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PADRÃO CORPORATIVO Código ME7

Manual Estratégico Revisão 00

Título: Gestão de Segurança, Saude e Área SSMA


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1. OBJETIVO

a
Definir os processos a serem adotados pelos responsáveis de segurança, saúde, meio ambiente, facilities,
comprador (suprimentos) e gestor de contratados na Gestão de Requisitos de SSMA para contratadas.

lad
2. APLICAÇÃO
Todas as unidades da Votorantim Cimentos no Brasil

ro
3. REFERÊNCIAS
 PD-000193 - Gestão de terceiros;
 Guideline CSI: Segurança para terceirizados;

nt
 PC-0013 : Política de Segurança Patrimonial e Portaria
co
4. DEFINIÇÕES

4.1 New Contract


o

Sistema de gestão de contratadas, onde o fornecedor realiza o input dos documentos (Previdenciários,

Trabalhistas e SSMA) e as áreas realizam a análise e armazenamento.

4.2 Reunião inicial


Reunião para detalhamento e alinhamentos dos assuntos relacionados à Segurança, Saúde Ocupacional e
pia

Meio Ambiente, antes do início das atividades da contratada.

4.3 Mobilização
Ato da contratada de reunir e preparar a entrada de seus funcionários e estrutura na unidade.

4.4 Desmobilização
Ato da contratada de reunir e preparar a retirada de seus funcionários e estrutura na unidade.

4.5 Contrato
Pacto entre duas ou mais pessoas, que se obrigam a cumprir o que foi entre elas combinado sob determinadas
condições.

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4.6 Prestadores de serviços contínuos/fixo

a
Funcionário da contratada que executa serviços de caráter contínuo, distintos da atividade fim (frequência de 2
vezes ou mais na semana, por um período igual ou superior a 9 semanas). Tais serviços podem ocorrer em

lad
regime de escopo fechado, posto de trabalho, volume e/ou outra medida.

4.7 Prestadores de serviços eventuais


Funcionário da contratada que executa serviços de caráter pontual ou transitório, distintos da atividade fim

ro
(frequência inferior ao contínuo). Tais serviços podem ocorrer em regime de escopo fechado, posto de trabalho,
volume e/ou outra medida.

4.8 Contratada
nt
co
Empresa para o qual a Votorantim Cimentos delega a execução de serviço ou o fornecimento de máquinas e/ou
equipamentos formalizados por meio de contratos de prestação de serviços ou pedidos de compra.

4.9 Responsável designado


o

Funcionário da Votorantim Cimentos indicado pelo gerente da unidade/negócio para conduzir as atividades

referente à segurança, a saúde e ao meio ambiente.

5. RESPONSABILIDADES
pia

5.1 Gestor do contrato


 Comunicar a área de SSMA ou designado a contratação da empresa antes do início das atividades;
 Organizar a reunião inicial;
 Participar da blitz semestral com a equipe de SSMA;

 Participar das reuniões mensais de SSMA com a contratada;


 Liberar a mobilização das ferramentas da contratada;
 Indicar local adequado para o canteiro da contratada;
 Acompanhar as atividades prestadas pela contratada;
 Participar da avaliação semestral de desempenho da contratada.

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5.2 Gerente da unidade

a
 Providenciar os recursos necessários para aplicação deste procedimento.
 Garantir o cumprimento deste procedimento.

lad
5.3 Suprimentos
 Encaminhar o manual de requisitos de SSMA (Anexo 1) e o PD-000193 Gestão de terceiros para as

ro
contratadas;
 Encaminhar para CSC o contato do novo fornecedor.

5.4 SSMA ou designado



nt
Participar da reunião inicial, elaborar matriz de risco e garantir que, caso a atividade possa impactar o
co
meio ambiente, que esteja contemplada na planilha de levantamento de aspectos e impactos da
unidade (LAIA), apresentar os procedimentos e processos da unidade;
 Indicar os documentos de SSMA necessários para mobilização da empresa e seus funcionários;
 Consultar CPF dos funcionários terceiros antes da mobilização;
o

 Avaliar a documentação da contratada relacionada a SSMA antes do início das atividades.


 Aplicar modelo do check-list padrão para garantir a qualidade na informação;


 Realizar a integração e os treinamentos dos PD’s conforme necessidade do contrato;
 Verificar os EPI’s e EPC’s;
 Avaliar a documentação e itens da estrutura dos veículos, maquinas e equipamentos da contratada;
pia

 Inspecionar as condições do canteiro, instalações sanitárias e alojamentos;


 Confeccionar as carteirinhas para o acesso as áreas e atividades críticas;
 Realizar a blitz semestral;

 Encaminhar para o comitê os casos de desvios de conduta.

