Trabajo de Campo Electiva II

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL

“RÓMULO GALLEGOS”
ÁREA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS
ESCUELA DE INGENIERÍA EN INFORMÁTICA
CÁTEDRA: ELECTIVA DE ÁREA II
EVALUACION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD DE LA

EMPRESA VENEFOIL,C.A UBICADA EN SAN JUAN DE LOS MORROS
Facilitador:
Prof. Carlos Ramos
Participantes:
Castellanos José C.I. 18044120
Chávez Dayske C.I. 16951778
Jennyfer Méndez C.I. 1872822
Sección 5
San Juan de los Morros, Noviembre 2010
INTRODUCCIÓN
La palabra auditoria tiene su origen del latín Auditorius y de la misma proviene

“auditor” que es la persona encargada de revisar cuentas encaminándose a un objetivo
en específico que se centra en evaluar la eficacia y eficiencia del modo en el que se
opera para que de esta manera, y por medio de cursos alternativos de acción, se tomen
decisiones que nos ayuden a corregir los errores o a mejorar la forma de actuación.
En el caso de la auditoria de sistemas, la misma trata de realizar la verificación de los
controles durante el procesamiento de la información, el desarrollo de los sistemas y
su instalación, con el fin de evaluar la efectividad que posee y presentar algunas
sugerencias (siempre y cuando sea necesario) a la gerencia de la empresa. auditoria-
sistemas-computadoras. Además, la auditoría de sistemas realiza la verificación y el
análisis de la información, como también, el examen de los procesos que se
encuentran en el área de procesamiento automático de datos y el empleo de los
recursos que intervienen en los mismos, para así poder llegar a establecer el nivel de
eficiencia, efectividad y especialmente en la economía de todos los sistemas
informáticos que se encuentran instalados en una empresa para poder presentar
algunas conclusiones y recomendaciones que sirvan de guía para corregir alguno
desperfectos o deficiencias que pueden llegar a existir y lograr mejorarlas. La
auditoria de sistemas lógicamente se encarga de realizar un proceso de recolección y
evaluación de evidencia para poder determinar los errores y características de un
sistema.
En este sentido, el presente trabajo muestra, a manera de sencilla, pero práctica,

el proceso de auditoría, hasta donde las restricciones de seguridad empresarial lo
permiten, de la empresa Venefoil C.A. ubicada en San Juan de los Morros.
EMPRESA AUDITORA
CONSULTORES JDK, C.A
Rif.:J-3025200096-3
Dirección: Sector Los Ruices, Planta Baja, Caracas Venezuela
Teléfono:0212-0253625154
Persona contacto: Castellanos José C.I. 18044120, Chávez Dayske C.I.

16951778 y Jennyfer Méndez C.I. 1872822
RESEÑA HISTÓRICA
Misión:
Trabajar en el mejoramiento continuo de la gestión de las organizaciones,

otorgando soluciones y beneficios a las mismas.
Visión:
Ser líderes en el mercado de auditoría con excelencia competitiva, pionera en

el mercado de auditoría externa e interna, basando sus procesos en estándares
internacionales ajustados a las necesidades del mercado local e incorporando valor
agregado para sus clientes, haciendo de la ética, la calidad y el profesionalismo una
norma de vida.
Valores:
• Integridad y honestidad
• Ética
• Confianza
• Responsabilidad
• Trabajo en equipo
• Relaciones sólidas con los clientes
• Excelencia en el servicio
EMPRESA AUDITADA
VENEFOIL, C.A
Rif. J-060012619
Dirección Fiscal: Calle 8 urbanización la Urbina, Edif el Morro Piso 3 Caracas.
Dirección Planta: Carretera Nacional, Zona industrial II San Juan de los Morros,
frente al cuartel Conopoima.
RESEÑA HISTÓRICA VENEFOIL
VENEFOIL C.A. es una empresa dedicada a la Coextrusión de películas

