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MANUAL DA QUALIDADE
FOLHA 1

Data da
Nº da Folha
Entrada em Motivo da Revisão
Revisão Revisada
Vigor
Revisão Geral do SGQ e MQ da XXXXXXX - Alteração versão da
01-00 Todas 03/01/2017
ISO9001:2008 para ISO9001:2015

NÚMERO DA REVISÃO: 01-00 DATA DA APROVAÇÃO: 03/01/2017


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Anexo 01/PQ.07-02/00
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FOLHA 2

1. OBJETIVO
Este Manual da Qualidade traça as diretrizes do Sistema de Gestão da Qualidade XXXXXXX, baseado na Norma NBR
ISO 9001:2015, efetivo e constante em todo processo produtivo, demonstrando e comprovando a capacidade em fornecer
produtos de alta qualidade, visando atender às expectativas dos seus clientes.

2. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA
Norma NBR ISO 9001:2015

3. DEFINIÇÕES

3.1. Construção
Este Manual da Qualidade foi elaborado de acordo com os requisitos estabelecidos na Norma ABNT NBR ISO
9001:2015.

3.2. Definições Técnicas

3.2.1. Manual da Qualidade (MQ): Informação Documentada (ID), emitida pela área da Qualidade e aprovada
pela Alta Direção, contendo resumo das diretrizes adotadas no Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ), de
acordo com a Política da Qualidade, aprovada, divulgada para toda a empresa e baseada na Norma NBR ISO
9001:2015.

3.2.2. Procedimento da Qualidade (PQ): ID que descreve as atividades gerenciais do SGQ, detalhando o que,
por quem, como, quando, por que, e onde as mesmas são realizadas.

3.2.3. Não Conformidade: Não atendimento a requisitos especificados.

3.2.4. Ação Corretiva: Ação tomada para eliminar as causas de não conformidades existentes ou de desvios
indesejáveis, a fim de prevenir sua repetição.

3.2.5. Ação de Melhoria: Ação tomada para evitar ocorrências de não conformidade através de levantamento de
causas potenciais de não conformidade.

3.2.6. Auditoria da Qualidade: Exame sistemático independente para determinar se as atividades e resultados,
relacionados ao Sistema de Gestão da Qualidade, satisfazem as disposições planejadas e se essas estão
eficazmente implementadas e adequadas para atender aos objetivos especificados.

3.2.7. Política da Qualidade: Intenções e diretrizes globais de uma organização, relativas à Qualidade,
formalmente expressas pela Alta Direção.

3.2.8. Indicadores do Sistema de Gestão da Qualidade: Informações gerenciais, obtidas através do


monitoramento de um processo, a fim de proporcionar uma visão concisa, através de ferramentas estatísticas, dos
resultados para análise e tomada de decisões.

3.3. Escopo da Certificação


Fabricação de placas de circuito impresso.

3.4. Ambiente de Trabalho


A XXXXXXX se compromete a determinar e gerenciar as condições de ambiente de trabalho, necessárias para
alcançar a conformidade com os requisitos do produto, sob a responsabilidade da Alta Direção, durante as Reuniões
de Análise Crítica da Alta Direção, conforme PQ.09-04.

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3.5. Comunicação Interna


A Alta Direção se compromete a assegurar o estabelecimento de processos de comunicação apropriados, permitindo
eficácia ao SGQ da Organização. Através da área da Qualidade, utilizando os meios mais adequados, tais como:
Quadro de avisos, Internet, Intranet, apresentação da empresa e e-mails.

3.6. Melhoria Contínua


A Alta Direção se compromete a estimular a obtenção de ações de Melhoria Contínua, de acordo com a Política da
Qualidade e os PQ’s 09-04 e 06-02, através de Reuniões de Análise Crítica pela Alta Direção.

3.7. Infra-Estrutura
A XXXXXXX se compromete em determinar, prover e manter a infraestrutura necessária para alcançar a conformidade
com os requisitos do produto, sob a responsabilidade da Alta Direção, através de serviços terceirizados e/ou internos.

