada pela DRT-BA. Apresentação Inicial e Anual

12 Cópia da Inscrição e Quitação do Conselho a que compete a determinado serviço Apresentação Inicial e Anual

OBSERVAÇÃO: A liberação para inicio das atividades, em área Atlantic Nickel, está condicionada ao envio de todos os documentos solicitados.

Data da Revisão: Elaborado por: Aprovado por:


20/09/2018 Tatiana Benevides - Analista de Suprimentos Luciano Cardoso - Gerente Suprimentos
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Anexo II - Critérios para Mobilização

Referência ao Procedimento: PSG-GER-023 Revisão: 00


LEGISLAÇÃO PRAZO PARA PRAZO COM N°
ITEM DOCUMENTO APLICABILIDADE
APLICÁVEL ENTREGA CONTRATO FUNCIONÁRIOS
Necessário para
01 (uma) cópia da Ordem de Serviço assinada por cada colaborador que irá prestar serviço, com os riscos a que estarão
1 NR-01 liberação de >= 1 dia >=1 Todos os contratos
expostos na Atlantic Nickel.
acesso.
Necessário para
2 01 (uma) cópia da Ordem de Serviço de cada empregado e certificados específicos para função / cargo. NR-01 liberação de >= 1 dia >=1 Todos os contratos
acesso.

3 Relação Nominal dos Empregados Lotados no Contrato.

4 Cópia do contrato de trabalho.

5 Cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social-CTPS-Assinada (Apresentar original para Conferência).

6 Cópia da Folha do Livro de Registro.

7 Cópia do comprovante de abertura de conta salário do empregado.

8 Cópia do CPF e RG do empregado

9 Cópia da Certidão do Registro de Quitação do CREA- BA, para pessoa Física ou Jurídica

10 Cópia da Carteira Nacional de Habilitação-CNH-(Para Motoristas ou Operadores).

11 Cópia da Carteira Habilitação Profissional com Visto do orgão Regulamentador

01 foto do empregado, 3x4, atualizada e com boa resolução (para os crachás confeccionados pela área de Apoio
12
Administrativo)

Contratos para prestadores de Serviços, os crachás serão liberados pela área de Apoio Administrativo padrão Atlantic
13
Nickel

14 A empresa contratada deverá fornecer os Crachás Funcionais atodos os seus empregados

(Exigido além do cumprimento da NR


30 dias após início
15 Cópia do registro do SESMT emitido no site do Ministério do Trabalho (MTE) NR-04 > 20 dias >=50 04, um tecnico de segurança para cada
do contrato
50 funcionários)
Comissão Interna de Prevenção de Acidentes na Mineração (CIPAMIN) instituída e protocolada no DNPM (Departamento NR-05 45 dias após início
16 > 90 dias >=15 Todos os contratos
Nacional de Produção Mineral). Além de Carta ao Sindicato. NR-22 do contrato

>=1
Declaração formal de designação de colaborador para exercer as funções de Comissão Interna de Prevenção de NR-05 45 dias após início
17 > 90 dias e Todos os contratos
Acidentes na Mineração (CIPAMIN) e Certificados de Treinamento do designado. NR-22 do contrato
< 15
Necessário para
Matriz de EPI por Função assinado pelo Preposto e validado pelo SSMAC da Atlantic Nickel, conforme Manual de EPIs da
18 NR-06 liberação de > 1 dia >=1 Todos os contratos
Atlantic Nickel.
acesso.
Necessário para
19 Fichas de entrega de EPI assinada por cada colaborador que irá prestar serviço. NR-06 liberação de > 1 dia >=1 Todos os contratos
acesso.
15 dias após início
20 Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR/PPRA) contemplando os riscos das atividades que serão realizadas. NR-22 > 30 dias >=1 Todos os contratos
do contrato

serviços de demolição, reparo, pintura,


Programa de Condições e meio Ambiente de Trabalho na Indústria de Construção (PCMAT) com Anotação de 15 dias após início
21 NR-18 > 1 dia >=20 limpeza e manutenção de edifícios em
Responsabilidade Técnica (ART). do contrato
geral e paisagismo
10 dias após início
22 Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) NR-07 > 30 dias >=1 Todos os contratos
do contrato