plásticas mediante el proceso de cabezal plano. Fue fundada en el año 1983, sin
embargo, inició sus operaciones en el año 1989, en la Ciudad de San Juan de los
Morros, Estado Guárico, donde actualmente permanecen sus instalaciones. Es una
Empresa Venezolana que cuenta con tres líneas de producción de avanzada
tecnología.
VENEFOIL C.A. es una filial del grupo corporativo CELOVEN C.A., al que
pertenecen también las empresas Morrocel C.A., Curex C.A. y Celoven C.A.
VENEFOIL C.A., fue creada inicialmente con la finalidad de satisfacer las

necesidades y exigencias del Grupo Celoven, pero el crecimiento del mercado
nacional de empaques flexibles contribuyó a que la empresa se integrara al mismo,
diversificando así sus productos y ampliando sus líneas de producción, lo cual le ha
permitido ser parte importante en la atención de la demanda de películas plásticas.
Tutor Empresarial :
Ing. Daniela Fontaine.
Coord. de aseguramiento de la Calidad.

Venefoil C.A.
dfontaine@venefoil.com.ve
Telf.: 0246-4312011
Fax: 0246-4319577
cel.: 0412-4438578
Organigrama donde se va cumplir la Auditoria

PROCESO DE FABRICACIÓN
Venefoil se ha especializado en la fabricación de películas coextruídas, para las

cuales se utilizan varios materiales, entre ellos: polietileno de baja y alta densidad,
polipropileno: homopolímeros y copolimeros, nylon, etc. Todos ellos o combinación
de algunos de ellos se utilizan para la fabricación de películas con cualidades y
propiedades típicas y adecuadas para los fines previstos por el cliente.
Para fabricar películas coextruídas primero se debe definir la estructura,

segundo se deben elegir las materias primas a utilizar y por último los espesores de
cada una de ellas.
Los procesos para la fabricación de películas plásticas se mencionan a

continuación:
Extrusión: Es el proceso por el cual la resina o materia prima que viene en

grano, por medio de un tornillo sinfín y de una camisa calentadora se plastifica, para
así darle forma a dicha resina. En este caso, la resina plastificada se hace pasar por
una caja de distribución y luego por un cabezal plano, para transformarla en película.
Orientación: La orientación de una película se efectúa mediante unos rodillos

calientes, los cuales poseen velocidades tangenciales (en orden creciente). La película
luego de extruída, pasa por estos rodillos calientes y se le da un estiramiento
controlado, para que posteriormente, al salir de este rodillo, la película obtenga
propiedades de resistencia mayores.
Coextrusión: Es el proceso mediante el cual dos o más resinas se extruyen

separadamente y luego se unen en el cabezal, para dar como resultado una película de
dos o más materiales, distribuidos en capas. La máquina puede coextruir una película
de hasta cinco capas con tres materiales diferentes. Así dependiendo del uso final que
se le vaya a dar a la película coextruídas, se distribuirán las capas y los materiales a
utilizar en cada una de ellas.
El proceso de extrusión del plástico
El plástico se compone de grandes moléculas formadas por la unión de otras

más sencillas y resulta muy útil en la producción, envase y embalaje de múltiples
productos. El plástico se consigue a través de la reacción química de derivados del
petróleo y se moldea mediante el calor o la presión.
El proceso de extrusión
Los termoplásticos se fabrican utilizando el extrusor, una máquina que procesa

estos materiales. La materia prima en forma de granos pequeños se introduce por un
embudo en un cañón calentado, donde un cilindro con rosca de tornillo la transporta a
lo largo del tubo.
El material se va fundiendo, por lo que ocupa menos espacio, y va saliendo por

un extremo. Posteriormente, la fabricación del plástico se completa mediante dos
procesos: la extrusión combinada con soplado y el moldeo con inyección a presión.
Moldeo con inyección a presión
El material de plástico se calienta hasta el punto de fusión, se inyecta a una alta