4. REQUISITOS DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

4.1. Seção 6 – PLANEJAMENTO

4.1.1. PQ.06.01 - Gestão de Riscos– A XXXXXXX se compromete a avaliar todas as suas ações de negócio,
utilizando o conceito de Mentalidade de Risco, procurando tornar o SGQ eficaz, utilizando ferramentas de
análises de risco, tais como: SWOT, GUT e outras ferramentas, buscando identificar OPORTUNIDADES e
RISCOS para o SGQ da empresa.

4.1.1.1. Esta Gestão será utilizada para identificar estratégias, procurando atrair novos clientes, buscando
desenvolver novos produtos, com redução de custos ou desperdícios, conseguindo a melhoria da
produtividade, originando Relatórios sobre o tema.

4.1.2. PQ.06.02 - Indicadores e Metas do SGQ - Todos os processos do Sistema de Gestão da Qualidade terão
seus desempenhos medidos, através de indicadores, os quais serão comparados às metas definidas
pela Alta Direção, tomando ações necessárias, quando não forem atingidas.

4.2. Seção 7 - APOIO

4.2.1. PQ 07-01 - Recursos Humanos-Competência

4.2.1.1. Objetivo

Estabelecer sistemática visando assegurar a competência dos colaboradores, através de desenvolvimento e


treinamentos do pessoal da Empresa.

4.2.1.2. Descrição da Informação Documentada (ID)

A) Registros apropriados de treinamento devem ser mantidos, tais como: título de curso, número de
participantes, carga horária, listas de presenças em cursos internos, certificados, entre outras
informações julgadas necessárias.

B) Os treinamentos do pessoal, quando requeridos, devem ser acompanhados e verificados pelos


responsáveis das áreas, principalmente em função dos resultados das auditorias internas
realizadas.

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4.2.2. PQ 07-02 - Informação Documentada (ID)

4.2.2.1 – Objetivo: A XXXXXXX estabelece e mantêm um SGQ documentado para assegurar que suas
atividades estão em conformidade com os requisitos especificados. Este sistema inclui:

4.2.2.2. Preparação de Procedimentos da Qualidade (PQ), Instrução de Trabalho (IT) e Instrução de


Inspeção (II), do SGQ, de acordo com os requisitos das Normas NBR ISO 9001:2015.

4.2.2.3. Implementação efetiva dos Procedimentos da Qualidade, Instruções de Trabalho e Instrução de


Inspeção documentada no SGQ.

4.2.2.4. As revisões são indicadas no rodapé de cada folha. Todas as cópias do Manual da Qualidade,
Procedimentos da Qualidade, Instruções de Trabalho e Instrução de Inspeção, deverão ser classificados
como distribuição “Cópia Controlada” ou “Cópia Não Controlada”, se houver.

4.2.2.5. As ID’s, classificadas como “Cópia Controlada”, são atualizadas, por ocasião de cada
revisão, pelo Depto. da Qualidade, e distribuídos aos seus usuários, conforme PQ.07-02.

4.2.2.6. As ID’s, classificadas como “Cópia Não Controlada” não são atualizadas, por ocasião das
respectivas revisões.

4.2.2.7. O controle das revisões é de responsabilidade do Depto. da Qualidade, que mantém os registros
das alterações nas capas de cada ID do Sistema de Gestão da Qualidade.

4.2.2.8. A distribuição física (ou seja, em papel) do Manual da Qualidade é controlada e autorizada pelo
Depto. da Qualidade (o qual possui o original), segundo suas necessidades:

OBS: O acesso da Alta Direção e dos demais usuários ao Manual da Qualidade é possibilitado, através de
uma cópia controlada, disponibilizada em rede.

