Identificação: PO.

06
Sistema de Gestão da Qualidade
PROCEDIMENTO OPERACIONAL – PO Versão: 00 Pág. 1 de 1 .
Planejamento e Implantação do Serviço
Histórico das revisões
Rev. N° Data da Aprov. Ass. Elaborado e aprovado por: Descrição
00 20/07/2016 Emissão inicial
Item alualizado:

1. OBJETIVO
Descrever as atividades de planejamento dos processos necessários para a realização do serviço em
conformidade aos requisitos do cliente.
2. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA
2.1 Norma NBR 9001:2008.
2.2 Norma SASC.
2.3 Projetos (preferencialmente os executivos)
2.4 Memorial Descritivo
3. PROCEDIMENTOS
Item Atividade Responsável
3.1 Planejamento do Serviço
Elaborar o orçamento da obra. O orçamento deve ser elaborado com base no memorial
3.1.1 descritivo, projetos (de preferência os executivos), banco de dados da empresa, etc. Diretoria
Registrar no Formulário de Orçamento (FR. 009)
Elaborar o cronograma físico da obra. Atentar para prazos de início e principalmente de
3.1.2 Diretoria
entrega da obra. Registrar no Cronograma Físico de Execução (FR. 012).
Verificar os elementos de planejamento, analisando criticamente o orçamento, o
3.1.3 cronograma físico e demais documentos. Caso identifique qualquer necessidade de Diretoria
modificação, comunicar ao Cliente para discussão ou adequação.

3.2 Inspeções antes/durante a Execução do Serviço (Treinamento / Inspeção de materiais de Engenharia / Inspeção de
materiais / Inspeção de Segurança)
Treinar os instaladores antes de iniciar a execução da etapa no PEE 01 –
Encarregado da
3.2.1 Procedimento de Execução de Etapa e registrar na Lista de Presença em Treinamento
obra
(FR. 003).
Inspecionar todos os materiais relacionados à engenharia e registrar no Controle e Eng. Civil esp.
3.2.2 Verificação de Engenharia (FR. 013).
Segurança
Conferir se todo o material foi entregue e inspecionar, identificar e armazenar todos os
Encarregado da
3.2.3 materiais. Registrar no formulário Inspeção, identificação, armazenamento de materiais
obra
aplicados na obra (FR. 016).
Realizar inspeções de segurança e saúde e registrar no Controle e Verificação de Eng. Civil esp.
3.2.4
Segurança do Trabalho (FR. 015). segurança
3.3 Calibração e controle de Instrumentos de Medição e Monitoramento
Selecionar todos os equipamentos de inspeção, medição, controle e ensaios que são
3.3.1 RD
utilizados para obter resultados confiáveis, demonstrando a qualidade referida.
Identificar os equipamentos selecionados no item anterior através de código interno,
em local apropriado de modo a não afetar a precisão dos mesmos. Para
3.3.2 RD
equipamentos selecionados que não puderem ser gravados os códigos descritos 1 de 2
anteriormente, este deverá ser feito no estojo dos mesmos.
A relação, identificação e programação das calibrações dos equipamentos são feitas
3.3.3 RD
no formulário Instrumentos de Medição e Monitoramento (FR. 018).
Os equipamentos devem ser manuseados adequadamente, para evitar danos, não
3.3.4 RD
sendo permitido guardá-los em locais que possam danificar os mesmos.
Os instrumentos devem ser calibrados contra equipamentos certificados que tenham
3.3.5 uma relação válida conhecida com padrões nacionais ou internacionalmente RD
reconhecidos.
3.3.6 Nos intervalos determinados ou sempre que necessário, os dispositivos são enviados RD
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Planejamento e Implantação do Serviço
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Rev. N° Data da Aprov. Ass. Elaborado e aprovado por: Descrição
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Item alualizado:
para calibração e, se necessário para ajustes. Ao retornar o dispositivo após a
calibração, deve ser acompanhado do respectivo Certificado de Calibração e da
cópia do padrão rastreável até a RBC
Quando o dispositivo, após a calibração, for considerado incapaz para ter realizado
3.3.7 as medições anteriores à calibração, é feita uma avaliação sobre as consequências RD
geradas em relação aos requisitos verificados.
3.4 Execução do Serviço
Iniciar a execução do serviço, conforme a PEE 01 – Procedimento de Execução de Encarregado da
3.4.1 Etapa e registrar no Controle e Verificação de Etapa (FR. 014), logo após o término de obra /
cada etapa. Instaladores
Eng. Civil esp.
3.4.2 Quando realizar a 4ª etapa, emitir Laudo de Estanqueidade (FR. 019).
segurança
4. Controle de Registros:
Arquivamento Descarte
Tempo de
Identif. Descrição Acesso Indexação do
Local Forma Arquivo
Registro
Lista de Presença em Restrito ao
FR. 003 Sala do RD Pasta Setor 03 anos Destruir
Treinamento setor
Restrito ao Arquivo
FR. 009 Formulário de Orçamento Pasta Obra 05 anos
Setor Geral
Canteiro da
Restrito ao
FR. 012 Cronograma Físico de Execução obra/ Sala do Pasta Obra 05 anos Destruir
Setor
RD
Canteiro da
Controle e Verificação de Restrito ao
FR. 013 obra/ Sala do Pasta Obra 05 anos Destruir
Engenharia Setor
RD
Inspeção, identificação, Canteiro da
Restrito ao
FR. 016 armazenamento de materiais obra/ Sala do Pasta Obra 05 anos Destruir
aplicados na obra Setor
RD
Canteiro da
Controle e Verificação de Restrito ao
FR. 015 obra/ Sala do Pasta Obra 05 anos Destruir
Segurança do Trabalho Setor
RD
Canteiro da
Restrito ao
FR. 014 Controle e Verificação de Etapa obra/ Sala do Pasta Obra 05 anos Destruir
Setor
RD
Canteiro da
Restrito ao
FR. 019 Laudo de Estanqueidade obra/ Sala do Pasta Obra 05 anos Destruir
Setor
RD
Canteiro da
Restrito ao
FR. 017 Permissão de serviço obra/ Sala do Pasta Obra 05 anos Destruir
Setor
RD
Instrumentos de Medição e Restrito ao
FR. 018 Sala do RD Pasta Obra 05 anos Destruir
Monitoramento Setor