5.5 CSC
 Avaliar os documentos previdenciários e trabalhistas;
 Liberar e auxiliar o acesso para os funcionários Votorantim Cimentos e fornecedores.

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6. DESCRIÇÃO DO PADRÃO

a
6.1 Processo para contratação de serviços

lad
O comprador deve encaminhar para as empresas participantes do processo de cotação o anexo 1 - Manual de
requisitos de SSMA para contratadas e o PD-000193 Gestão de terceiros.

ro
6.2 Mobilização de Contratadas
O gestor do contrato deve comunicar ao setor de SSMA da unidade toda nova contratação.
A comunicação deve contemplar as seguintes informações:


Nome da contratada;
Atividade desenvolvida; nt
co
 Local;
 Tempo previsto.
o

6.3 Reunião inicial


O Gestor do contrato deve agendar com a contratada e com a equipe de SSMA uma reunião para detalhamento

das etapas do trabalho, antes do início das atividades, com foco nos itens relacionados à segurança, a saúde
ocupacional e ao meio ambiente.
Participantes necessários:
pia

Área Função
Contratante Gestor do contrato
Segurança Engenheiro de segurança ou Técnico ou designado

Saúde Ocupacional Medico ou Enfermeiro ou designado


Meio Ambiente Engenheiro ou Técnico ou designado
Gerencia Responsável da contratada

A equipe de SSMA deve preencher em conjunto com os envolvidos o anexo 2 - Matriz de risco, analisando a
descrição da atividade e os recursos que serão utilizados, os riscos envolvidos no processo de execução e no
local, os equipamentos de proteção individual e coletivos, os exames médicos, os treinamentos necessários e
os procedimentos internos aplicáveis. Além disso, para os serviços que tenham um potencial de gerar impacto

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ambiental, deve ser avaliada a planilha de levantamento de aspectos e impactos ambientais, de modo a garantir
que a atividade foi mapeada na LAIA, conforme anexo 3 – Levantamento de aspectos e impactos

a
ambientais LAIA.
Após o preenchimento da matriz de risco e avaliação da LAIA, a equipe de SSMA ou designado da Votorantim

lad
Cimentos deverá apresentar os processos operacionais da unidade, conforme o anexo 4 – Modelo da
apresentação para reunião inicial e entregar ao responsável da empresa os procedimentos internos
impressos ou em arquivo eletrônico, aplicáveis para as atividades que serão desenvolvidas.
Neste momento a equipe de SSMA ou designado da Votorantim Cimentos deve alinhar com a contratada a

ro
composição da equipe de SSMA da contratante conforme item 7 EQUIPE DE SEGURANÇA, SAÚDE E MEIO
AMBIENTE DA CONTRATADA do Anexo 1.

6.1.1
nt
Definição da documentação de SSMA para mobilização da contratada
co
A equipe de SSMA ou designado deve indicar para a contratada quais documentos serão necessários para sua
mobilização, de acordo com o tempo de permanência e o grau de risco da atividade a ser realizada na
Votorantim Cimentos. Para isso a equipe da Votorantim Cimentos precisa avaliar na matriz qual o grau de
risco das atividades que serão desenvolvidas e após indicar conforme o item 17.22.3 (Diretrizes para
o

Liberação de Entrada do Anexo 1) a relação de documentos para mobilização da empresa.


Observação:
Classificação risco baixo e alto
A Votorantim Cimentos irá classificar o grau de risco, utilizar os critérios definidos na matriz de risco (planilha
pia

CAR).
o Resultados entre 01 a 09 – Risco Baixo;
o Resultados entre 17 a 25 – Risco Alto;
o Resultados entre 10 a 16 – A unidade deverá analisar e enquadrar a empresa.

6.1.2 Consulta de bloqueio de CPF


O responsável designado da Votorantim Cimentos deverá com base na listagem de funcionários apresentada
pela contratada, consultar o CPF conforme anexo 4 – Tutorial para consulta de CPF bloqueado no Rainbow
e verificar se existe bloqueio devido a descumprimentos de regras de SSMA em qualquer unidade da
Votorantim Cimentos. As unidades que não tem ao sistema Rainbow devem consultar na pasta na rede
\\brcwbwvfs01vc\Segurança do Trabalho\SEGURANÇA CORPORATIVA - 2017\16. Medidas disciplinares para
contratadas.

