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Recebimento Físico

Autor: Jerry Monteiro


Novembro/2013

(1)
Sumário

Tópico Slide
01 - Conhecendo o SAP 3

02 – Recebimento Físico 23

(2)
Conhecendo o SAP

01
(3)
Acessando o SAP – Passo 1

Para acessarmos o SAP, basta darmos um


duplo clique em cima do ícone SAPLOGON
na área de trabalho do computador.

(4)
Acessando o SAP – Passo 2

Clique duas vezes no


ambiente AMP para
acessar a tela de login.

(5)
Acessando o SAP – Passo 3

User: Matrícula Hydro


Password: 300Brasap
Language: PT

(6)
Configuração inicial – Passo 1

Antes de começar a
operar o SAP é
necessário ajustar o
layout local, para isto:

Clique no botão ou
pressione
simultaneamente as
teclas <ALT> + <F12>.

(7)
Configuração inicial – Passo 2

Clique em opções

(8)
Configuração inicial – Passo 3

Clique em design interativo,


visualização 1 e depois em controles e
marque as duas opções em vermelho.

(9)
Conhecendo o SAP

Chamamos de
BARRA DE Chamos esses
MENU botões de BARRA DE
BOTÕES

Nestas caixas
encontram-se
os programas.

Clique na seta para


visualizarmos os
dados técnico do
SAP.

(10)
Conhecendo o SAP

Analisado a caixa de diálogo na figura observe estes dados


técnicos que visualizamos.

Por estes dados podemos saber o usuário que está conectado,


a transação que estamos executando. Lembrar sempre que
Programa é o mesmo que transação, falaremos agora somente
de TRANSAÇÕES.

(11)
Conhecendo o SAP
Esta é a barra de MENUS, nela visualizamos alguns
agrupamentos como: requisição de compra, processar,
ambiente, sistema e ajuda.

Esta barra modifica de transação para transação.

(12)
Conhecendo o SAP
Observe que quando clicamos em cima de qualquer uma dessas
palavras, abre-se uma lista recursos como mostra a figura abaixo.

Item Outra ReqCompra=> significa abrir uma outra RC;


Item Exibir/modificar => significa ir para a transação de exibir ou
modificar e
Item Encerrar => significa encerrar esta solicitação.
E assim, segue o mesmo raciocínio para todas as transações. Devemos
lembrar que esse conteúdo modifica de transação para transação.

(13)
Conhecendo o SAP

Agora que já conhecemos a barra de menus vamos conhecer um


pouco sobre a barra de botões:

Esta é uma barra que está presente em todas as telas do SAP.


Observe que temos nela alguns botões ativos e outros inativos,
eles mudam de transação para transação.

(14)
Conhecendo o SAP

ENTER

Os seguintes comandos podem ser transferidos para este campo


com ENTER:

Chamar uma transação na mesma janela:


Digitar /Nxxxx (xxxx = código de transação), tecle <ENTER>.

Em janelas Diferentes
Digitar /Oxxxx (xxxx = código de transação), tecle <ENTER>.
VOLTAR => significa voltar uma janela, podemos usar a tecla <F3>.

CANCELAR => significa cancelar a atividade e voltar tela principal,


podemos usar o conjunto de teclas <SHIFT> + <F3>.

CANCELAR => significa cancelar a atividade, podemos usar a tecla


<F12>.

CRIAR NOVA JANELA => Podemos criar nova janela, sem alterar a
existente.

AJUDA => Informações sobre o campo tais como, conceito,


utilização e etc.

(15)
Conhecendo o SAP

GRAVAR => utilizado para gravar registros, podemos usar o


conjunto de teclas <CTRL> + <S>.

MOVIMENTAR PAGINAS => significa movimentar para a


primeira página na mesma tela.

MOVIMENTAR PAGINAS => significa movimentar para a última


página na mesma tela.

MOVIMENTAR PAGINAS => significa movimentar para a página


anterior.
MOVIMENTAR PAGINAS => significa movimentar para a página
posterior.

(16)
Conhecendo o SAP

Outra Barra de Botões que poderá aparecer nas transações no


módulo de MM.

(17)
Conhecendo o SAP

MARCAR TODOS => utilizado para marcar todos os itens, podemos


usar o conjunto de teclas <CTRL> + <F6>.

DESMARCAR TODOS => utilizado para marcar todos os itens,


podemos usar o conjunto de teclas <CTRL> + <F7>.

MARCAR INICIO até FIM => utilizado para marcar do início até o fim
do bloco, podemos usar o conjunto de teclas <CTRL> + <F9>.

