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PROCEDIMENTO PR-5400.00-8000-973-XCO-009
CLIENTE: FOLHA
G&E/UO-AGN/APITB 1 de
27
PROGRAMA:
COMPLEXO PETROQUÍMICO DO RIO DE JANEIRO ------
ÁREA:
CIC (U-8221), UNIDADE DE ÁGUA GELADA (U-8222-001A), SUBESTAÇÃO (SE-8221)
EINFRAESTRUTURA DE INTERLIGAÇÃO DA ÁREA ADMINISTRATIVA (U-6100F) ------
TÍTULO:
SRGE/SI-III/UTR3
PROCEDIMENTO DE INSPEÇÃO DE NP-1
RECEBIMENTO - AUTOMAÇÃO UTR3/CMINF
RAZÃO SOCIAL: CONTRATO:
CPL CONSTRUTORA LTDA 0801.0110790.19.2
RESPONSÁVEL TÉCNICO / REG. ÓRGÃO DE CLASSE: NR. CONTRATADA:
ÍNDICE DE REVISÕES
1. OBJETIVO
2.2. PETROBRAS
2.3. FORNECEDOR
3. APLICAÇÃO
4. TERMOS E DEFINIÇÕES
5. ESCOPO
Segue um descritivo das responsabilidades dos setores e profissionais envolvidos nas atividades de
inspeção de recebimento:
5.1. Almoxarifado
5.2. Qualidade
5.4. Comissionamento
5.5. Petrobras
Deve ser examinado visualmente o estado de todos os internos recebidos quanto às avarias
mecânicas e corrosão.
A documentação necessária para realizar a inspeção de recebimento qualitativa deve ser (quando
aplicável):
Nota fiscal;
Pedido de compra;
Romaneio;
Certificado de liberação;
Certificados de qualidade;
Certificado de fornecedor;
Certificado de Calibração;
PIT e seus registros;
Relatorio de Preservação de histórico de equipamentos em Preservação pelo Cliente.
Os equipamentos e materiais rejeitados nas inspeções devem ser identificados e segregados dos
demais materiais para evitar risco de uso indevido.
O Data Book do equipamento poderá estar junto com toda documentação (nota fiscal, pedido de
compra, requisição de materiais, romaneio e outros) no ato da inspeção de recebimento ou
posteriormente ao recebimento do equipamento.
a) Rastreabilidade Total (RT) - para os itens classificados como rastreabilidade total, deve
ser assegurada uma exata correlação entre cada item e seus dados fundamentais (por
exemplo: exames, ensaios, lotes, data de fabricação, corrida, validade) desde a matéria-prima
até o produto acabado, voltada à utilização a qualquer momento. A rastreabilidade deve ser
assegurada durante toda a duração do trabalho do contrato e também após a montagem.
c) Origem Reconhecida (OR) - para os itens classificados como origem reconhecida, deve
ser assegurado que a aquisição tenha sido realizada em um fornecedor qualificado. Não são
requeridos certificados.
Nº REV.
PROCEDIMENTO PR-5400.00-8000-973-XCO-009 B
CIC (U-8221), UNIDADE DE ÁGUA GELADA (U-8222-001A), SUBESTAÇÃO (SE-8221) FOLHA
ÁREA:
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TÍTULO:
PROCEDIMENTO DE INSPEÇÃO DE RECEBIMENTO - NP-1
AUTOMAÇÃO UTR3/CMINF
A lista abaixo, contendo as ferramentas e instrumentos, não é exaustiva. Devem ser utilizados
racionalmente de forma a garantir a execução dos serviços, com o objetivo de atingir a produtividade
requerida.
Multímetro;
Fonte 24Vcc.
Técnico;
Eletricista;
Ajudante.
Visando identificar eventuais danos provocados durante o transporte e armazenagem, deve ser
verificada a integridade dos detectores de fumaça/calor.