Necessário para
23 Atestado de Saúde Ocupacional (ASO) com os exames admissionais ou de transferência para a atividade contratada NR-07 liberação de >= 1 dia >=1 Todos os contratos
acesso.
NR-01 Até o dia 10 de
24 Comunicação mensal da gestão dos colaboradores, envolvendo controle de ASOS, mudança de função, demissões, etc. > 30 dias >=1 Todos os contratos
NR-07 cada mês

NR-22 70 dias após início


25 Programa de Proteção Respiratória (PPR), se indicado no PGR. > 30 dias >=1 Todos os contratos
IN SSST 01/94 do contrato

NR-07
70 dias após início
26 Programa de Conservação Auditiva (PCA), se indicado no PGR. Ordem de Serviço > 30 dias >=1 Todos os contratos
do contrato
INSS 608/98
Necessário para serviços de demolição, reparo, pintura,
27 Comunicação Prévia da obra protocolada na Superintendência Regional do Trabalho (SRT) NR-18 liberação de >= 1 dia >=1 limpeza e manutenção de edifícios em
acesso. geral e paisagismo
NR-18
Laudo Técnico com Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) atestando a adequação e responsabilidade pelas obras Após a entrega das
28 Lei Federal N/A >=1 Obras e/ou serviços de Engenharia
e/ou serviços realizados obras/ou serviços
6.496/77
30 dias após fim do
29 Comprovante de Entrega dos PPPs aos Funcionários Demitidos IN INSS 77/15 >=1 Todos os contratos
contrato

Todos os contratos que envolvam a


30 Plano de Manutenção de Máquinas e Equipamentos NR 12, item 12.111 Imediato >30 dias >=1
mobilização de equipamentos

15 dias após início


31 Disponibilizar um preposto para participar das reuniões de contratadas. _ > 07 dias >=1 Todos os contratos
do contrato.

32 Submeter-se à aplicação da Avaliação Bimestral de SSMA. _ Bimestral > 30 dias >=1 Todos os contratos

33 Elaborar juntamente com o Gestor do Contrato ANEXO II para validação. _ Bimestral > 30 dias >=1 Todos os contratos

Mecanismo de orientação em serviço sob orientação de outro trabalhador experiente ou sob supervisão direta, com a NR 22, item
34 5 dias / 40 horas > 90 dias >=1 Todos os contratos
duração mínima de quarenta e cinco dias. 22.35.1.4

Data da Revisão: Elaborado por: Aprovado por:


20/08/2018 Alberte Silva - Engenheiro de Segurança Carlos Ribeiro - Gerente de SSMA
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Anexo III – Reunião Kick Off

Referência ao Procedimento: PSG-GER-023 Revisão: 00

Nº contrato:
Empresa mobilizada:
Data: Hora Inicial: Hora Final:
Local:
Gestor do Contrato

Pauta Reunião

Empresa Participantes Cargo e e-mail


Empresa
Nome

Empresa Participantes Cargo e e-mail


Atlantic
Nickel

Nº Ação Data Responsável

Importante: ** Esta ata foi redigida pela equipe de SSMA da Atlantic Nickel, todos os participantes e evolvidos no processo
receberam cópia da mesma.

Os participantes tem prazo de 24 horas para se manifestarem, caso algum assunto tratado em reunião tenha sido omitido
ou transcrito de forma incorreta; Neste caso deverá solicitar as eventuais correções / alterações no conteúdo, respondendo
por e-mail e indicando o item a ser corrigido.

Havendo comunicação de correção formal à Atlantic Nickel e as partes estarem de acordo, procederemos à correção no
conteúdo da ata em no máximo 8 horas úteis após a comunicação, e reenviaremos à ata a todos os participantes e
envolvidos no processo. Após transcorrido tal período sem que haja manifestação à Atlantic Nickel, considerar-se-á o
conteúdo do texto compreendido e aceito por todas as partes as questões citadas na ata.