REGISTRAR LINHAS => registra todos os itens, podemos usar o


conjunto de teclas <CTRL> + <SHIFT> + <F1>, este botão é pouco
usado.
ELIMINAR => utilizado para eliminar item, podemos usar o conjunto
de teclas <SHIFT> + <F2>.

DETALHE CABEÇALHO => utilizado para visualizar dados gerais do


documento, podemos usar a tecla <F6>.

(18)
Conhecendo o SAP

ENDEREÇO DO FORNECEDOR => utilizado para


visualizar endereço do fornecedor, podemos usar a
tecla <F7>.
PARCEIRO => utilizado para visualizar a função
parceiro do fornecedor.
ESTRATÉGIA DE LIBERAÇÃO => utilizado para
acessar a estratégia de liberação.

MENSAGEM => utilizado para imprimir documentos.


Podemos utilizar o conjunto de Teclas <SHIFT> +
<F1>.
DETALHE DO ITEM => utilizado para visualizar dados
cadastrais de itens, referente a condições comerciais.
Podemos utilizar a Tecla <F2>.
DADOS ADCIONAIS => utilizado para visualizar
outros dados, como outros dados logísticos.

(19)
Conhecendo o SAP

CONDIÇÕES DO ITEM => utilizado para visualizar as


condições do item. Podemos utilizar o conjunto de
Teclas <SHIFT> + <F6>.
TEXTOS DO ITEM => utilizado para digitarmos textos
referentes ao item. Pouco utilizado.

ENDEREÇO DE REMESSA => utilizado para visualizar


o endereço de remessa do documento. Pouco
utilizado.
HISTÓRICO DO PEDIDO => utilizado para
visualizarmos movimentos anteriores para este
pedido. Pouco utilizado.
DIVISÕES => utilizado para visualizarmos as divisões
de entrega deste item.

SINTESE => utilizado para voltarmos a tela inicial da


transação.

(20)
Conhecendo o SAP

Outra Barra de Botões que poderá aparecer nas transações no


módulo de MM.

(21)
Conhecendo o SAP

MODIFICAR/EXIBIR => utilizado para modificarmos


e/ou exibirmos uma ação.
ENTRADAS NOVAS => usado para criarmos um novo
conteúdo.
COPIAR COMO => utilizado para criarmos um
conteúdo com cópia de outro.
ELIMINAR => usado para eliminar uma linha de
dados.
DESFAZER MODIFICAÇÃO => utilizado para desfazer
a modificação feita.
MARCAR TUDO => utilizado para marcar todas as
linhas de Seleção.
MARCAR BLOCO => utilizado para marcar o bloco de
Seleção.
DESMARCAR TUDO => utilizado para desmarcar a
Seleção Feita.

(22)
Recebimento Físico

02
(23)
Visão Geral – Recebimento Físico

P e d id o

Ite m :
1
2
3

R e c e b . M e rc a d .
D e p ó s ito

F o rn e c .

EM
s lip
Im p re s s ã o 1 ______
(o p c io n a l) 2 ______
3 ______

(24)
Transações Importantes

ME80FN
MIGO Documento
Recebimento de compra
Físico

ME23N MB03 FBL1N Relatório


Visualização Exibir de partidas
Pedido documento individuais de
de material fornecedores

MBST
Estornar MB02
documento Modificar
documento

(25)
Passo a Passo - Operacional

1. Localizar o Pedido de compra na nota Fiscal


do fornecedor; a ser executado O
RECEBIMENTO FÍSICO : MIGO;

(26)
Opções de acesso – Transação – 1 °passo

Digitando diretamente a transação.

Pesquisando na árvore de transações

(27)
Tela Inicial do transação MIGO – 2 º PASSO

(28)
SELECIONAR ENTRADA DE MERCADORIAS-3º
PASSO

Digitar o Enter
Pedido
Pedido

Selecionar Entrada de mercadorias

OBS: o movimento de entrada de mercadoria :


101.

(29)
Preencher o cabeçalho de recebimento- 4º passo

Lançar
a data Nº

da da
do Texto livre
emissão NF
Conhecimento
da ea
e a série
nota série
fiscal

(30)
Identificar o item a ser recebido-5º passo
Selecionar Em Ordem Crescente se necessário.

Passo a passo
Selecinamos a coluna; duplo
clique
E selecionamos o botão

O material em ordem crescente podemos Identificar qual


material a receber:Ex: anel; manômetro; tirante etc...

(31)
Identificar o item a ser recebido-6 º passo

Como ex; vamos considerar que na nota veio 1 item


anel de vedação part number 29053.