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O responsável pela verificação do bloqueio deve comunicar a empresa contratada sobre a impossibilidade da
mobilização do funcionário, conforme anexo 13 – Modelo da carta de comunicação oficial para contratada.

a
6.1.3 Entrega e avaliação dos documentos da contratada

lad
6.3.3.1 Processo para prestadores de serviços contínuos para unidades com sistema New Contract
A equipe de SSMA das unidades de Salto, Santa Helena, Rio Branco, Itau de Minas, Nobres, Sobradinho,
Laranjeiras, escritório CT e escritório SKY devem entrar no sistema

ro
(https://votorantim.newcontract.contractweb.com.br) e analisar os documentos da empresa e de seus
funcionários. Caso encontre irregularidade e ou falta do documento a equipe de SSMA deverá preencher a

nt
justificativa e devolver a reprovação da documentação, para que a contratada realize as correções necessárias.
co
Notas:
 Caso a equipe de SSMA precise de novo acesso ou treinamento do sistema “New Contract”, deve
encaminhar solicitação para o e-mail dhodireto@votorantim.com;
 Caso o sistema “New Contract” apresente problemas a equipe de SSMA deve entrar em contato:
o

Telefone: (81) 2126-1432


E-mail: suportegrt@bernhoeft.com.br

6.3.3.1.1 Processo para prestadores de serviços eventuais


O responsável designado da unidade deverá receber a documentação (física ou eletrônica) da contratada,
pia

separar e encaminhar os documentos para a avaliação das respectivas áreas (Segurança, Saúde, Meio
Ambiente, Área contratante, Gente&Gestão). Após a avaliação a documentação deverá ser arquivada.
O responsável pela análise deverá aplicar o check-list conforme anexo 6 – Check-list para mobilização de
empresa e anexo 7 – Check-list para mobilização de funcionario para garantir o atendimento a todos os

requisitos mínimos estabelecidos pela Votorantim Cimentos.

NOTA: O gestor do contrato é responsável pela avaliação dos contratos (prestação de serviços, social,
subcontratação...).

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6.3.3.2 Processo para prestadores de serviços eventuais ou contínuos unidades sem sistema
O responsável designado da unidade deverá receber a documentação (física ou eletrônica) da contratada,

a
separar e encaminhar os documentos para a avaliação das respectivas áreas (Segurança, Saúde, Meio
Ambiente, Contrato, Gente&Gestão). Após a avaliação a documentação deverá ser arquivada.

lad
O responsável pela análise deverá aplicar o check-list conforme anexo 6 – Check-list para mobilização de
empresa e anexo 7 – Check-list para mobilização de funcionario para garantir o atendimento a todos os
requisitos mínimos estabelecidos pela Votorantim Cimentos.
NOTA: O gestor do contrato é responsável pela avaliação dos contratos (prestação de serviços, social,

ro
subcontratação, etc.).

6.4 Integração e treinamento de procedimentos internos

nt
Após a aprovação de todos os documentos necessários para mobilização, a unidade deve informar para a
co
contratada a data e horário da integração. Nesta integração devem participar todos os funcionários que irão
executar atividades na Votorantim Cimentos.
A segurança do trabalho da Votorantim Cimentos é responsável pela realização dos treinamentos dos
procedimentos internos conforme item 10.2 do Anexo 1 – Manual de Requisitos de SSMA para contratadas.
o

Após a aprovação nos treinamentos internos conforme item 10.2 do Anexo 1 – Manual de Requisitos de SSMA

para Contratadas, a equipe de SSMA deverá entregar a carteira para permissão de acesso e trabalho.

NOTA: A equipe de SSMA da Votorantim Cimentos fica proibida de ministrar treinamentos legais para os
funcionários das contratadas, mesmo que possua proficiência para tal.
pia

6.5 Liberação do crachá de acesso portaria


O funcionário contratado só poderá receber o crachá após a entrega e aprovação dos seus documentos e da
empresa e após realização de treinamentos necessários, conforme as diretrizes do PC-0013: Política de

Segurança Patrimonial e Portaria.

6.6 Equipamento de proteção individual e coletiva


A equipe da segurança do trabalho ou designado deve verificar se a listagem de EPI e EPC da contratada
apresenta similaridade com os equipamentos homologados e devem analisar se os EPI’s e EPC’s estão de
acordo com as atividades da empresa.