Visando identificar eventuais danos provocados durante o transporte e armazenagem, deve ser
verificada a integridade das botoeiras de emergência.
Nº REV.
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CIC (U-8221), UNIDADE DE ÁGUA GELADA (U-8222-001A), SUBESTAÇÃO (SE-8221) FOLHA
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TÍTULO:
PROCEDIMENTO DE INSPEÇÃO DE RECEBIMENTO - NP-1
AUTOMAÇÃO UTR3/CMINF
8.1.2. Testes
A atuação da botoeira será feita através da “chave de teste” fornecida juntamente com a
botoeira;
Inserir a chave de teste pela entrada inferior da botoeira;
Verificar continuidade nos terminais;
Retirar a chave de teste e verificar abertura do contato.
Visando identificar eventuais danos provocados durante o transporte e armazenagem, deve ser
verificada a integridade dos sinalizadores.
9.1.2. Testes
Visando identificar eventuais danos provocados durante o transporte e armazenagem, deve ser
verificada a integridade das centrais de fumaça.
Conforme orientação do fabricante as embalagens dos detectores de gas somente deverão ser
violadas no momento em que os mesmos forem ser retirados para montagem.
Visando identificar eventuais danos provocados durante o transporte e armazenagem, deve ser
verificada a integridade, avarias e/ou falta de acessórios e componentes dos painéis de automação.
O procedimento inspeção mecânica que será seguido para todos os painéis de automação está
apresentado a seguir. O intuito do procedimento é garantir que todos os envolvidos nas
verificações tenham total conhecimento dos testes que serão aplicados. Também tem como
objetivo garantir uma padronização das atividades que serão realizadas.
Caso haja alguma não conformidade, a mesma será identificada no campo “NC” e
detalhada no campo “Descrição da Não Conformidade”.
Nº REV.
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TÍTULO:
PROCEDIMENTO DE INSPEÇÃO DE RECEBIMENTO - NP-1
AUTOMAÇÃO UTR3/CMINF
Além das verificações acima também será realizado relatório fotográfico para evidenciar as
condições atuais do painel.
Ao final da inspeção Emerson, CPL Construtora e Petrobras irão assinar e dar o de acordo em
um campo que estará abaixo da lista de verificação.
Nº REV.
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TÍTULO:
PROCEDIMENTO DE INSPEÇÃO DE RECEBIMENTO - NP-1
AUTOMAÇÃO UTR3/CMINF
O procedimento inspeção elétrica que será seguido para todos os painéis de automação está
apresentado a seguir. O intuito do procedimento é garantir que todos os envolvidos nas
verificações tenham total conhecimento dos testes que serão aplicados. Também tem como
objetivo garantir uma padronização das atividades que serão realizadas.
Caso haja alguma não conformidade, a mesma será identificada no campo “NC” e
detalhada no campo “Descrição da Não Conformidade”.
Nº REV.
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CIC (U-8221), UNIDADE DE ÁGUA GELADA (U-8222-001A), SUBESTAÇÃO (SE-8221) FOLHA
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TÍTULO:
PROCEDIMENTO DE INSPEÇÃO DE RECEBIMENTO - NP-1
AUTOMAÇÃO UTR3/CMINF
Além das verificações acima também será realizado a captura das telas da ferramenta de
diagnóstico do DeltaV para evidenciar as condições atuais do painel.
Ao final da inspeção Emerson, CPL Construtora e Petrobras irão assinar e dar o se de acordo
em um campo que estará abaixo da lista de verificação.
Nº REV.
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TÍTULO:
PROCEDIMENTO DE INSPEÇÃO DE RECEBIMENTO - NP-1
AUTOMAÇÃO UTR3/CMINF
13.1.1. Inspeção
O procedimento inspeção dos computadores será seguido para todos os painéis TI está
apresentado a seguir. O intuito do procedimento é garantir que todos os envolvidos nas
verificações tenham total conhecimento dos testes que serão aplicados. Também tem como
objetivo garantir uma padronização das atividades que serão realizadas.