Como podemos verificar o pedido consta dois códigos


909186830 / 909186831 de Anel de vedação com o mesmo
preço liquido.
OBS: o preço unitário da NF é bruto e não liquido, logo
Sempre o preço unitário da NF é maior que o do pedido.

(32)
Identificando o item a ser recebido-7 º passo

Em posse do part number do material existente na NF,


Vamos efetuar um duplo clique no código do material,
Automaticamente vai abrir o cadastro do material, na
Página de compras ou no texto pd de compras
Confirmamos se o material enviado é o solicitado.

(33)
Verificando no CAD o item a ser recebido-8º passo-
tela de compras

No nosso ex: PN 29053

Na tela de compras

O CAD do item possui va-


rias visões, para visualizar
cada visão vamos clicar
em enter.

Nº da peça fabricante

(34)
Verificando no CAD o item a ser recebido-9 º passo-
tela texto de compras

Na tela texto pedido


De compras

Texto longo de
Pedido de compras

(35)
Confirmando o NCM – 10 º passo

Para que todos os encargos tributários seja correta-


mente recolhidos se faz necessário que o NCM cons-
tante na NF seja igual do CAD e do Pedido de compras
Para verificar o NCM; duplo clique no código do item
Na tela de compras para item ZCAT
Na tela de exportação ou importação para os demais
tipos de item

(36)
Confirmação NCM- 11 º passo

Para material ZCAT


Tela compras

No campo código de
controle

Obs: Caso o NCM


Estiver diferente efetu-
ar as devidas corre-
ções. ( MM02 )

(37)
Confirmação NCM- 12 º passo

Para os demais tipos de item


Verificamos na tela exporta-
ção ou na tela importação.

No campo código de
controle

(38)
Confirmação NCM no Pedido de compras- 13 º passo

Selecionado
O código ;
No campo
Dados do
pedido

Duplo clique
No pedido

(39)
Confirmação NCM no Pedido de compras- 14 º passo

Já de posse do
Código selecionamos o
item

Clique no botão Brasil

(40)
Confirmação NCM no Pedido de compras- 15 º passo-

No campo cód. NCM confirmamos.

Caso o NCM da NF não estiver igual a do pedido,


devemos efetuar a correção

(41)
Confirmação NCM no Pedido de compras- 16 º passo-
Correção do NCM.

Selecionamos o botão
Exibir/modificar

Efetuamos a correção

Salvar

OBS: só vamos
efetuar a correção do
NCM. Ou
solicitar ao compra-
dor a correção
(42)
Selecionando o item para recebimento- 17 º passo

Marcar OK no item e inserir a quantidade da NF.

(43)
Efetuando o Recebimento- 18 ºpasso-cont.

Clique no botão verificar


O sistema informará o OK do documento
No rodapé da tela informará
salvar
No rodapé vai informar o número de recebimento

(44)
Recebimento- 19 º passo

O nº de recebimento deverá ser anotada no rodapé da


Nota fiscal.

OBS:Para itens estocáveis o campo depósito e posição


no depósito virá preenchido do pedido, caso contrário
devemos preencher.

Fim
(45)
Estorno de documento - MBST.

Digitando diretamente a transação.

(46)
Estorno de documento - MBST- 1º passo

Informar o nº do
Documento e o ano
Doc. material

Enter

(47)
Estorno de documento - MBST- 2º passo

Selecionar os itens
a ser estornados.

salvar

(48)
Estorno de documento - MBST- 3º passo

A informação com o
Número de documen-
to aparecerá

FIM

(49)
Exibir documento de material – MB03

Digitando diretamente a transação.

(50)
Exibir documento de material – MB03 – 1 º PASSO

Informar o nº do doc.
material

Enter

(51)
Exibir documento de material – MB03 – 2 º PASSO

A matricula da
Pessoa que
Efetuou a
transação

Nº da NF

Data do lançamento

Mostra a Código O Nº do O movimento


Quantidade Descri- pedido Nesse caso 101
da transação ção Entrada de Merca-
dorias
(52)
Exibir documento de material – MB03 – 3 º PASSO

Exibir cabeçalho do documento clique no botão

Vamos verificar
Que são as
Informações da
Síntese do docu-
Mento mais as
Informações de
operação: tipo
Operação;texto;

Para retornar a síntese clique no botão


(53)
Exibir documento de material – MB03 – 4 º PASSO

Exibir detalhes apartir do item; clique botão

FIM

(54)
Informações de contato para suporte

Jerry Fonseca
E: jerry.fonseca@hydro.com

Aldo Almeida
E: aldo.almeida@hydro.com
C: (91) 8899 – 5540

Leôncio Bitar
E: leoncio.bitar@hydro.com
C: (91) 8856 – 5987

(55)