presión en moldes con refrigeración, donde se enfría y se solidifica con la forma del
objeto. El molde se construye en dos mitades que se separan después de la inyección
para retirar el artículo de plástico. El proceso genera residuos sólidos, filtraciones de
aceites hidráulicos y la utilización de aceites de refrigeración de herramientas.
Extrusión combinada con soplado
La materia prima plástica se funde y se procesa a través de una boquilla. Luego,

mediante una serie de operaciones auxiliares, se obtienen los productos de material
plástico. Este proceso incluye la generación de desechos sólidos, la utilización de
agua para el enfriamiento, y, en algunos casos, de disolventes químicos que emiten
compuestos orgánicos volátiles responsables de la formación del ozono troposférico.
Para realizar el proceso de inyección, se requiere de una máquina inyectora,

molde, periféricos y materia prima. Una vez definido el diseño, proceso, material,
periféricos para la manufactura del producto, se debe considerar el numero de
cavidades del molde, ya este es directamente proporcional al costo, tanto del molde
como de la producción de la pieza.
FASE I: PLAN DE TRABAJO
Seleccionar el Sistema a Auditar:
El sistema a auditar es el desarrollado por la empresa AbeSoft Technologies

presenta EasyProd®, un sistema integrado especial para empresas que fabrican. Es
económico, y de fácil implementación para industrias que trabajan Ingeniería y
Producción bajo Pedido y/o Inventario. EasyProd es fácil de aprender, y le ofrece
reportes personalizados para ayudarle en la administración de todas sus operaciones,
desde la ingeniería hasta el despacho. Para satisfacer sus necesidades contables,
EasyProd se puede integrar fácilmente con otros sistemas financieros. Con su diseño
intuitivo, EasyProd ® provee una ventaja competitiva para la industria al ofrecer un
completo control sobre todas las operaciones, eliminando el registro redundante de
datos, y asegurando consistencia y veracidad en todo el proceso productivo.
Características de EasyProd ®
EasyProd es una solución integrada y flexible para la industria; provee las

herramientas necesarias para consolidar la información, estandarizar procesos y
administrar su negocio. Estas herramientas promueven la consistencia e incrementan
la competitividad y la rentabilidad, encausando su compañía en el camino del
crecimiento.
Diseñado para modelar sus prácticas de manufactura y de negocio, EasyProd le

ayuda a fabricar productos rentables y de calidad, facilitando la información en
tiempo real a través de la compañía. Con EasyProd, usted puede preparar cotizaciones
precisas, trabajar con tiempos de entrega cortos, y analizar sus operaciones. El cálculo
de costos y la planeación de los despachos es fácil porque EasyProd le permite crear y
almacenar maestros de artículos y modificarlos rápidamente cuando los
requerimientos del cliente cambian.
El sistema EasyProd elimina el registro redundante de datos al integrar pedidos,

inventarios, producción, programación, despachos y facturación. Esta integración le
ayuda a administrar y dirigir su negocio con base en datos actualizados. Después de
haber definido la información, EasyProd puede ayudarle a preparar fácilmente las
cotizaciones, convertirlas en pedidos y automáticamente crear órdenes de trabajo
completas junto con instrucciones de trabajo para los empleados.
Después de finalizar el trabajo, puede despachar, facturar, generar la

documentación correspondiente, liberar inventario y rastrear costos, todo con unos
movimientos del ratón.
Manufactura
Con el Módulo de Manufactura puede ver cada ángulo de su actividad

productiva, desde la liberación del pedido hasta el cierre de la Orden de Trabajo.
EasyProd ofrece funcionalidad tal como "arrastrar y soltar", de manera que puede
rápidamente crear, copiar y editar órdenes de trabajo, Rutas de Proceso y Listas de
Materiales. También puede hacer análisis detallado sobre operaciones individuales de
la Orden de Trabajo EasyProd le permite comparar costos estimados contra costos
reales para trabajos en proceso y terminados y rastrear el origen de costos.
Herramienta de Administración
EasyProd provee las herramientas necesarias para la mejora continua del