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6.7 Mobilização de veículos, máquinas e equipamentos

a
lad
ro
nt
co
o

pia

6.1.4 Solicitação de Vistoria


A Contratada deve ser orientada pela segurança do trabalho ou designado na reunião inicial sobre o processo
para mobilização de veículos, maquinas e equipamentos.
O responsável pela inspeção deve encaminhar o anexo 8 – Check-list para mobilização de veiculos,

maquinas e equipamentos para contratada e solicitar primeiramente o envio da documentação. Após


aprovação dos documentos, deve-se agendar a vistoria.
Exemplo para e-mail:

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Senhores,
A fim de agilizar o processo de liberação de Veículos e/ou Equipamentos Móveis e Semimóveis, em

a
concordância com o Manual de Requisitos de SSMA para Contratadas, item 17.1.5 Mobilização de Veículos,
Maquinas e Equipamentos, segue em anexo check-list que será aplicado para que possa realizar uma pré-

lad
inspeção de forma a identificar e corrigir os itens irregulares antes da inspeção oficial.
Além disso, solicitamos o envio da documentação relacionada neste mesmo check-list para que possa ser
verificada e então agendada a inspeção.
Lembrando que a emissão do selo ocorrera após a aprovação da documentação e da inspeção do veículo e/ou

ro
equipamento.
Attenciosamente,

6.1.5 Verificação da documentação


nt
co
A segurança do trabalho ou designado deve analisar os documentos entregues e verificar se estão de acordo
com os requisitos definidos no Anexo 1. Caso apresente irregularidade o responsável pela avaliação deverá
comunicar a contratada via e-mail.
o

6.1.6 Inspeção e liberação de entrada


A segurança do trabalho ou designado deve comunicar o dia e hora para que a contratada apresente o veículo
ou máquina ou equipamento na portaria, para inspeção.
A equipe de segurança ou designado deve aplicar o check-list de acordo com o veículo e/ou equipamento que
será inspecionado. Todos os itens devem estar corretos para aprovação da entrada.
pia

6.1.7 Selo de autorização para circulação


Após aprovação o veículo, máquina ou equipamento deve receber um selo, que será renovado a cada 90
(noventa) dias, conforme anexo 9 – Modelo de selo de liberação para veiculos, maquinas e equipamentos

O selo deverá ficar exposto no canto do para-brisa.

6.1.8 Controle de Vistoria


As inspeções devem respeitar uma programação trimestral. Esta programação poderá ser feita conforme anexo
10 – Modelo de controle de vistoria para veiculos, maquinas e equipamentos, a qual deve ser mantida
atualizada.

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6.8 Mobilização de ferramentas e máquinas fixas

a
lad
ro
nt
co
o

6.9 Solicitação de Vistoria


Após o envio da relação das ferramentas o gestor do contrato deve agendar a vistoria.

6.1.9 Inspeção e liberação de entrada


O gestor do contratado deve aplicar check-list para as ferramentas elétricas, pneumáticas ou a combustão.
Todos os itens devem estar corretos para aprovação do check-list de entrada.
pia

6.10 Mobilização de área de vivencia


6.1.10 Canteiro e instalações sanitárias


O responsável designado da Votorantim Cimentos deverá indicar para contratada um local seguro para
instalação do seu canteiro e realizar a inspeção após o termina da instalação.
A equipe de SSMA ou designado deve inspecionar as instalações elétricas do canteiro, a disponibilidade de
instalações sanitárias.

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6.1.11 Refeição
A equipe de SSMA da área de projetos deve solicitar para contratada o endereço do local das refeições dos

a
funcionários.

lad
6.1.12 Alojamento ou república
A equipe de SSMA da área de projetos deve solicitar para contratada lista de endereço das acomodações dos
funcionários de outras localidades.
É necessário realizar inspeção de liberação nos casos em que a contratada tenha alugada casa para

ro
acomodação dos seus funcionários.

6.11 Aplicação das ferramentas de gestão

nt
co
6.1.13 Matriz para identificação e avaliação de risco (CAR)
A equipe de SSMA ou designado irá realizar a elaboração da matriz em conjunto com a unidade na reunião
inicial. Além disso, deverá ser avaliada a classificação da empresa para definir a composição da equipe do
SESMT da contratada e relação de documentos para mobilização conforme item 1 deste procedimento.
o

6.1.14 Analise Preliminar de Riscos - APR


Seguir as orientações do PD 3412 Análise Preliminar de Risco- APR.

6.1.15 Diálogo Diário de Segurança - DDS


pia

Realizar auditoria para verificar se a empresa contratada está realizando.

6.1.16 Carteira para permissão de acesso e trabalho especiais


Emitir as carteirinhas após a realização dos treinamentos.

6.1.17 Permissão de Trabalho - PT


Seguir as orientações do PD3398 – Permissão para Trabalho.