Data da Revisão: Elaborado por: Aprovado por:


10/06/2019 Alexandre Couto – Coordenador Segurança do Trabalho Carlos Ribeiro - Gerente SSMA
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Anexo IV – Book de Requisitos para Liberação de Medição –
Operação de Mina
Referência ao Procedimento: PSG-GER-023 Revisão: 00

Para contratadas que se enquadrem no contexto a baixo, deverá fazer parte do Book de requisitos para
liberação do Boletim de Medição, as seguintes documentações:

1. Documentações.
1.1 Responsabilidades e entregas das documentações
1.1.1 Boletim de Medição com todos os controles de produção devidamente conferidos para validação
da medição, como:
a) Todas as partes diárias deverão ser conferidas e validadas pelo fiscal de campo da Atlantic Nickel e
validada por ele;
b) As partes diárias deverão ser entregues a contratante até às 10hs do dia seguinte, após esse período
não serão mais aceitas e será considerado como equipamento parado;
c) Os controles digitais (Excel) de horas de equipamentos e serviços extras, consumos diversos,
matérias, caso seja do escopo, deverão ser entregues diariamente até às 11hs de cada dia;
d) As partes de diárias não poderão estar rasgadas ou com rasuradas;
e) Serviços extras só deverão ser realizados mediante autorização prévia da contratante;
f) Após levantamento topográfico a contratada deverá entregar sua via de Boletim de Medição
devidamente preenchia para validação;
g) O boletim de medição deverá seguir os critério do QQP e preço final.

1.1.2 Para as atividades de Operação de Mina, deverá fazer parte de Book de boletim de medição, os
seguintes controles:
a) Aderência ao plano de lavra;
b) Relatórios fotográficos de avanços de todas as áreas;
c) Acompanhamento de Massa e saldo contratual;
d) Cópia das partes diárias de serviços eventuais;
e) Relatórios de inspeções de segurança, meio ambiente, estatística de segurança, 5 S e plano de
ações das inspeções.

1.1.3 Para as atividades de operação e desmonte com explosivos, deverá fazer parte de Book de
boletim de medição, os seguintes controles:
a) Relatórios de qualidade da detonação;
b) Fornecimento do plano de fogo;
c) Razão de carga;
d) Controle de overbreak;
e) Top size;
f) Controle de vibração;

Data da Revisão: Elaborado por: Aprovado por:


10/06/2019 Josias Silva Alves – Técnico de PCP José Mauricio Vale – Gerente de Mina
Cópia Não Controlada - Aprovada conforme Original - Reprodução Proibida Página 1 de 3
Anexo IV – Book de Requisitos para Liberação de Medição –
Operação de Mina
Referência ao Procedimento: PSG-GER-023 Revisão: 00

a) Carga em espera;
b) Controle do cerco de área;
c) Gerenciamento dos paióis de explosivos (Umidade e temperatura);
d) Mapas de explosivos devidamente protocolados, (documentações e certificados devidamente
atualizados no exército e polícia civil).

1.2 Processo de medição


 Os prazos de correção e validação deverão ser seguindo conforme contrato que compreenderá do
dia 11 do mês vigente até o dia 10 do mês seguinte.
 A contratada deverá passar os dados pertinentes à medição dentro de 03 (três) dias úteis após o
fechamento e a contratante terá 05 (cinco) dias uteis para validar as informações.
 A contratante terá 05 (cinco) dias úteis para aprovar ou reprovar o BM - Boletim de Medição, após a
entrega total das documentações mensais realizada pela contratada juntamente com todas as
evidências dos serviços prestados no período e que serão medidos, que deve ser entregue junto ao
BM ao término de cada período de medição / prestação de serviço.
 A medição só será liberada após aprovação pelo fiscal e/ou gestor do contrato que levará em
consideração se a contratada cumpriu com todas as normas de saúde, segurança, meio ambiente e
técnica exigidas.
 Após todas as entregas e validação, serão coletas as assinaturas no BM (Boletim de Medição)
Padrão da Atlantic Nickel, onde a partir deste momento a contratada deverá emitir a Nota Fiscal;
 Não havendo contestação por parte da contratada, será considerado como concordância da
contratada que todos os serviços executados foram incluídos no boletim de medição e que seus
preços são contratuais, ficando automaticamente descartada qualquer reivindicação posterior.

