CliSiTef - Especificação Técnica - Carrefour PDF

SOFTWARE EXPRESS INFORMÁTICA LTDA
CliSiTef – Especificação
Técnica - Carrefour
Software Express Informática Ltda
Última Atualização: 02/Mar/2017

Histórico das Atualizações e Controle de Versão
Versão Data Autor Descrição
Conversão do documento antigo para o padrão novo; inclusão

1.00 02/Mar/2016 Danilo F. Camargo
dos novos códigos FEBRABAN enviados no recebimento CSF.
CliSiTef – Especificação Técnica - Carrefour.docx Copyright Software Express 2 de17

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Conteúdo
1 Introdução ............................................................................................................................. 5
2 Transações disponíveis .......................................................................................................... 6
3 Captura de Dados pela Automação para Redes Proprietárias .............................................. 7
3.1 Habilitação ............................................................................................................................... 7
3.2 Funcionamento ....................................................................................................................... 7
3.3 Dados de entrada das transações de Venda ........................................................................... 8
3.3.1 Venda T-Sys ..................................................................................................................... 8
3.3.2 Venda Cetelem/CSU ........................................................................................................ 9
4 Fluxo de coleta .................................................................................................................... 10
4.1 Venda / Cancelamento / Consulta de Saldo .......................................................................... 10
4.2 Recebimento Carrefour ou Pagamento de Conta ................................................................. 11
4.2.1 Consulta Pagamento Genérico / Consulta Recebimento Carrefour ............................. 11
4.2.2 Pagamento de Conta Genérico / Recebimento Carrefour ............................................ 13
4.3 Consulta Promoções Flexíveis ............................................................................................... 15
4.4 Recarga de Celular ................................................................................................................. 16
5 Rede Autorizadora para Transações sem Cartão ................................................................ 17
6 Comando de Coleta de Campo Sem Intervenção do Operador .......................................... 17

1 Introdução
Este documento descreve as adições feitas na CliSiTef de forma a incorporar as transações

do Cartão Carrefour. Para um completo entendimento dessas adições é pré-requisito o
domínio total da interface de acesso ao SiTef via DLL descrita no documento “SiTef -
Interface Simplificada com a aplicação.doc”.

2 Transações disponíveis
As transações são iniciadas através das funções abaixo:
int IniciaFuncaoSiTefInterativo (Funcao, Valor,

CupomFiscal, DataFiscal, HoraFiscal, Operador, ParamAdic)
Através do parâmetro “Funcao” das rotinas acima é escolhida qual das transações será
executada. Os demais parâmetros estão especificados no documento principal da CliSiTef.
Abaixo estão os valores possíveis do parâmetro para as transações com cartão Carrefour.
Valor Transação
0 A CliSiTef permite que o operador escolha a forma de pagamento através de
menus
3 Venda Crédito
50 Venda Boleto Carrefour
51 Venda com Autorização Carrefour
52 Recebimento Carrefour
53 Inclusão de Boleto (Balcão de Atendimento “TU”)
54 Inclusão de Venda (Balcão de Atendimento “TU”)
55 Consulta Recebimento Carrefour
56 Consulta Limite Mínimo de Promoções Flexíveis
57 Cancelamento Recebimento Carrefour
200 A CliSiTef permite que o operador escolha o cancelamento desejado através de
menus
602 Consulta Saldo Crédito
Os retornos da função estão especificados no documento principal.