Caso haja alguma não conformidade, a mesma será identificada no campo “NC” e
detalhada no campo “Descrição da Não Conformidade”.
Nº REV.
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CIC (U-8221), UNIDADE DE ÁGUA GELADA (U-8222-001A), SUBESTAÇÃO (SE-8221) FOLHA
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TÍTULO:
PROCEDIMENTO DE INSPEÇÃO DE RECEBIMENTO - NP-1
AUTOMAÇÃO UTR3/CMINF
Além das verificações acima também será realizado a captura das telas da ferramenta de
diagnóstico do DeltaV para evidenciar as condições atuais do computador.
Será feito um check list do computador e sua especificação de fábrica para que assim se possa
demonstrar a integridade dos computadores testados.
Ao final da inspeção Emerson, CPL Construtora e Petrobras irão assinar e dar o se de acordo
em um campo que estará abaixo da lista de verificação.
14.1.1. Inspeção
O procedimento de inspeção visual dos videowall será seguido para todos os componentes
está apresentado a seguir. O intuito do procedimento é garantir que todos os envolvidos nas
verificações tenham total conhecimento dos testes que serão aplicados. Também tem como
objetivo garantir uma padronização das atividades que serão realizadas.
Caso haja alguma não conformidade, a mesma será identificada no campo “NC” e
detalhada no campo “Descrição da Não Conformidade”.
Nº REV.
PROCEDIMENTO PR-5400.00-8000-973-XCO-009 B
CIC (U-8221), UNIDADE DE ÁGUA GELADA (U-8222-001A), SUBESTAÇÃO (SE-8221) FOLHA
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TÍTULO:
PROCEDIMENTO DE INSPEÇÃO DE RECEBIMENTO - NP-1
AUTOMAÇÃO UTR3/CMINF
Todos envolvidos nas atividades referentes a este procedimento deverão ter conhecimento
dos procedimentos de SMS aplicáveis aos serviços;
Deverá ser feito DDSMS - Diálogo Diário de Segurança, Meio Ambiente e Saúde onde
devem ser abordadas os riscos inerentes as atividades executadas;
Quando necessário a área onde estão sendo realizadas as atividades devem ser
devidamente iluminadas.
Todos os produtos químicos que forem utilizados na execução de serviços devem possuir
a FISPQ - Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos;
Os resíduos de papel/papelão, plástico, sucata metálica, vidro, madeira (quando esta for
de origem brasileira e legal) deverão ser segregados conforme sistemática de coleta
seletiva no respectivo recipiente, previamente identificado para cada tipo de resíduo,
conforme Plano Diretor de Resíduos;
Os resíduos de óleo, graxa, ferrugem, tinta e líquidos penetrantes devem ser segregados
na origem em coletores de cor laranja, corretamente identificados, seguindo assim, os
critérios da coleta seletiva. Esses resíduos são classificados como perigosos (Classe I), e
devem ser recolhidos e acondicionados como resíduos perigosos por pessoal autorizado e
treinado para a execução desta tarefa. O destino final desses resíduos deve atender o
Plano Diretor de Resíduos.
Nº REV.
PROCEDIMENTO PR-5400.00-8000-973-XCO-009 B
CIC (U-8221), UNIDADE DE ÁGUA GELADA (U-8222-001A), SUBESTAÇÃO (SE-8221) FOLHA
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TÍTULO:
PROCEDIMENTO DE INSPEÇÃO DE RECEBIMENTO - NP-1
AUTOMAÇÃO UTR3/CMINF
16. ANEXOS
1 - INFORMAÇÕES GERAIS
TIPO FABRICANTE
2 - INSPEÇÃO VISUAL / TESTE
ATUAÇÃO DA
INSPEÇÃO VISUAL
TAG BOTOEIRA
A R NA A R NA
3- OBSERVAÇÕES
4 - APROVAÇÃO
INSPECIONADO POR COMISSIONAMENTO
Assinatura:
Nome:
Data:
Nº REV.