1.3 Emissão da nota fiscal


 A Nota Fiscal dos serviços prestados no mês, somente poderá ser emitida, após atendimento mínimo
de 75% das ações do plano de ação de auditorias da contratada, reservando a Contratante, o direito
de não pagar por juros e qualquer correção monetária até o atendimento mínimo de 75 % do plano
de ação.

1.4 Alterações contratuais


 Alterações contratuais, mesmo que solicitadas por um empregado da Atlantic Nickel, só têm validade
após a autorização do gestor do contrato, gerência geral e formalização contratual pela área de
suprimentos.
 A área de SSMA deverá inspecionar periodicamente a prestação do serviço in loco para
monitoramento do cumprimento das exigências legais e Atlantic Nickel relacionadas à SSMA. Ao

Data da Revisão: Elaborado por: Aprovado por:


10/06/2019 Josias Silva Alves – Técnico de PCP José Mauricio Vale – Gerente de Mina
Cópia Não Controlada - Aprovada conforme Original - Reprodução Proibida Página 2 de 3
Anexo IV – Book de Requisitos para Liberação de Medição –
Operação de Mina
Referência ao Procedimento: PSG-GER-023 Revisão: 00

identificar inconsistências nas prestações de serviço, a área deverá imediatamente notificar o gestor
do contrato que deverá tomar as providências cabíveis para com o fornecedor.
 Ao longo da execução do serviço, a Atlantic Nickel faz avaliações formais de desempenho do
fornecedor através do Índice de Desempenho do Fornecedor – IDF, onde são avaliados quesitos
técnicos, operacionais e de SSMA.
 A medição só será liberada após aprovação pelo fiscal e/ou gestor do contrato que levará em
consideração se a contratada cumpriu com todas as normas de saúde, segurança, meio ambiente e
técnica exigidas.

Data da Revisão: Elaborado por: Aprovado por:


10/06/2019 Josias Silva Alves – Técnico de PCP José Mauricio Vale – Gerente de Mina
Cópia Não Controlada - Aprovada conforme Original - Reprodução Proibida Página 3 de 3
Anexo V - Lista de Verificação para Desmobilização de Obras

Referência ao Procedimento: PSG-GER-023 Revisão: 00

Prestador de Serviço:

Área / Local / Frente de Serviço: Data:


ITEM

Não
Sim

N/A
Elemento de Verificação Observação

1 O Prestador de Serviço realizou destinação de todos os resíduos da área?

2 O Prestador de Serviço realizou a desmobilização de fossas sépticas (sucção, desinfecção e aterro)?

3 O Prestador de Serviço realizou a desmobilização do sistema de tratamento de efluentes oleosos (sucção, descontaminação e aterro)?

4 O Prestador de Serviço realizou devolução dos banheiros químicos?

No caso dos sistemas de tratamento de efluentes domésticos e efluentes oleosos permanecerem no canteiro, o prestador de serviço realizou a limpeza de todo os
5
dejetos/efluentes oleosos, cuidou para que todas as vias de geração de efluentes fossem bloqueadas e apresentou o comprovante de limpeza à fiscalização?

6 O Prestador de Serviço realizou desmobilização do depósito de armazenamento de produtos químicos (limpeza, descontaminação, demolição)?

7 O Prestador de Serviço legalizou com os Órgãos Ambientais competentes a desmobilização do posto de abastecimento de combustível?

8 O Prestador de Serviço realizou a desmobilização de toda infraestrutura do canteiro (máquinas, equipamentos e instalações prediais)?

9 O Prestador de Serviço deixou a área nas condições ambientais que encontrou ou que lhe foram entregues?

11 A área se apresenta limpa e isenta de passivos ambientais?

Nomes dos responsáveis pela verificação


Assinaturas
(Atlantic Nickel / Gerenciadora):

Nomes dos responsáveis pela verificação (Contratada): Assinaturas

OBS: A Contratada deve apresentar relatório fotográfico da desmobilização das estruturas do canteiro e as evidências da destinação de todos os resíduos e efluentes.