6.1.18 Inspeção por cores


Realizar auditoria para verificar se a empresa está realizando conforme PD 4012 Ferramentas Manuais.

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6.1.19 Auditoria de SSMA
Verificar se a área da segurança do trabalho da contratada está realizando auditorias nas suas frentes de

a
trabalho e se os itens estão sendo tratados.

lad
6.1.20 PEX – Programa de excelência em contratos
Realizar a blitz semestral nos fornecedores indicados pela área de gestão de contratos e após a realização
encaminhar o check-list com o resultado para o gestor do contrato e a área de suprimentos corporativos
joelson.monteiro@vcimentos.com.

ro
Informar para área de suprimentos corporativos a ocorrência de acidentes de níveis 5 ou 6.
Validar o plano de ação da empresa que não obter uma pontuação maior que 70% e inferior a 90%.

nt
Seguir as orientações definidas no PD 3768 - GS - Gestão de Segurança.
co
6.1.21 Registro de eventos - RE
Seguir as orientações definidas no PD 000016 Análise, Comunicação e Registro de Acidentes, Incidentes e Não
Conformidades
o

6.1.22 GANA – Gerenciar Andando na Área


Seguir as orientações definidas no PD 000273 Gerenciar Andando na área – GANA

6.1.23 Comunicação e Analise de Acidentes e Incidentes


Seguir as orientações definidas no PD 000016 Análise, Comunicação e Registro de Acidentes, Incidentes e Não
pia

Conformidades e PD 000011 Registro e Comunicação de Ocorrências Ambientais Críticas.

6.1.24 Relatórios mensais para contratos fixos e novos projetos


A área da segurança do trabalho da Votorantim Cimentos deve organizar as reuniões mensais para a

contratada apresentar seus resultados e discutir os pontos de melhoria, conforme anexo 11 – Modelo da
apresentação para reunião de SSMA mensal com as contratadas.
A Reunião deve ser conduzida pela equipe da Votorantim Cimentos e o gestor da contratada deve apresentar
os resultados de segurança da sua empresa.
Entregar para contratada fixa ou de novos projetos na reunião inicial o modelo do relatório mensal e o anexo 12
– Modelo para estatistica.

6.1.25 Campanhas de SSMA para empresas de contrato fixo e Novos Projetos

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Verificar se a contratada está realizando as campanhas conforme programação estabelecida no início dos
trabalhos.

a
6.12 Condutas sujeitas as medidas disciplinares para colaboradores da contratada e subcontratada

lad
ro
nt
co
o

pia

A equipe de SSMA deverá enviar para o comitê da unidade os desvios identificados e após a definição

encaminhar para a empresa contratada a carta com a definição da medida disciplinar. Nos casos em que o
comitê julgar necessário o bloqueio do retorno do funcionário nas unidades da Votorantim Cimentos a equipe da
segurança do trabalho deverá realizar no Rainbow o bloqueio do CPF.
A equipe de SSMA deverá manter o arquivo do processo da aplicação das medidas disciplinares na rede
\\brcwbwvfs01vc\Segurança do Trabalho\SEGURANÇA CORPORATIVA - 2017\16. Medidas disciplinares para
contratadas
Os documentos necessários para o processo são:
 Relatório de Aplicação das Medidas Disciplinares (Assinado pelo Comitê da unidade);

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 Carta de Comunicação Oficial para Contratada (Assinada pelo responsável pela contratada), conforme
anexo 13.

a
 Advertência escrita enviado pela empresa.

lad
7. ANEXO
Anexo 1 – Manual de Requisitos de SSMA para Contratada;
Anexo 2 – Matriz de Ricos;
Anexo 3 – Levantamento de aspectos e impactos ambientais LAIA

ro
Anexo 4 – Modelo da apresentação para reunião inicial;
Anexo 5 – Tutorial para consulta de CPF bloqueado no Rainbow;
Anexo 6 – Check-list para mobilização de empresa;
Anexo 7 – Check-list para mobilização de funcionario;
nt
co
Anexo 8 – Check-list para mobilização de veiculos, maquinas e equipamentos;
Anexo 9 – Modelo de selo de liberação para veiculos, maquinas e equipamentos;
Anexo 10 – Modelo de controle de vistoria para veiculos, maquinas e equipamentos;
Anexo 11 – Modelo da apresentação para reunião de SSMA mensal com as contratadas;
o

Anexo 12 – Modelo para estatistica;


Anexo 13 – Modelo da carta de comunicação oficial para contratada.


pia

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