desempeño de su compañía incluyendo reportes de eficiencia y utilización, análisis de
costos y rastreo de desempeño del proveedor. Puede ahorrar tiempo y energía al
consolidar trabajo con programas de producción o al usar los reportes configurables y
personalizados de EasyProd para revisar sus ventas y rentabilidad
Control de Inventarios
El sistema de inventarios de EasyProd ® le permite fácilmente Almacenar y

rastrear materias primas, ensambles y artículos terminados. Para ayudarle a competir
en el mercado global, la funcionalidad de conversión de unidades le permite comprar,
almacenar, procesar y vender artículos en unidades de medida ilimitadas. Con
EasyProd puede asegurar inventarios precisos al vincular materiales comprados con
una orden de trabajo. Esto facilita determinar la disponibilidad, emitir material en
forma inmediata a una Orden de Trabajo, y rastrear costos
Planeación, Compras y Programación
EasyProd integra información desde inventarios, compras y piso de Producción.

Usando la funcionalidad de Planeación de materiales de EasyProd , con solo pulsar
un botón, se pueden administrar los requerimientos de materia prima y comprar
materiales al proveedor de su elección
Estudiar la Metodología para Auditar el Sistema.
La metodología utilizada es la Evaluacion de Resgos (ROA Risk Oriented

Approach) recomendada por ISACA.
Esta evaluación de riesgos se desarrolla sobre determinadas áreas de aplicación

y bajo técnicas de Checklist (cuestionarios) adaptados a cada entorno especifico;
deberá tenerse en cuenta que determinados controles se repetirían en diversas áreas de
riesgo. Esto a que dichos controles tienen incidencia independiente en cada una y, que
se pretende poder analizar cada área independientemente, es necesaria dicha
repetición. Así mismo los controles gerenciales y algunos controles de caracteristicas
especiales, como pueden ser los de base de datos, se aplicarán teniendo en cuenta las
particularidades de cada entorno.
Fases de la autoevaluación
Riesgo en la continuidad del proceso
Son aquellos riesgos de situaciones que pudieran afectar a la realización del

trabajo informático o incluso que pudieran llegar a paralizarlo, y, por ende, llegar a
perjudicar gravemente a la empresa o incluso también a paralizarla.
Riesgos en la eficacia del servicio informático
Entenderemos como eficacia del servicio la realización de los trabajos

encomendados. Así pues, los riesgos en al eficacia serán aquellos que alteren dicha
realización o que afecten a la exactitud de los resultados ofrecidos por el servicio
informático.
Riesgo en la eficiencia del servicio informático
Entenderemos como eficiencia del servicio la mejor forma de realizar los

procesos o trabajos, ya sea a nivel económico o técnico, pretendiendo con el análisis
de estos riesgos mejorar la calidad de servicio.
Riesgos económicos directos
En cuanto a estos riesgos se analizarán aquellas posibilidades de desembolsos

directos inadecuados, gastos varios que no deberían producirse, e incluso aquellos
gastos derivados de acciones ilegales con o sin consentimiento de la empresa que
pudieran transgredir la normativa de la empresa o las leyes vigentes.
Riesgos de la seguridad lógica

Todos aquellos que posibiliten accesos no autorizados ala información
mecanizada mediante técnicas informáticas o de otro tipos.
Riesgos de la seguridad física
Comprenderán todos aquellos que actúen sobre el deterioro o aprobación de

elementos de información de una forma meramente física.
Valoración de resultados
La autoguía se compone de una serie de cuestionarios de control. Dichos