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ÁREA:
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TÍTULO:
PROCEDIMENTO DE INSPEÇÃO DE RECEBIMENTO - NP-1
AUTOMAÇÃO UTR3/CMINF
1 - INFORMAÇÕES GERAIS
TIPO FABRICANTE
2 - INSPEÇÃO VISUAL / TESTE
ACIONAMENTO
INSPEÇÃO VISUAL
TAG VISUAL / SONORO
A R NA A R NA
3- OBSERVAÇÕES
4 - APROVAÇÃO
INSPECIONADO POR COMISSIONAMENTO
Assinatura:
Nome:
Data:
Nº REV.
PROCEDIMENTO PR-5400.00-8000-973-XCO-009 B
CIC (U-8221), UNIDADE DE ÁGUA GELADA (U-8222-001A), SUBESTAÇÃO (SE-8221) FOLHA
ÁREA:
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TÍTULO:
PROCEDIMENTO DE INSPEÇÃO DE RECEBIMENTO - NP-1
AUTOMAÇÃO UTR3/CMINF
TAG FABRICANTE
TIPO N° DE SÉRIE
2 - INSPEÇÃO VISUAL
2.1 Inspeção Visual Externa
A R NA A R NA
2.1.1 Limpeza e Conservação 2.1.5 Acessórios
2.1.2 Carcaça 2.1.6 Componentes
2.1.3 Placa de identificação 2.1.7 Portas e Fechaduras
2.1.4 Pintura 2.1.8 Display
3- OBSERVAÇÕES
4 - APROVAÇÃO
INSPECIONADO POR COMISSIONAMENTO
Assinatura:
Nome:
Data:
Nº REV.
PROCEDIMENTO PR-5400.00-8000-973-XCO-009 B
CIC (U-8221), UNIDADE DE ÁGUA GELADA (U-8222-001A), SUBESTAÇÃO (SE-8221) FOLHA
ÁREA:
EINFRAESTRUTURA DE INTERLIGAÇÃO DA ÁREA ADMINISTRATIVA (U-6100F) 22 de
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TÍTULO:
PROCEDIMENTO DE INSPEÇÃO DE RECEBIMENTO - NP-1
AUTOMAÇÃO UTR3/CMINF
Projeto: N° do Registro
CENTRO INTEGRADO DE CONTROLE (U-8221), UNIDADE DE ÁGUA GELADA (U-8222-
001A), SUBESTAÇÃO (SE-8221) E INFRAESTRUTURA DE INTERLIGAÇÃO DA ÁREA
ADMINISTRATIVA (U-6100F)
Título: Data da Inspeção:
TAG FABRICANTE
TIPO N° DE SÉRIE
2 - LISTA DE VERIFICAÇÃO
Resultados possíveis
A - Verificação aprovada
NC - Verificação não conforme
NA - Não Aplicável
3- DESCRIÇÃO DA NC
4 - APROVAÇÃO
EMERSON PROCESS CPL CONSTRUTORA PETROBRAS
Assinatura:
Nome:
Data:
Nº REV.
PROCEDIMENTO PR-5400.00-8000-973-XCO-009 B
CIC (U-8221), UNIDADE DE ÁGUA GELADA (U-8222-001A), SUBESTAÇÃO (SE-8221) FOLHA
ÁREA:
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TÍTULO:
PROCEDIMENTO DE INSPEÇÃO DE RECEBIMENTO - NP-1
AUTOMAÇÃO UTR3/CMINF
Projeto: N° do Registro
CENTRO INTEGRADO DE CONTROLE (U-8221), UNIDADE DE ÁGUA GELADA (U-8222-
001A), SUBESTAÇÃO (SE-8221) E INFRAESTRUTURA DE INTERLIGAÇÃO DA ÁREA
ADMINISTRATIVA (U-6100F)
Título: Data da Inspeção:
TAG FABRICANTE
TIPO N° DE SÉRIE
2 - LISTA DE VERIFICAÇÃO
Resultados possíveis
A - Verificação adequada
NC - Verificação não conforme
NA - Não Aplicável
3- DESCRIÇÃO DA NC
4 - APROVAÇÃO
EMERSON PROCESS CPL CONSTRUTORA PETROBRAS
Assinatura:
Nome:
Data:
Nº REV.
