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• Derroga global revisão 4

Derroga Global
• Até quando usar as postergações
IATF 16949 • Ações e decisões que envolvem a derroga
Como proceder com a derroga global
IATF e suas medidas para a COVID-19 • Auditorias de manutenção
• Auditorias de recertificação
• Auditorias especiais
• Auditorias estágio 2
• Monitoramento IATF
• Gestão de não-conformidades
Derroga global IATF 16949
• Revisão atual: 4 – 17/07/2020
• Comunicar todas as possíveis
solicitações numa ação unificada
• Evitar derrogas individualizadas
• Orientações para as certificadoras
• A IATF não recomenda auditoria
remota
O que contém a derroga?
• Extensão dos certificados válidos
e suspensos por 183 dias
• Adiamento e procedimentos para as
auditorias
• Procedimento para a gestão de não-
conformidades
• Estabelece o Monitoramento IATF
(Remoto)
• Perguntas frequentes (FAQ´s)
• Impossibilidade de realizar
auditorias presenciais ou
impedimento de que os auditores
possam ir às auditorias
• Planta ainda não retornou às
atividades de produção
Quando usar a • Enquanto durar as ações da
derroga? COVID-19 em todo o mundo
• O adiamento deve ser
comprovado
• Possível até 2 adiamentos de 90 dias cada
• O certificado é suspenso no 2º adiamento
• Iniciar o Monitoramento IATF até 30 dias
Auditorias de antes do final do 2º adiamento

manutenção
Se não ocorrer o Monitoramento
IATF ou, se o resultado deste
finalizar como ALTO RISCO – o
certificado poderá ser cancelado
• Pode ser estendido dentro do novo período
de validade do certificado
• A realização deve garantir tempo necessário
Auditorias de para fechar as NC´s ou 100% resolvido
• Se não puder justificar devido à COVID-19 –
recertificação uma auditoria na planta deverá ser realizada

Se não for possível realizar


a auditoria – o certificado
poderá ser cancelado
Auditorias Estágio 2 Auditorias Especiais
• Estendido por 90 dias
• Além dos 90 dias – a partir do final do
• Se o processo de certificação for
estágio 1- concedido mais 90 dias para afetado pela COVID-19 – devido a NC
iniciar o estágio 2 maior ou 100% resolvido – verificar
• Se tem função remota e esta não Gestão de não-conformidades desta
derroga
puder ser auditada antes – a
certificadora deve pedir aprovação
especial
Gestão de não-conformidades
• Se não for possível enviar evidências para fechar NC´s – concedido
mais 90 dias – máximo permitido
• Se não puder realizar a auditoria especial devido à COVID-19
considerar 100% resolvido se atender as seguintes condições:
• Extensão de 90 dias não foi excedida
• Evidências foram enviadas e atendem à IATF 16949
• Se declarar 100% resolvido para uma NC maior – é necessário
auditoria presencial quando for possível
• Se declarar 100% resolvida para uma NC menor – a certificadora
decide conforme regras IATF – não é obrigatório auditoria
presencial
• Se não receber as evidências necessárias ou se forem reprovadas
ou ainda, se a extensão foi excedida – declarar como resultado
FALHA – cancelar o certificado.
Monitoramento IATF
• Método para solicitar / monitorar status
• Usado somente se não for possível a
auditoria devido à COVID-19
• Inicia até 30 dias antes do final da 2ª
postergação da auditoria de manutenção
• Não é considerado uma auditoria –
portanto não pode gerar Não-
conformidades
• A empresa deve estar produzindo mesmo
com volumes reduzidos
Monitoramento IATF
• A certificadora deve solicitar quais
informações precisam estar disponíveis –
lista de a até t (na derroga)
• Deve ser conduzido por um auditor do
ciclo vigente – preferência para o auditor
líder
• Mínimo de 1 dia (8hs) – a certificadora
deve calcular
• As informações para o relatório são
listadas na derroga
• O IATF reserva o direito de testemunhar!
Saída do Monitoramento IATF
• O auditor analisa as informações coletadas
• Deve avaliar se há algum risco para os clientes ou
SGQ relacionados aos itens de a até t (ver a
derroga)
• O relatório deve incluir as recomendações do
auditor
• No caso de Baixo Risco poderá substituir a
auditoria de manutenção
• Se a próxima for também de manutenção – o cálculo será feito
como uma recertificação
• Se a próxima for uma recertificação – o cálculo deverá ser
como o do estágio 2
• No caso de Alto Risco
• Realizar eventos adicionais enquanto estiver no período
estendido
• Se não chegar a Baixo Risco – o certificado deverá ser
cancelado
Perguntas Frequentes (FAQ´s)
1. Não é permitido auditoria remota
2. Para dimensionar a auditoria considerar o número total de
empregados mesmo operando em condições reduzidas
3. A critério da empresa a auditoria interna poderá ser remota ou
de outra forma
4. Auditorias semestrais – se não puder realizar – poderá combinar
duas sem derroga
5. A suspensão do certificado não afeta a sua validade
6. A tabela de cálculo das auditorias não precisa ser utilizada no
Monitoramento IATF
7. Numa auditoria presencial, se parte da equipe de suporte estiver
em home office, poderá ser incluída e participar remotamente
8. Numa auditoria de função remota, com parte da equipe desta
ainda em home office – poderá ser avaliada remotamente