cuestionarios podrán ser contestados mediante dos sistemas indicados en los mismos.
DIRECCIÓN PLANTA
Carretera Nacional. Zona Industrial II (Frente al Fuerte
Rif.:J-3025200096-3 Conopoima) San Juan de Los Morros Estado Guárico.
Auditoría al Sistema EasyProd ®
FASE 1 Plan de Trabajo
OBJETIVO: Identificar las particularidades sistemáticas para la ejecución de la Auditoría al Sistema EasyProd ® que se encarga
del control Administrativo y de Manufacturación para la Empresa Venefoil CA
Actividades Responsable Fecha Ubicación Responsable Representante deObservaciones Recursos
la Empresa
Seleccionar el Equipo Auditor 10/2010 Planta SanEquipo Auditor Ing. DanielaNA Visita Física a la
Sistema a Juan de Los Fontaines. Planta
Auditar Morros Coord. de
aseguramiento de
la Calidad.
Estudiar la Equipo Auditor 10/2010 Planta SanEquipo Auditor Ing. DanielaNA Cuestionarios
Metodología Juan de Los Fontaines.
para Auditar el Morros Coord. de
Sistema aseguramiento de
la Calidad.
Diseñar el Equipo Auditor 10/2010 Planta SanEquipo Auditor Ing. DanielaNA Entrevista con el
Formato para el Juan de Los Fontaines. Jefe de Planta
Plan de Trabajo Morros Coord. de
aseguramiento de
la Calidad.
10/2010
Determinar las Equipo Planta SanEquipo Auditor Ing. DanielaNA Análisis de los
actividades para Auditor Juan de Los Fontaines. resultado
cada una de las Morros Coord. de
fases de la aseguramiento de
Metodología la Calidad.
Estimar la Equipo Auditor 10/2010 Planta SanEquipo Auditor Ing. DanielaNA Informe Final
duración, Juan de Los Fontaines.
recursos y Morros Coord. de
resultados para aseguramiento de
cada una de las la Calidad.
Firma Auditores:
Castellanos José Chávez Dayske Jennyfer Méndez
Firma Tutor de la Empresa:
Ing. Daniela Fontaines

DIRECCIÓN PLANTA
Fase 2: Levantamiento de la Información.
OBJETIVO: Esta fase tiene como objetivo establecer y organizar cada tarea a realizarse en la auditoría y así llevar un control de
los procesos y del tiempo para culminar la auditoria con éxito en el tiempo establecido.
la Empresa
Revisar toda la Todos los11/2010 Planta SanEquipo Auditor Ing. DanielaNA Visita Física a la
bibliografía miembros Juan de Los Fontaines. Planta
existente. Morros Coord. de
aseguramiento de
la Calidad.
Elaborar el Chávez Dayske 11/2010 Planta SanEquipo Auditor Ing. DanielaNA Cuestionarios
glosario de Juan de Los Fontaines.
términos. Morros Coord. de
aseguramiento de
la Calidad.
11/2010
Elaborar el Castellanos Planta SanEquipo Auditor Ing. DanielaNA Entrevista con el
cronograma de José y Chávez Juan de Los Fontaines. Jefe de Planta
entrevistas. Dayske Morros Coord. de
aseguramiento de
la Calidad.
11/2010
Establecer las Castellanos Planta SanEquipo Auditor Ing. DanielaNA Análisis de los
preguntas para José y Chávez Juan de Los Fontaines. resultados
cada una de las Dayske Morros Coord. de
entrevistas. aseguramiento de
la Calidad.
11/2010
Realizar las Castellanos Planta SanEquipo Auditor Ing. DanielaNA Informe Final
entrevistas. José y Chávez Juan de Los Fontaines.
Dayske Morros Coord. de
aseguramiento de
la Calidad.
Firma Auditores:

DIRECCIÓN PLANTA
Fase 3: Navegación del Sistema.
OBJETIVO: Localizar y justificar las debilidades del sistema en cuanto a pantallas. Generar la carta de estructura del sistema.
la Empresa
12/2010
Planta SanEquipo Auditor Ing. DanielaNA Visita Física a la
Efectuar un Chávez
Juan de Los Fontaines. Planta
respaldo del Dayske.
Morros Coord. de
sistema.
aseguramiento de
la Calidad.
12/2010
Planta SanEquipo Auditor Ing. DanielaNA Cuestionarios
Verificar el Jennyfer
Juan de Los Fontaines.
funcionamiento Méndez
Morros Coord. de
del sistema.
aseguramiento de
la Calidad.
12/2010
Planta SanEquipo Auditor Ing. DanielaNA Entrevista con el
Imprimir todas Chávez Dayske
Juan de Los Fontaines. Jefe de Planta
las pantallas
Morros Coord. de
principales.
aseguramiento de
la Calidad.
12/2010
Planta SanEquipo Auditor Ing. DanielaNA Análisis de los
Ubicar las Jennyfer
Juan de Los Fontaines. resultados
debilidades, a Méndez
Morros Coord. de
nivel de pantallas
aseguramiento de
que presenta el
la Calidad.
sistema.
12/2010
Planta SanEquipo Auditor Ing. DanielaNA Informe Final
Recolectar las Jennyfer
evidencias. Méndez
Morros Coord. de
Firma Auditores:

DIRECCIÓN PLANTA
Fase 4: Documentación de Programas y Archivos.
OBJETIVO: Localizar y justificar las debilidades del sistema en cuanto a procedimientos y archivos. Obtener el cuadro de
debilidades correspondiente.
la Empresa
12/2010
Obtener los Chávez Dayske
programas
Morros Coord. de
fuentes.
aseguramiento de
la Calidad.
12/2010
Analizar los Jennyfer
procedimientos Méndez
Morros Coord. de
de los programas
aseguramiento de
del sistema
la Calidad.
12/2010
Elaborar la Chávez Dayske
documentación
Morros Coord. de
de los programas
aseguramiento de
y los archivos.
la Calidad.
12/2010
Ubicar las Jennyfer
debilidades de Méndez
Morros Coord. de
los programas y
aseguramiento de
los archivos.
la Calidad.
12/2010
Recolectar Jennyfer
evidencias. Méndez
Morros Coord. de
aseguramiento de
la Calidad.
Firma Auditores:

DIRECCIÓN PLANTA
Fase 5: Prueba de Integridad y Consistencia.
OBJETIVO: Diseñar y aplicar las pruebas. Analizar los resultados obtenidos y generar la matriz de pruebas. Obtener el cuadro de
debilidades de los programas y archivos.
la Empresa
12/2010
Efectuar un Chávez Dayske
respaldo del
Morros Coord. de
sistema
aseguramiento de
la Calidad.
12/2010
Diseñar las Jennyfer
pruebas. Méndez
Morros Coord. de
aseguramiento de
la Calidad.
12/2010
Elaborar la Chávez Dayske
documentación
Morros Coord. de
de la pruebas.
aseguramiento de
la Calidad.
12/2010
Aplicar las Jennyfer
pruebas y Méndez
Morros Coord. de
obtener los
aseguramiento de
reportes
la Calidad.
12/2010
Elaborar la Jennyfer
matriz de prueba. Méndez
Morros Coord. de
aseguramiento de
la Calidad.
Firma Auditores:

DIRECCIÓN PLANTA
Fase 6: Evaluación de la documentación existente.
OBJETIVO: Localizar y justificar las debilidades del sistema en cuanto a pantallas. Generar la carta de estructura del sistema.
la Empresa
12/2010
Recolectar toda Chávez Dayske
la información
Morros Coord. de
existente
aseguramiento de
la Calidad.
12/2010
Revisar y evaluar Castellanos
el estado de la José
Morros Coord. de
documentación.
aseguramiento de
la Calidad.
Firma Auditores:


DIRECCIÓN PLANTA
Fase 7: Evaluación de la Satisfacción del Usuario.
OBJETIVO: Obtener un marco de referencia para medir la satisfacción del usuario en cuanto al funcionamiento e interacción con
el sistema, mediante el uso de encuestas.
la Empresa
12/2010
Diseñar las Jennyfer
encuestas. Méndez
Morros Coord. de
aseguramiento de
la Calidad.
12/2010
Aplicar las Castellanos
encuestas a los José
Morros Coord. de
usuarios
aseguramiento de
la Calidad.
12/2010
Analizar y Castellanos
tabular las José
Morros Coord. de
respuestas
aseguramiento de
obtenidas
la Calidad.
12/2010
Elaborar un Chávez Dayske
informe de
Morros Coord. de
satisfacción del
aseguramiento de
usuario.
la Calidad.
12/2010
Graficar los Chávez Dayske
resultados.
Morros Coord. de
aseguramiento de
Firma Auditores:

DIRECCIÓN PLANTA
Fase 8: Informe final de Auditoria.
OBJETIVO: Concretar las debilidades del sistemas, dar las recomendaciones y elaborar la DOFA. Culminar el informe de la
auditoria, realizar la minuta de clausura y la explicación oral.
la Empresa
12/2010
Realizar una Chávez Dayske
descripción del
Morros Coord. de
sistema.
aseguramiento de
la Calidad.
12/2010
Recopilar todas Castellanos
las debilidades José
Morros Coord. de
y fortalezas
aseguramiento de
encontradas en
la Calidad.
las tareas
anteriores.
(DOFA)
12/2010
Recomendar y Castellanos
señalar las José
Morros Coord. de
evidencias para
aseguramiento de
cada debilidad
la Calidad.
del sistema.
12/2010
Explicar cada Chávez Dayske
una de las
Morros Coord. de
debilidades y
aseguramiento de
fortalezas del
la Calidad.
sistema.
12/2010
Firma Auditores:

Conclusiones
Los hallazgos de auditoría de sistemas, pueden desarrollarse al igual que los

hallazgos de auditoría financiera, operacional o gubernamental, para cada hallazgo se
pueden desarrollar los atributos del hallazgo, los cuales se comentan a continuación:
Condición: “Lo que es” Aquello que el auditor encuentra o descubre
Criterio: “Lo que debe ser” Marco de referencia con el que se compara la
condición para encontrar divergencias. Ley, reglamento, carta, circular, memorando,
procedimiento, norma de control interno, norma de sana administración, principio de
contabilidad generalmente aceptado, opinión de un experto o finalmente juicio del
auditor.
Causa: “Por qué” El origen de la condición observada. El porqué de la

diferencia entre la condición y el criterio, deberán ser desarrolladas de acuerdo a la
explicación que dé el responsable.
Efecto: “Las consecuencias” Surge de las diferencias entre la condición y el

criterio, el efecto tendrá un resultado positivo o negativo
Recomendación: “Arregla la condición” La recomendación se deberá elaborar

habiendo desarrollado los anteriores atributos del hallazgo. La recomendación deberá
emitirse con la idea de mejorar o anular la condición y llegar al criterio atacando la
causa y arreglar el efecto para futuras situaciones. La recomendación deberá ser
viable técnica y económicamente.
San Juan de los Morros, 26 de octubre de 2010
Señores.-
UNIVERSIDAD ROMULO GALLEGOS
Tenemos el agrado de informarle, que hemos aceptado a tres (03) estudiantes de

Ingeniería en Informática en nuestra empresa, los bachilleres: Castellano, José C.I.
18.044.120; Chávez, Dayske C.I. 16.951.778 y Méndez, Jennyfer C.I. 18.728.222
quienes estarán con nosotros realizando un trabajo de campo en el Dpto. de Control
de Calidad para la materia de electiva de área II, Auditoria de Sistemas donde lo
atenderemos de lunes a miércoles en un horario comprendido entre las 7:00 am a
11:00 am
Sin otro particular al cual hacer referencia, atentamente

Coord. de aseguramiento de la Calidad

Trabajo de Campo Electiva II

Enviado por

Dados do documento

Título original

Direitos autorais

Formatos disponíveis

Compartilhar este documento

Compartilhar ou incorporar documento

Opções de compartilhamento

Você considera este documento útil?

Este conteúdo é inapropriado?