3 Captura de Dados pela Automação para Redes Proprietárias
Para as transações de PDV a automação pode optar por deixar todo o fluxo de coleta de
dados sob responsabilidade da CliSiTef ou apenas a coleta de dados relativos a cartão e os
demais dados sob sua responsabilidade, sendo que a segunda opção é permitida apenas
para redes proprietárias como: Cetelem (55), CSU (170) e T-Sys (190).
Em ambos os modos, o retorno de dados para o PDV é o mesmo.
3.1 Habilitação
Para habilitar a captura de dados pela automação, o PDV deve informar a CliSiTef quais
redes o PDV ficará responsável pelo fluxo de coleta de dados, através do parâmetro
“ParamAdic” das rotinas descritas no item Transações Disponíveis deste documento. Abaixo
está descrito o formato deste parâmetro:
Sem Restrições:
{FluxoAutomacao=55,170,190}
Com Restrições:
[29];{FluxoAutomacao=55,170,190}
Em que “55,170,190” são os códigos das redes que o PDV ficará encarregada do fluxo de
dados. E “[29]” é um exemplo de envio de restrições, restringindo o crédito digitado.
3.2 Funcionamento
Depois de realizada a consulta de bins com o SiTef, a CliSiTef verifica se a rede retornada é
uma das redes passadas no parâmetro adicional (“FluxoAutomacao”); Caso não seja, a
biblioteca irá seguir no seu fluxo normal; caso contrário enviará o comando 24 (Coleta de
Dados Pela Automação) na função:
long ContinuaFuncaoSiTefInterativo (Comando, TipoCampo,

TamMinimo, TamMaximo, Buffer, TamBuffer, Continua);

Neste momento, o PDV deverá realizar o fluxo de coleta e enviar os dados através de uma
das rotinas acima. Para cada campo coletado o PDV deverá retornar em Buffer os dados
coletado no seguinte formato:
TipoCampo=Valor_Coletado
Ex: 519=12345
Sendo código do plano (campo 519) igual a 12345.
Para indicar que não existem mais dados o PDV deve passar uma string vazia (“”) em Buffer e
a CliSiTef retornará ao seu fluxo de coleta. Enquanto não for passada a string vazia a CliSiTef
ficará enviando o comando 24, aguardando por mais campos coletados pelo PDV.
Baseado na transação selecionada e no código de rede (Campo 131) retornado pela CliSiTef
o PDV o deve definir quais campos deverão ser coletados e enviados para a CliSiTef.
3.3 Dados de entrada das transações de Venda
3.3.1 Venda T-Sys
Dados Tipo Campo Formato Tamanho Descrição

Tipo de 720 Numérico 1 dígito Obrigatório.
parcelamento ‘0’ – venda à vista
‘1’ – venda parcelada sem
juros
‘2’ – venda parcelada com
juros
‘40’ – venda parcelada com
plano
‘41’ – venda com autorização à
vista
‘42’ – venda com autorização
parcelada com plano
‘43’ – venda boleto
Número de 505 Numérico 1 a 2 dígitos Obrigatório para tipos de
parcelas parcelamento ‘1’ e ‘2’ Número
de parcelas da compra.
Quando à vista, preencher

com o valor ‘1’. Nos demais
casos não deve ser enviado.
Código do 519 Numérico 1 a 4 dígitos Obrigatório se o campo Tipo
plano de parcelamento for igual a
‘40’ ou ‘42’.
Dados CB 721 Numérico 1 dígito Opcional,
CODBARRAS1;...;CODBARRASn
Deve ser usado sempre que a
venda for realizada para pagar
Correspondente Bancário (por
exemplo, conta de luz).
Os campos presentes neste
prefixo são os Códigos de
Barras de cada conta paga,
separados por ponto e vírgula.
Não podem ser enviados mais
de 5 Códigos de Barras.
Este prefixo só é enviado se o
campo Tipo parc for igual a ‘0’
(apenas à vista), ‘40’, ‘41’ e
‘42’.
3.3.2 Venda Cetelem/CSU
Dados Tipo Campo Formato Tamanho Descrição

Tipo de 720 Numérico 2 dígitos Obrigatório.
parcelamento ‘10’ – venda no rotativo
‘11’ – venda no crediário e pré-
datado
‘30’ – venda para pagamento
de conta
Código de 135 Numérico 6 dígitos Obrigatório se venda com
Autorização autorização.
Código do 519 Numérico 1 a 3 dígitos Obrigatório se o campo Tipo
plano de parcelamento for igual a
‘11’.
Código do 500 Alfanumérico 1 a 7 dígitos Opcional.
supervisor