Data da Revisão: Elaborado por: Aprovado por:


11/03/2019 Alberte Silva – Engenheiro de Segurança Carlos Luiz Ramos Ribeiro - Gerente SSMA
Cópia Não Controlada - Aprovada conforme Original - Reprodução Proibida Página 1 de 1
Anexo VI - Checklist para Liberação de Medição das Empresas Contratadas

Referência ao Procedimento: PSG-GER-023 Revisão: 00

Responsabilidade Técnica:

Públicoalvo: Empresas Contratadas e Prestadoras de Serviços Atlantic Nickel

Dados da Contratada

Razão Social: Gestor Contrato:

Nome Fantasia: E-mail:

Gestor Atlantic Nickel: E-mail Gestor:

Lista de documentos para liberação de medição Obrigatoriedades

Fornecer à CONTRATANTE juntamente com o boletim de medição:

Relatório Circunstanciado, informando: a) Os Serviços Prestados; b) A Evolução do Cronograma de Execução 1ª APRESENTAÇÃO MENSAL - OUTRAS
1
dos Serviços; c) Outras Informações Julgadas Relevantes. APRESENTAÇÕES TRIMESTRAL.

2 Cópia da Apólice de Seguro de Vida em grupo. (Atentar para a validade). APRESENTAÇÃO INICIAL E ANUAL

3 Cópia do Contrato do Plano de Saúde. (Se exigido em Contrato). APRESENTAÇÃO INICIAL

APRESENTAÇÃO INICIAL ÀS ATIVIDADES E, APÓS 12


4 Cópia da Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical (Anual) paga.
MESES.

APRESENTAÇÃO MENSAL - Atentar para o campo


Cópia da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e Guia de Recolhimento
5 Tomador da Obra-deve constar o nome Atlantic Nickel
do Fundo de Garantia e Informações à Previdência (GFIP) paga, do mês anterior ao da medição.
Mineração

Cópia do Arquivo SEFIP-Sistema Empresa de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e


6 APRESENTAÇÃO MENSAL
Informações à Previdência-transmitido relativo ao mês anterior ao da medição.

7 Cópia da Folha de Pagamento do mês anterior ao da medição. APRESENTAÇÃO MENSAL

8 Cópia do Extrato do FGTS de cada Empregado. (Apresentação a cada cinco meses). Apresentação bimestral

9 Cópia do Comprovante de Pagamento do Plano de Saúde. APRESENTAÇÃO MENSAL

10 Comprovante de Pagamento do Empregado (Cópia de Depósito Bancário e de Contra Cheque). APRESENTAÇÃO MENSAL

APRESENTAÇÃO OBRIGATÓRIA - assim como os


Havendo Demissão a Contratada deve apresentar de cada Empregado: cópia da RESCISÃO, do EXTRATO
11 demais documentos, para efeito de pagamento de
do FGTS e do PAGAMENTO da rescisão.
medição.
OBSERVAÇÃO : A Contratante se reserva o direito de solicitar antecipadamente, mediante notificação escrita, outros documentos que eventualmente se façam necessários.

Data da Revisão: Elaborado por: Aprovado por:


20/09/2018 Tatiana Benevides - Analista de Suprimentos Luciano Cardoso - Gerente Suprimentos
Cópia Não Controlada - Aprovada conforme Original - Reprodução Proibida Página 1 de 1
Anexo VII - Planilha de Auditoria das Contratadas Anexo VII - Planilha de Auditoria das Contratadas

Referência ao Procedimento: PSG-GER-023 Revisão: 00 Referência ao Procedimento: PSG-GER-023 Revisão: 00

EMPRESA: GESTOR DO CONTRATO: EMPRESA: GESTOR DO CONTRATO:

RESP: RAMAL: RESP: RAMAL:

Sistema de Gestão Índice do programa SSMA - Contratadas


PERIODICIDAD PONTUAÇÃ PONTUAÇÃO OBTIDA PONTUAÇÃO PERIODICIDAD PONTUAÇÃO OBTIDA
ÍNDICE DE ATENDIMENTO LEGAL ÍNDICE DO PROGRAMA SMS
E O POSSÍVEL JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ POSSÍVEL E JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
DDS - DIALOGO DIARIO DE SEGURANÇA 15 ORGANIZAÇÂO E LIMPEZA 15