Direitos autorais:

Formatos disponíveis

Trabajo de Campo Electiva II

Enviado por

Direitos autorais:

Formatos disponíveis

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL

EVALUACION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD DE LA

La palabra auditoria tiene su origen del latín Auditorius y de la misma proviene

En este sentido, el presente trabajo muestra, a manera de sencilla, pero práctica,

CONSULTORES JDK, C.A

Dirección: Sector Los Ruices, Planta Baja, Caracas Venezuela

Persona contacto: Castellanos José C.I. 18044120, Chávez Dayske C.I.

Trabajar en el mejoramiento continuo de la gestión de las organizaciones,

Ser líderes en el mercado de auditoría con excelencia competitiva, pionera en

Dirección Fiscal: Calle 8 urbanización la Urbina, Edif el Morro Piso 3 Caracas.

RESEÑA HISTÓRICA VENEFOIL

VENEFOIL C.A. es una empresa dedicada a la Coextrusión de películas

VENEFOIL C.A., fue creada inicialmente con la finalidad de satisfacer las

Ing. Daniela Fontaine.

Coord. de aseguramiento de la Calidad.

Organigrama donde se va cumplir la Auditoria

Venefoil se ha especializado en la fabricación de películas coextruídas, para las

Para fabricar películas coextruídas primero se debe definir la estructura,

Los procesos para la fabricación de películas plásticas se mencionan a

Extrusión: Es el proceso por el cual la resina o materia prima que viene en

Orientación: La orientación de una película se efectúa mediante unos rodillos

Coextrusión: Es el proceso mediante el cual dos o más resinas se extruyen

El plástico se compone de grandes moléculas formadas por la unión de otras

Los termoplásticos se fabrican utilizando el extrusor, una máquina que procesa

El material se va fundiendo, por lo que ocupa menos espacio, y va saliendo por

Moldeo con inyección a presión

El material de plástico se calienta hasta el punto de fusión, se inyecta a una alta

Extrusión combinada con soplado

La materia prima plástica se funde y se procesa a través de una boquilla. Luego,

Para realizar el proceso de inyección, se requiere de una máquina inyectora,

Seleccionar el Sistema a Auditar:

El sistema a auditar es el desarrollado por la empresa AbeSoft Technologies

EasyProd es una solución integrada y flexible para la industria; provee las

Diseñado para modelar sus prácticas de manufactura y de negocio, EasyProd le

El sistema EasyProd elimina el registro redundante de datos al integrar pedidos,

Después de finalizar el trabajo, puede despachar, facturar, generar la

Con el Módulo de Manufactura puede ver cada ángulo de su actividad

EasyProd provee las herramientas necesarias para la mejora continua del

El sistema de inventarios de EasyProd ® le permite fácilmente Almacenar y

Planeación, Compras y Programación

EasyProd integra información desde inventarios, compras y piso de Producción.

Estudiar la Metodología para Auditar el Sistema.

La metodología utilizada es la Evaluacion de Resgos (ROA Risk Oriented

Esta evaluación de riesgos se desarrolla sobre determinadas áreas de aplicación

Riesgo en la continuidad del proceso

Son aquellos riesgos de situaciones que pudieran afectar a la realización del

Riesgos en la eficacia del servicio informático

Entenderemos como eficacia del servicio la realización de los trabajos

Riesgo en la eficiencia del servicio informático

Entenderemos como eficiencia del servicio la mejor forma de realizar los

Riesgos económicos directos

En cuanto a estos riesgos se analizarán aquellas posibilidades de desembolsos

Riesgos de la seguridad lógica

Riesgos de la seguridad física

Comprenderán todos aquellos que actúen sobre el deterioro o aprobación de

La autoguía se compone de una serie de cuestionarios de control. Dichos

Castellanos José Chávez Dayske Jennyfer Méndez

Firma Tutor de la Empresa:

Ing. Daniela Fontaines

Castellanos José Chávez Dayske Jennyfer Méndez

Firma Tutor de la Empresa:

Ing. Daniela Fontaines