4 Fluxo de coleta
4.1 Venda / Cancelamento / Consulta de Saldo
Podem ser retornados qualquer um dos campos definidos no documento principal da

CliSiTef, abaixo estão listados alguns dos principais campos retornados.
Após a consulta de bins (Venda Crédito):
TipoCampo Descrição
131 Contém um índice que indica qual a instituição que irá processar a transação
segundo a tabela presente no final do documento (5 posições)
170 Venda Crédito Parcelada Estabelecimento Habilitada
171 Número Mínimo de Parcelas – Parcelada Estabelecimento
172 Número Máximo de Parcelas – Parcelada Estabelecimento
173 Valor Mínimo Por Parcela – Parcelada Estabelecimento
174 Venda Crédito Parcelada Administradora Habilitada
175 Número Mínimo de Parcelas – Parcelada Administradora
176 Número Mínimo de Parcelas – Parcelada Administradora
724 Venda Crédito Parcelada com Plano Habilitada
725 Venda Crédito com Autorização a Vista Habilitada
726 Venda Crédito com Autorização Parcela com Plano Habilitada
727 Venda Boleto Habilitada
Após a venda ser efetuada:
1 Dados de Confirmação
100 Contém a modalidade de pagamento no formato xxnn; xx corresponde ao
grupo da modalidade e nn ao sub-grupo. Vide tabela no final deste documento
descrevendo os possíveis valores de xx e nn.
101 Contém o texto real da modalidade de pagamento que pode ser memorizado
pela aplicação caso exista essa necessidade. Descreve por extenso o par xxnn
fornecido em 100
102 Contém o texto descritivo da modalidade de pagamento que deve ser impresso
no cupon fiscal (p/ex: T.E.F., Cheque, etc...)
105 Contém a data e hora da transação no formato AAAAMMDDHHMMSS
121 Buffer contém a primeira via do comprovante de pagamento (via do cliente) a
ser impressa na impressora fiscal. Essa via, quando possível, é reduzida de

forma a ocupar poucas linhas na impressora. Pode ser um comprovante de
venda ou administrativo
122 Buffer contém a segunda via do comprovante de pagamento (via do caixa) a ser
impresso na impressora fiscal. Pode ser um comprovante de venda ou
administrativo
123 Indica que os comprovantes que serão entregues na sequencia são de
determinado tipo
131 Contém um índice que indica qual a instituição que irá processar a transação
segundo a tabela presente no final do documento (5 posições)
132 Contém um índice que indica qual o tipo do cartão quando esse tipo for
identificável, segundo uma tabela a ser fornecida (5 posições)
133 Contém o NSU do SiTef (6 posições)
134 Contém o NSU do Host autorizador (15 posições no máximo)
135 Contém o Código de Autorização para as transações de crédito (15 posições no
máximo)
156 Nome da instituição
157 Código de Estabelecimento
158 Código da Rede Autorizadora (Serviço H)
161 Número sequencial dos dados de confirmação (Campo 1)
5005 Saldo do Cartão na transação de Consulta de Saldo, linhas separadas pelo
caractere ‘\n’, em um comando de obtém qualquer tecla (22)
4.2 Recebimento Carrefour ou Pagamento de Conta
4.2.1 Consulta Pagamento Genérico / Consulta Recebimento Carrefour
Primeiro passo para realização de um pagamento de conta genérico ou recebimento Carrefour.