O DDS é realizado no inicio da jornada de trabalho ? 0a5 Os integrantes do setor conhecem e praticam o Programa 5S ? 0a5

A equipe demonstra conhecimento nos temas disponibilizado para área de SSMA ? MENSAL 0a5 A coleta seletiva de resíduos é aplicada adequadamente na área? 0a5 MENSAL

Há evidências de assinatura no controle de frequência conforme DD-GER-019? Ausências são justificadas? 0a5 As áreas de responsabilidades estão devidamente identificados? 0a3

NR-04 ESTABELECIMENTO DO SESMT 10 Há evidências de objetos dispostos nas áreas sem utilidade? 0a2

Declaração do CNAE, da empresa com seu grau de risco e numero de funcionários. 0 ou 3 RQA - REGISTRO DE QUASE ACIDENTES 10
Registro atualizado do SESMT junto a DRT, conforme NR-4, ou carta do profissional contratado responsável pelo SESMT, da Estão sendo registrados pelos colaboradores da contratadas registros de quase acidentes? Considerar para efeito de perfomace
ANUAL 0 ou 3 0a3
empresa. 10% quadro de efetivo. MENSAL
Foram preenchimentos os quadros III, IV, V e VI atualizados e protocolados junto a DRT até dia 31 de janeiro? 0 ou 4 Os colaboradores estão recebendo retorno dos RQA's emitidos. 0a4

NR-05 COMISSÃO INTERNA DE PREV. DE ACIDENTES 20 Existe evidencias de controle de ações estabelecidas nos registros de quase acidentes? São satisfatórias as evidências? 0a3

Cópias das atas de instalação, posse, calendários de reuniões e atas de reuniões. Sendo no estabelecimento ou centralizada. /
0 ou 5 INVESTIGAÇÃO DE ACIDENTES.(não havendo acidente considerar os pontos). 10
Carta de Designado

Cópia dos certificados e lista de presença da formação do CIPISTA ou representante da CIPAMIN. 0a5 Foram registrados acidentes CPT/SPT pela contratada no mês ? 0a2
ANUAL /
Registro das inspeções mensais. MENSAL 0a5 Os acidentes foram comunicados os acidentes em até 24 horas conforme PSG-GER-005? 0a2 OCORRÊNCIA

Lista de presença do representante designado que participa das reuniões da CIPA da Atlantic Nickel. 0a3 As analises de acidentes foram finalizadas em até 72 horas após ocorrência conforme PSG-GER-005? 0a2
Há evidencias da efetiva participação dos trab. no processo de análise e avaliação dos riscos, durante elaboração do mapas de
0a2 As ocorrências de acidentes estão sendo divulgadas entres os funcionários da empresa, cópia de DDS? 0a2
risco?
NR-22 PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCO 30 Existe evidencia do acompanhamento e baixa das ações estabelecidas nos acidentes pela contratada? 0a2
A empresa possui PGR atualizado. (assinado com ART do responsável). Foram nomeados resp. p/ acompanhamento do
0a5 PO - PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS 10
programa?
O PGR foi apresentado aos funcionários ou a CIPA da empresa? 0a2 Para todas as atividades da área foi elaborado um PO conforme PSG-GER-001 - Avaliação de Risco? 0a5 MENSAL

No PGR estão informado os risco dos locais de trabalho, GHE, avaliação qualitativa/quantitativa e plano de ação? 0a5 Todos os colaboradores foram treinados? 0a5

O cronograma Geral de metas esta sendo cumprido? ANUAL / MENSAL 0a5 ANÁLISE DE RISCO DAS TAREFAS 10

Exitem evidencias do cumprimento? As APT's avaliadas são abrangentes e contemplam todos os riscos da atividade e estão preenchidas individualmente? As APT's MENSAL
0a5 0a5
possuem validação?