PROCEDIMENTO PR-5400.00-8000-973-XCO-009 B
CIC (U-8221), UNIDADE DE ÁGUA GELADA (U-8222-001A), SUBESTAÇÃO (SE-8221) FOLHA
ÁREA:
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TÍTULO:
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AUTOMAÇÃO UTR3/CMINF
Projeto: N° do Registro
CENTRO INTEGRADO DE CONTROLE (U-8221), UNIDADE DE ÁGUA GELADA (U-8222-
001A), SUBESTAÇÃO (SE-8221) E INFRAESTRUTURA DE INTERLIGAÇÃO DA ÁREA
ADMINISTRATIVA (U-6100F)
Título: Data da Inspeção:
TAG FABRICANTE
TIPO N° DE SÉRIE
2 - LISTA DE VERIFICAÇÃO
Com os disjuntores principais desligados verificar o seguinte: sistema de alimentação (fases) e aterramento
5
estão isolados?
Com os disjuntores principais desligados verificar o seguinte: As fases de alimentação estão is oladas entre
6
si?
Resultados possíve is
A - Verificação adequada
R - Verificação não conforme
NA - Não Aplicável
3- DESCRIÇÃO DA NC
4 - APROVAÇÃO
EMERSON PROCESS CPL CONSTRUTORA PETROBRAS
Assinatura:
Nome:
Data:
Nº REV.
PROCEDIMENTO PR-5400.00-8000-973-XCO-009 B
CIC (U-8221), UNIDADE DE ÁGUA GELADA (U-8222-001A), SUBESTAÇÃO (SE-8221) FOLHA
ÁREA:
EINFRAESTRUTURA DE INTERLIGAÇÃO DA ÁREA ADMINISTRATIVA (U-6100F) 25 de
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TÍTULO:
PROCEDIMENTO DE INSPEÇÃO DE RECEBIMENTO - NP-1
AUTOMAÇÃO UTR3/CMINF
TAG FABRICANTE
TIPO N° DE SÉRIE
2 - LISTA DE VERIFICAÇÃO
Com os disjuntores principais desligados verificar o seguinte: sistema de alimentação (fases) e aterramento
2
estão isolados?
Com os disjuntores principais desligados verificar o seguinte: As fases de alimentação estão isoladas entre
3
si?
4 Verificar se os monitores estão ligando.
6 Verificar se sistema operacional do com putador de captura de imagem está carregando normalmente
Resultados possíveis
A - Verificação adequada
NC - Verificação não conforme
NA - Não Aplicável
3- DESCRIÇÃO DA NC
4 - APROVAÇÃO
EMERSON PROCESS CPL CONSTRUTORA PETROBRAS
Assinatura:
Nome:
Data:
Nº REV.
PROCEDIMENTO PR-5400.00-8000-973-XCO-009 B
CIC (U-8221), UNIDADE DE ÁGUA GELADA (U-8222-001A), SUBESTAÇÃO (SE-8221) FOLHA
ÁREA:
EINFRAESTRUTURA DE INTERLIGAÇÃO DA ÁREA ADMINISTRATIVA (U-6100F) 26 de
27
TÍTULO:
PROCEDIMENTO DE INSPEÇÃO DE RECEBIMENTO - NP-1
AUTOMAÇÃO UTR3/CMINF