Durante esta etapa a CliSiTef solicitará todos os dados referentes ao pagamento / recebimento e ao
final entregará quais formas de pagamento estão configuradas no SiTef e também o valor total a ser
pago.
Para executar está consulta basta chamar normalmente a função IniciaFuncaoSiTefInterativo e

informar a função 312 (Consulta Pagamento Genérico) ou 55 (Consulta Recebimento Carrefour).
Além disso, lembrar que os dados fiscais (data, hora e cupom fiscal) devem ser mantidos durante
todas as etapas da transação.
No processo de execução dessa transação, podem ser retornados para o PDV os seguintes campos:

600 Data de Vencimento do Extrato (DDMMAAAA), apenas para recebimento Carrefour
609 Valor Total do Pagamento (Valor máximo a pagar para recebimento Carrefour)
624 Código de Barras do Extrato, apenas para recebimento Carrefour com cartão. O
formato deste campo está descrito no documento principal da CliSiTef.
722 Valor Mínimo a ser Pago (Rotativo) ou Valor a ser Pago (Crediário), apenas para
recebimento Carrefour
723 Identificação do Cliente, apenas para recebimento Carrefour
730 Número Máximo de Formas de Pagamento, 0 para sem limite
731 Tipo de Pagamento Habilitado, repete “n” vezes, onde “n” é o número de formas de
pagamento habilitadas:
00 Dinheiro
01 Cheque
02 TEF Débito
03 TEF Crédito
04 Cartão Presente (Pré-Pago) Carrefour
05 Cartão Bônus Carrefour
06 Cartão Carrefour
07 Saque para pagamento
08 Saque
09 DCC Carrefour
50 TEF Cartão
77 Campo Reservado
99 Outras Formas
732 Dados a serem enviados para o Tipo de Pagamento (Campo 730) retornado
anteriormente, repete “n” vezes, onde “n” é o número de dados a serem enviados
para o respectivo Tipo de Pagamento:
00 Campo Reservado
01 Tipo de Entrada do Cheque
02 Dados do Cheque
03 Rede Destino
04 NSU do SiTef da transação de TEF
05 Data do SiTef da transação de TEF (não utilizado, uso futuro)
06 Código da Empresa (Loja) da transação de TEF
07 NSU do Host da transação de TEF
08 Data do Host da transação de TEF (Campo 105 CliSiTef)
09 Código de Origem (Estabelecimento) da transação de TEF
10 Serviço Z da transação de TEF
11 Código de Autorização da transação de TEF
12 Valor do Cheque
736 Saldo devedor atual, apenas para recebimento Carrefour

Após a conclusão desta primeira etapa, o PDV deverá efetuar o recebimento do valor total
dos pagamentos da maneira que desejar, respeitando as regras retornadas nos campo 730 a
732.
Efetuado o recebimento, o próximo passo e submeter o pagamento de conta genérico ou o

recebimento Carrefour ao SiTef.
4.2.2 Pagamento de Conta Genérico / Recebimento Carrefour
Depois de executar a consulta e receber o valor total do pagamento / recebimento, para

efetivar a transação deve ser chamada novamente a rotina IniciaFuncaoSiTefInterativo e
informar a função 313 (Pagamento Genérico) ou 52 (Recebimento Carrefour), acrescentado
ao campo parâmetro adicional a forma como foi recebido o pagamento com o parâmetro
abaixo, de acordo com os campos 730 a 732 retornados na consulta:
{NFPAG=<Formas de Pagamento>}
No caso de Recebimento Carrefour também deve ser enviado o código de barras recebido na
consulta ou o código de barras coletado para fazer a consulta, acrescentado ao campo
parâmetro adicional:
{CodigoBarras=<Número do Código de Barras>}
O campo <Número do Código de Barras> tem o seguinte formato:
Campo Formato
X:CB Onde X indica o tipo de coleta, de acordo com a tabela abaixo; e CB é o
código de barras.
0 Cód. de barras digitado

1 Cód. de barras lido com scanner
2 Cód. de barras recebido do SiTef
6 Cód. de barras FEBRABAN digitado
7 Cód. de barras FEBRABAN lido
Lembrando que os dados fiscais devem ser os mesmo da consulta.