O PGR esta aprovado pela Segurança da Atlantic Nickel? As atividades não rotineiras estão sendo precedidas de avaliações coletivas de todos os envolvidos na tarefa? Todos assinaram o
0a3 0a5
documento?
A empresa possui PCMSO. Foi encaminhado copias para avaliação do serviço médico da Atlantic Nickel? 0a5 TREINAMENTO DE SEGURANÇA 10

NR-06 EQUIP. DE PROT. INDIVIDUAL / FARDAMENTO 15 A empresa possui cronograma anual de treinamentos? Os treinamentos estão sendo realizados na data prevista? 0a5 MENSAL

Os EPI's e fardamentos estão em bom estado de conservação e limpeza? 0a4 O cronograma comtempla o atendimento a requisitos legais, treinamentos em PO's e riscos criticos ? 0a5

O controle de fornecimento de EPI s esta sendo praticado pela empresa, fichas de entrega de EPIs? 0a3 INTERAÇÃO DE SEGURANÇA 10
MENSAL MENSAL
A cópia e controle de validade do C.A. dos EPIs esses estão atualizados ? 0a3 Há registros de interação de segurança, pela liderança? 0 a 10

Foram entregues pelo menos 3 (trê ) fardamentos por colaborador? 0a5 CHECKLIST DE SEGURANÇA 10
Existe checklist específico para atividades relacionadas a processo críticos, máquinas, veículos, equipamentos que possibilite a
GESTÃO DE MUDANÇA 10 0a2
identificação e controle dos riscos?

As mudanças, conforme consta no PSG-GER-015, são antecedidas de formulários próprios para realização da mudança? 0a5 Os checklist são devidamente preenchidos antes da execução da atividade? 0a2
MENSAL MENSAL
Há evidências que todos os envolvidos/afetados na mudança participaram da análise de riscos da mudança? 0a5 As inspeções cor do mês estão sendo realizadas até o 5°º dia útil do mês? 0a2

PONTUAÇÃO SISTEMA DE GESTÃO As inspeções realizadas estão sendo validadas com a cor do mês? Vermelho-Jan/Mai/Set; Azul-Fev/Jun/Out; Amarelo-
100 0a2
Mar/Jul/Nov; Verde-Abr/Ago/Dez
Para os itens criticos definidos em checklist, os equipamentos, máquinas, ferramentas, atividades são paralisados para
#### #### #### 100 #### #### #### #### 100 #### #### #### 0a2
manutenção/adequação?
TABELA DE INSTRUÇÕES PARA PONTUAÇÃO DOS ÍNDICES INSPEÇÃO PLANEJADAS DE ÁREA 15

As inspeções planejadas de área estão sendo realizadas mensalmente? Existe um planejamento anual das inspeções? 0 a 10 MENSAL

Existe monitoramento das inspeções anteriores? (baixa das ações corretivas). 0a5
CRÍTERIO PARA PONTUAÇÃO DO PROGRAMA
SMS PARA CONTRATADAS
FATORES DE REDUÇÃO NO PROGRAMA SSMA
LEGENDA PARA PONTUAÇÃO
Redução de 5
1 PONTUAÇÃO DE 90% À 100% Excelente Existe a participação de representantes das Contratadas nas reuniões mensais realizadas com a segurança da Atlantic Nickel?
pts
Tabela de 5
2 PONTUAÇÃO DE 80% À 89% Bom Existe a participação de representantes das Contratadas nas reuniões mensais da CIPAMIN da Atlantic Nickel ?
SISTEMA DE GESTÃO

redução
ÍNDICE DO SSMA

Redução de
3 PONTUAÇÃO DE 50% À 79%
100 PONTOS

100 PONTOS

100 PONTOS

Regular Há registro de lesões classificadas como FAC


10 pts OBSERVAÇÃO
Redução de MENSAL
3 PONTUAÇÃO DE 0% À 49% Insulficiente Há registro de lesões classificadas como MTC ou RWC
20pts
Redução de
Há registro de lesões classificadas como LWC
30 pts
Redução de
Há registro de desvio nas regras pela vida?
30 pts

RESULTADO FINAL 100

N DE MELHORIAS APRESENTADAS MENSAL

200 PTS PARA 100% DO ÍNDICE


PONTUAÇÃO DO ÍNDICE DE SSMA N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.
SITUAÇÃO:

PONTUAÇÃO TOTAL
N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.
SITUAÇÃO: