FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Termo de Referência Dispensa de licitação

01. OBJETO DA DISPENSA

01.01 - Constitui o objeto desta dispensa de licitação com fundamento no disposto no art.
24, inciso IV da Lei nº 8.666/93, a Contratação da Empresa CENTRAL CIRURGICA
COMERCIO IMPORTAÇÃO EXPORT LTDA EPP inscrita sob o CNPJ Nº
27.711.259/0001-05, endereço comercial sito a Rua Pereira Jacome, nº 34 – Vila
Bertioga – São Paulo - SP CEP: 03181-080, representada pelo seu Representante legal
Sra. Aline Fernanda Rodrigues, RG. Nº 4.255.629 SSP/PE, CPF/MF Nº 922.411.744-91,
para o Fornecimento de Equipamentos de Proteção Individual para profissionais
envolvidos no atendimento e combate à pandemia do COVID-19 no Município da Vitória
de Santo Antão, conforme especificações, exigências e quantidades estabelecidas neste
documento.

01.02 - O fornecimento dos itens obrigatórios desta solicitação deverá ser fornecido no
prazo máximo de 08 (oito) imediata a contar da data de expedição da Ordem de
Fornecimento e estar de acordos com as especificações contidas no item 2 (tabela de
especificações).

02. ESPECIFICAÇÕES

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT VALOR VALOR

. UNITÁRIO TOTAL
01 Máscara PFF2: Esta UNID 800 R$ 16,00 R$ 12.800,00
máscara é apropriada para
proteção das vias
respiratórias contra
aerossóis contendo agentes
biológicos, poeira, névoas,
fumo e outros. Composição:
Confeccionada em 3
camadas de material não
tecido á base de
polipropileno, com tirantes
de elástico para sustentação
na cabeça, Regulador de
tamanho, Cor Branca.
02 Macacão Laminado: UNID 800 R$ 45,00 R$ 36.000,00
Indicado p ara processo de
manipulação, aplicação ou
transporte de
quimioterápicos típico s,
indústria farmacêutica,
indústria alimentícia,
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indústria automotiva, entre

outras. Eficiente contra
líquidos sangue, fluídos
corporais, pó, óleos, entre
outros. Composição:
Fabricado cm não tecido 1
00% polipropileno laminado
respirável; Manga longa.
Abertura traseira,
fechamento com tiras para
amarrar atrás d o pescoço c
na cintura. Punhos de
elástico
03 Avental descartável: Manga UNID 2560 R$ 11,00 R$ 28.160,00
longa, Abertura traseira,
fechamento com tiras para
amarrar atrás do pescoço e
na cintura. Punhos de
elástico. Gramatura 40.
Tamanho único ,
comprimento 120 Cm x 144
cm largura cor Branca.
04 Protetor facial: Composição: UNID 200 R$ 22,00 R$ 4.400,00
Arco ABS 10mm,Formato
Ergonômico, Viseira PET
50 MICRAS
Antiembaçamento,Rcutilizí
vc1, Lavável. Máxima o
fluxo de ar, Maior proteção
frontal e lateral. Leve e
confortável.
05 Máscara facial de uso não UNID 40.000 R$ 1,40 R$ 56.000,00
profissional: Potencial
bloqueio da transmissão das
gotículas, de ajuste
adequado, descartável.
Composição: Camada tripla
gramatura de 20 – 40 g/m²,
elástico de fixação. Não
estéril, na cor branca
06 Máscara cirúrgica tripla: UNID 16000 R$ 1,70 R$ 27.200,00
não estéril, tripla camada,
com elástico; clips nasal,
soldada eletronicamente por
ultrassom, atóxica,
descartável e de uso único,
na cor branca.

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03. JUSTIFICATIVA

Conforme Decreto 012/2020, que dispõe sobre medidas de prevenção ao contágio e de

enfrentamento e contingenciamento, no âmbito do Poder Executivo Municipal, devido à
pandemia mundial de doença infecciosa viral respiratória causada pelo agente
Coronavírus (COVID-19), visando a necessidade do emprego urgente de medidas de
prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, em
observância a Lei Federal nº 13.979, de fevereiro de 2020, faz-se necessária a aquisição
de equipamentos de proteção individual - EPIs que garantam aos profissionais de saúde,
segurança pública e demais agentes envolvidos condições adequadas de trabalho, de
forma a preveni-los de contaminações.

Entretanto, diante do gravíssimo quadro enfrentado em todo o mundo, com pessoas

infectadas e várias mortes, equipamentos tais como máscaras, luvas, aventais, protetor
facial, primeiro tiveram grande aumento de demanda e consequente aumento de preços,
esgotaram-se rapidamente, conforme demonstrado em reportagens diversas, evento,
expondo os agentes públicos ao risco de contaminação.

Desta forma, a aquisição será realizada uma vez tratar-se situação emergencial, nos
termos da Medida Provisória nº 926 de de 20 de março de 2020. Fato é que, neste
momento, há a necessidade de obtenção dos insumos, cada vez mais escassos em todo
território brasileiro e no resto do mundo e cuja falta traz riscos concretos à vida de
pacientes e agentes públicos.

Informa-se que a contratação contemplará entregas imediata, motivo pelo qual a

Administração optou pela compra através de Dispensa emergencial, uma vez que, se
fosse realizar outro procedimento licitatório poderia causar a entrega tardia desses
equipamentos essências a serem utilizados no período de pandemia, uma vez que
teríamos que cumprir os prazos determinados por lei. Assim, todo o material recebido irá
diretamente para equipar agentes públicos que combate o COVID-19 na linha de frente, e
cuja falta de proteção pode favorecer aumento da contaminação dos agentes.

04. DA EXECUÇÃO DO OBJETO

04.01 - O Fornecimento dos Itens obrigatórios neste certame, assumidos pela

contratada, serão fiscalizados pela secretaria municipal de saúde - FMS; que designará
funcionário(os) para que seja(m) responsável(eis) pelo cumprimento de todas as
exigências constantes neste TR;

04.02 - Prazo de Entrega: Imediata, contada do dia seguinte ao recebimento da Nota de

Empenho, Autorização de Fornecimento ou documento equivalente, nos termos da
proposta comercial.

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a) As entregas inerentes ao objeto deverão ser efetuadas na Central de Abastecimento

Farmacêutico - CAF, deverá ser na forma e quantidades especificadas conforme Termo
de Recebimento na Rua Henrique De Holanda, 727 - Matriz - Vitória De Santo Antão - PE.
CEP: 55602-001.

04.03 - Todos os produtos deverão estar em conformidade , com a Nota de Empenho ,

que poderá ser acompanhada da Relação de itens ou de outro documento emitido pela
SESAU.

04.04 - O recebimento se dará em observância com os artigos 73 a 76 da Lei 8.666/1993

, e ainda :

04.05 - PROVISORIAMENTE ,para efeito de posterior verificação da conformidade dos

produtos com a especificação , bem como se a Nota Fiscal (NF) / fatura encontrada
lavrada sem incorreções .

a) A CONTRATANTE , terá o prazo máximo de até 05 ( cinco ) dias úteis , podendo ser
prorrogado por uma vez e por igual período , contados da data de recebimento, para
verificar se os produtos fornecidos e a NF/Fatura estão em consonância com o Edital e
com seus anexos .

04.06- DEFINITIVAMENTE , após a verificação da qualidade e quantidade dos produtos

e consequente a aceitação.

04.07- Após o recebimento provisório a SESAU , atestará a Nota Fiscal se constatado que
os produtos atendem o edital ;

04.08- Caso os produtos se encontrem em desconforme ao exigido no Edital , a

CONTRATANTE notificará a CONTRATADA para substituí-los no prazo de até 05 ( cinco
) dias úteis contados da notificação.

04.09- Neste caso , o recebimento do(s) produto (s) escoimado (s) , dos vícios que deram
causa a sua troca , será considerado provisório, ensejando nova contagem de prazo para
o recebimento definitivo , estando CONTRATADA , passível de penalidade(s) pelo
descumprimento das condições editalícias ;

04.10- Atestada a Nota Fiscal , a CONTRATADA deverá contrata-la perante a

CONTRATANTE ;

04.11- O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela

solidez e segurança dos produtos , nem ético - profissional pela perfeita execução do
contrato dentro dos limites estabelecidos pela Lei ou pelo contrato.

04.12- A Carga e a descarga serão por conta da CONTRATADA , sem ônus de frete para
SESAU.

04.13 - A CONTRATANTE recusará os produtos nas seguintes hipóteses:

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04.14- Houver qualquer situação em desacordo entre os produtos fornecidos e o Termo

de Dispensa e de seus Anexos ou a Nota de Empenho;

04.15 - A Nota Fiscal/Fatura estiver com a especificação do objeto e quantidades em

desacordo com o discriminado no Edital , seus anexos e na proposta adjudicada;

04.16- Os produtos apresentarem vícios de qualidade, funcionamento ou serem

impróprios para o uso ,ou ainda possuírem defeitos de fabricação;

04.17- Ainda que ocorra a situação na línea “d” do inciso II do art . 65 da Lei Federal n°
8.666/1993 , a SESAU , se julgar conveniente , optar por cancelar o contrato ( quando for
o caso ) e iniciar outro processo licitatório;

04.18 O aceite completar-se-á após o atestado da encarregada do recebimento , o qual

será aposto no verso da Nota Fiscal .

05. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

05.1. Durante a vigência deste Contrato, compromete-se a:

a) Efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com o estabelecido neste Termo de

Referência.

b) Promover o acompanhamento e a fiscalização dos itens licitados, sob o estado

qualitativo dos serviços/produtos, anotando em registro próprio as falhas detectadas.

c) Comunicar prontamente à CONTRATADA, qualquer anormalidade no objeto deste

Contrato, podendo recusar o recebimento, caso não esteja de acordo com as
especificações e condições estabelecidas, neste Termo de Referência e Contrato firmado;

d) Notificar previamente à CONTRATADA, quando da aplicação de penalidades.

e) Proceder consulta ou por forma equivalente, a fim de verificar a situação cadastral da

CONTRATADA, devendo o resultado dessa consulta ser impresso, sob a forma de
extrato, e juntado aos autos, com a instrução processual necessária.

06. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

06.1. Além daquelas exigidas em Lei e no Termo de Referência a empresa durante a

vigência do Contrato, compromete-se a:

a) Executar o objeto desta licitação, nas especificações contidas no Termo de Referência;

b) Executar o Serviço licitado no preço, forma e prazo estipulados na proposta;
c) Executar os serviços nas quantidades indicadas pelo órgão contratante através de
pedidos;

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d) Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da

adjudicação da licitação;
e) Pagar todos os tributos, contribuições fiscais e para-fiscais que incidam ou venham
incidir, direta ou indiretamente, sobre os materiais solicitados;
f) Em todo caso de devolução ou extravio dos materiais, responsabilizar-se pelo
pagamento de fretes, carretos, seguros e tributos, se ocorrerem;
g) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se
fizerem necessário na aquisição dos materiais solicitados, até o limite de 25% (vinte e
cinco por cento) do valor registrado;
h) Incluir, nos preços ofertados, todas as despesas de custo, seguro, frete, encargos
fiscais, comerciais, sociais e trabalhistas, ou de qualquer outra natureza, para entrega nos
locais indicados neste Termo de Referência;
i) Indicar um preposto devidamente habilitado, com poderes para representá-lo em tudo o
que se relacionar com o fornecimento objeto do registro;
j) Prestar à CONTRATANTE qualquer informação sobre o serviço a ser adquirido,
sobretudo qualquer dificuldade encontrada na execução do serviço.
k) A empresa devera refazer os serviços que forem rejeitados no prazo de 05 (cinco) dias
CORRIDOS após o recebimento da comunicação efetuada pelo responsável da unidade
administrativa.
l) Responsabilizar-se pelo Fornecimento dos itens obrigatórios neste certame,
respondendo civil e criminalmente por todos os danos, perdas e prejuízos que, por dolo
ou culpa sua, de seus empregados, prepostos, ou terceiros no exercício de suas
atividades, vier a, direta ou indiretamente, causar ou provocar à CONTRATANTE e a
terceiros;
06.2. A multa moratória, prevista no artigo 86 da Lei nº 8.666/93, será calculada pelo
percentual de 0,2% por dia de atraso;

06.3. A multa a que se refere o inciso II do artigo 87 da Lei nº 8.666/93, será calculada
pelo percentual de 5%;

06.4. A Secretaria de Finanças, somente deixará aplicar eventual sanção caso seja
demonstrada a ocorrência de qualquer das circunstancias previstas na Lei nº 8.666/93.

07. DA GARANTIA

07.1- Os produtos deverão ter a garantia mínima do fabricante de 12(doze ) meses ,

contado da data do atesto da nota fiscal ;

07.2- Durante o período de garantia dos produtos , a CONTRATADA deverá arcar com os
custos concernentes a consertos e substituições em decorrência de defeitos de fabricação
, transportes , avarias , embalagens ou armazenamento e outros , os quais devem ser

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realizados no prazo máximo de até 05 ( cinco ) dias úteis , contados da notificação do

SESAU.

08. DURAÇÃO DO CONTRATO

08.01 – O contrato deverá ter prazo de vigência pelo período de 30 (trinta) dias,
prorrogável a critério da Administração, conforme a Lei de licitações.

08.02 – Os quantitativos poderão sofrer acréscimo ou diminuição, consoante o disposto

no § 1º do artigo 65 de lei 8.666/93.

09. INFRAÇÃO E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

09.01 - Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a

ampla defesa e o contraditório e, respeitada a dosimetria prevista no presente Termo de
Referência, aplicar as penalidades disciplinadas pela Lei nº 8.666/1993, senão vejamos:

“Seção II Das Sanções Administrativas”

Art. 86. O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o
contratado à multa de mora, na forma prevista no instrumento
convocatório ou no contrato.
§ 1o A multa a que alude este artigo não impede que a Administração
rescinda unilateralmente o contrato e aplique as outras sanções previstas
nesta Lei.
§ 2o A multa, aplicada após regular processo administrativo, será
descontada da garantia do respectivo contratado.
§ 3o Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além
da perda desta, responderá o contratado pela sua diferença, a qual será
descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração
ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.
Art. 87. Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração
poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes
sanções:
I - advertência;
II - multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato;
III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento
de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria

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autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o

contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após
decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.
§ 1o Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além
da perda desta, responderá o contratado pela sua diferença, que será
descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela Administração ou cobrada judicialmente.
§ 2o As sanções previstas nos incisos I, III e IV deste artigo poderão ser
aplicadas juntamente com a do inciso II, facultada a defesa prévia do
interessado, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.
§ 3o A sanção estabelecida no inciso IV deste artigo é de competência
exclusiva do Ministro de Estado, do Secretário Estadual ou Municipal,
conforme o caso, facultada a defesa do interessado no respectivo
processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a
reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação
Art. 88. As sanções previstas nos incisos III e IV do artigo anterior
poderão também ser aplicadas às empresas ou aos profissionais que, em
razão dos contratos regidos por esta Lei:
I - tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios
dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
II - tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da
licitação;
III - demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a
Administração em virtude de atos ilícitos praticados.”

10. DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA A CONTRATAÇÃO

A contratação de fornecedores ficará condicionada a apresentação das seguintes

documentações:

10.1 - A documentação relativa à habilitação Jurídica consistirá em:

a) Registro comercial, no caso de empresa individual;

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado
de documentos de eleição de seus administradores;
c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova de
diretoria em exercício;
d) Decreto de autorização, em que se tratando de empresa ou sociedade estrangeira
em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido
pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

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10.2 - A documentação relativa à regularidade Fiscal consistirá em:

e) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da

Fazenda - CNPJ;
f) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver,
relativo à sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e incompatível com o
objeto contratual;
g) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do
domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da Lei;
h) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos
sociais instituídos por Lei.
i) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

10.3 - Declaração do cumprimento do disposto no inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição

Federal.

11. DO PAGAMENTO

11.1. O pagamento será realizado de forma no prazo máximo de até 30 (trinta) dias,
contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, atestada por servidor,
comprovando o fornecimento dos produtos, para efeito de pagamento através de
ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo
contratado.
11.2. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação
da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na
impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos
oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993.
11.3. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à
contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por
exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou
inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as
medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a
comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a
Contratante.

12. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

12.01 - . Por se tratar de Aquisição de EPIs, para combate ao COVID-19 os recursos

financeiros para fazer face às despesas da contratação correrão por conta do órgão, cujo
elemento de despesa constar no respectivo contrato e nota de empenho, observando as
condições estabelecidas no processo licitatório.

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Vitória de Santo Antão 07 de maio de 2020

_______________________________________________________
Natália Cristina Coutinho da Silva
Farmacêutica

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