4.2.2.1 Descrição do campo Formas de Pagamento (NFPAG)
{NFPAG= FPAG1;FPAG2;...;FPAGn}
Onde FPAGn tem o seguinte conteúdo:
TipoN:ValorN:IDColetaN1:DadoColetaN1-IDColetaN2:DadoColetaN2-...-
IDColetaNn:DadoColetaNn
Caso nenhum campo deva ser enviado, FPAGn deve apresentar apenas:
TipoN:ValorN
 TipoN: indica a forma de pagamento utilizada (conforme tabela já apresentada

acima)
 ValorN: indica o valor utilizado com esta forma de pagamento, com duas casas
decimais, sem a vírgula
 IDColetaNn: indica o ID do campo que foi coletado pelo PDV (conforme tabela já
apresentada acima)
 DadoColetaNn: indica o conteúdo coletado pelo PDV para este campo
Obs.: A consistência dos valores (soma das várias formas de pagamento utilizadas,
totalizando o valor da transação realizada) deve ser feita pelo PDV.

Exemplo:
Ao final de uma transação no valor de R$ 50,00, retornando os campos 730 e 731 indicando
que aceita as seguintes formas de pagamento:
 Dinheiro (sem dados a serem coletados);

 TEF Débito (precisa enviar a Rede Destino, o NSU do Host, a Data do Host e o Código
de Origem da transação de TEF)
 TEF Crédito (precisa enviar o Serviço Z da transação de TEF).
Indica também que apenas 4 pagamentos podem ser realizados, no máximo.
O PDV, por sua vez, na confirmação da transação, enviará as formas de pagamento que
foram efetivamente utilizadas:
 R$ 30,00 foram pagos em dinheiro

 R$ 20,00 foram pagos com cartão de débito da Redecard (Rede Destino = 5; NSU do
Host = 123456789; Data do Host = 15/12/2016; Código de Origem =
000000000000001).
O campo ficaria da seguinte maneira:
00:3000;02:2000:03:5-07:123456789-08:15122016-09:000000000000001
4.3 Consulta Promoções Flexíveis
734 Limite mínimo de venda para promoções flexíveis, com 12 dígitos sendo os 2
últimos dígitos referentes as casas decimais

4.4 Recarga de Celular
A operação de recarga deve ser iniciada através da chamada da função

IniciaFuncaoSiTefInterativo passando no campo função o valor 301, indicando que o próprio
PDV deseja tratar os meios pelo qual a recarga será paga. Nesse caso ela será feita em dois
passos:
1. Executar todos os passos necessários para iniciar a transação de recarga com a

operadora, coletando o número do telefone, valor, etc. Durante esse processo, o
telefone é validado, a recarga pré-executada (mas mantida em estado que pode ser
desfeita automaticamente pelo sistema) e são retornado para o PDV todos os dados
referentes a essa recarga (p/ ex: valor e operadora) da mesma forma que eles voltam
hoje. Isso feito, a CliSiTef encerra sua execução devolvendo para o PDV a informação
que a transação foi aprovada.
2. O PDV deve cair em sua tela de sub-total e, de acordo com a vontade do cliente,
selecionar as formas de pagamento por ele desejadas e, se necessário, a CliSiTef
pode ser acionada para receber esse pagamento via cartão de crédito ou débito,
como se fosse o pagamento de uma mercadoria normal.
3. O PDV confirma o conjunto de transações via FinalizaFuncaoSiTefInterativo utilizando
o parâmetro ParametrosAdicionais para indicar qual foi a forma utilizada pelo cliente
para efetivação do pagamento seguindo a convenção indicada no item Formas de
pagamento.
Lembrando que em todos os casos o cupom fiscal e a data fiscal não podem ser alterados.

5 Rede Autorizadora para Transações sem Cartão
Nas transações que utilizam códigos de barras, como não é efetuada a consulta de bins, a
CliSiTef não consegue definir para qual rede autorizadora enviará a transação, logo a
automação ficará responsável de informar para CliSiTef essa rede. Para isso existem duas
formas:
1. Transações de Consulta de Limites Flexiveis (56) e Recebimento Carrefour (52)
Nas duas transações acima, a automação sabe para qual rede enviará a transação antes
mesmo de chamar a rotina IniciaFuncaoSiTefInterativo, logo ela passará para CliSiTef o
código dessa rede através do parâmetro ParamAdic dessa rotina, no seguinte formato:
{RedeDestino=nnnn}
Onde nnnn é o código da rede autorizadora.
2. Demais transações com coleta de código de barras
Nas demais transações a automação só saberá para qual rede enviar a transação depois de
coletado o código de barras, campo 624. Nesse caso, logo após a coleta do campo 624, a
CliSiTef solicitará a coleta do campo rede destino (campo 131). Essa coleta é realizada
através de um comando especial, o comando 29, que indica que a automação deve passar
algum valor previamente definido (através de alguma lógica interna da automação), sem que
exista a intervenção do operador (digitação dos dados).
6 Comando de Coleta de Campo Sem Intervenção do Operador
Como já descrito no parágrafo acima, para coleta do código da rede autorizadora de uma
transação sem cartão. Ele também é utilizado na coleta do código do plano de crediário.
O código desse comando é 29 e indica que o valor a ser coletado deve ser definido
internamente pela automação, sem a necessidade de digitação por parte do operador, fora
isso esse comando é idêntico ao comando 30 (ObtemCampo).


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As transações são iniciadas através das funções abaixo:

int IniciaFuncaoSiTefInterativo (Funcao, Valor,

Os retornos da função estão especificados no documento principal.

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Em ambos os modos, o retorno de dados para o PDV é o mesmo.

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Sendo código do plano (campo 519) igual a 12345.

3.3 Dados de entrada das transações de Venda

3.3.1 Venda T-Sys

Dados Tipo Campo Formato Tamanho Descrição

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3.3.2 Venda Cetelem/CSU

Dados Tipo Campo Formato Tamanho Descrição

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4.1 Venda / Cancelamento / Consulta de Saldo

Podem ser retornados qualquer um dos campos definidos no documento principal da

Após a consulta de bins (Venda Crédito):

Após a venda ser efetuada:

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4.2 Recebimento Carrefour ou Pagamento de Conta

4.2.1 Consulta Pagamento Genérico / Consulta Recebimento Carrefour

Primeiro passo para realização de um pagamento de conta genérico ou recebimento Carrefour.

Para executar está consulta basta chamar normalmente a função IniciaFuncaoSiTefInterativo e

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Efetuado o recebimento, o próximo passo e submeter o pagamento de conta genérico ou o

4.2.2 Pagamento de Conta Genérico / Recebimento Carrefour

Depois de executar a consulta e receber o valor total do pagamento / recebimento, para

{CodigoBarras=<Número do Código de Barras>}

O campo <Número do Código de Barras> tem o seguinte formato:

0 Cód. de barras digitado

Lembrando que os dados fiscais devem ser os mesmo da consulta.

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Onde FPAGn tem o seguinte conteúdo:

 TipoN: indica a forma de pagamento utilizada (conforme tabela já apresentada

 DadoColetaNn: indica o conteúdo coletado pelo PDV para este campo

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 Dinheiro (sem dados a serem coletados);

Indica também que apenas 4 pagamentos podem ser realizados, no máximo.

 R$ 30,00 foram pagos em dinheiro

O campo ficaria da seguinte maneira:

4.3 Consulta Promoções Flexíveis

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A operação de recarga deve ser iniciada através da chamada da função

1. Executar todos os passos necessários para iniciar a transação de recarga com a

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1. Transações de Consulta de Limites Flexiveis (56) e Recebimento Carrefour (52)

Onde nnnn é o código da rede autorizadora.

2. Demais transações com coleta de código de barras

6 Comando de Coleta de Campo Sem Intervenção do Operador

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