4.2.2.9. Matriz de responsabilidades do Sistema de Gestão da Qualidade SGQ: A relação abaixo indica
as ID’s da Qualidade, que compõem o SGQ:

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Requisito da Nº Procedimento Assunto Responsável


NBR ISO 9001/2015 da Qualidade

0.1/0.2/0.3/1/2/3/4.1/4,2/4.3/ MQ Manual da Qualidade XXXXXXX Alta Direção


4.4/5/5.1/5.2/5.3/7.1.1/7.1.3/ Depto. da Qualidade
7.1.4/7.1.6/7.3/7.4
Alta Direção
0.3.3/6.1 PQ.06-01 Gestão de Riscos Depto. da Qualidade
Alta Direção
6.2 PQ-06-02 Indicadores e Metas do SGQ Depto. da Qualidade

7.2. PQ.07-01 Recursos Humanos – Competência Depto. de RH /


Gestão de Pessoas

7.5.1/7.5.2/7.5.3 PQ.07-02 Informação Documentada (ID) Depto. da Qualidade

8.1 PQ.08-01 Planejamento da Qualidade Gestores

8.2.1/8.2.2/8.2.3/8.2.4 PQ.08-02 Processo Comercial - Análise Crítica de Contrato Depto. Comercial

8.3/8.3.1 a 8.3.6 PQ.08-03 Projeto e Desenvolvimento Gestor de Projetos

8.4/8.4.1/8.4.2/8.4.3 PQ.08-04 Compras - Aquisição Depto Aquisição


8.5/8.5.1/8.5.2/8.5.3/8.5.4/
8.5.5/8.5.6/8.6 PQ.08-05 Produção - Operação Gestores Técnico

8.7/8.7.1/8.7.2. PQ.08-06 Operação - Controle do Produto Não-Conforme Gestores Técnico

7.1.5.2/9.1/9.1.1 PQ.09-01 Controle de Dispositivos de Medição e Monitoramento Depto. da Qualidade

9.2/9.2.1/9.2.2 PQ.09-02 Auditorias Internas da Qualidade CAI

9.1.2/9.1.3 PQ.09-03 Monitoramento da Satisfação do Cliente Depto da Qualidade

9.3/9.3.1/9.3.2/9.3.3 PQ.09-04 Análise Crítica da Alta Direção Alta Direção


Depto. da Qualidade

10.1/10.2/10.3 PQ.10-01 Melhorias - Ações Corretivas e de Melhorias CAI

4.2.2.10. Para cada requisito da Norma NBR ISO 9001:2015 existe um ou mais Procedimento da
Qualidade, mantendo sua numeração relacionada à Seção correspondente.
EX.: Seção 7- Controle das Informações Documentadas - PQ. 07-02.

4.2.2.11. Alguns requisitos que definem como uma atividade é executada em detalhes são estabelecidas
em Instruções de Trabalho específicas (IT’s); a relação das existentes está disponível no Depto da
Qualidade, para consultas e auditorias.

4.2.2.12. Controle das Informações Documentadas (ID) (mantidas)

4.2.2.13. Objetivo: Estabelecer diretrizes para elaboração, emissão, alteração, cancelamento, aprovação
e controle de distribuição das ID’s referentes ao SGQ XXXXXXX.

4.2.2.14. Descrição do Documento

A) Sistemática elaborada para a geração de ID, abrangendo sua elaboração, verificação,


aprovação e inclusão no SGQ e sua efetiva implementação e utilização.

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B) As ID’s do SGQ devem ser analisadas e aprovadas, antes de sua emissão, quanto à
conformidade às diretrizes estabelecidas e adequação às condições operacionais, ao longo do
tempo.

C) A sistemática de controle da ID garante que o Manual da Qualidade, Procedimentos da


Qualidade, Instruções de Trabalho e Instruções de Inspeção estejam legíveis, acessíveis e
disponíveis, nos seus locais de uso, nas versões atualizadas.

D) As ID’s obsoletas devem ser retiradas de uso e destruídas após o tempo descrito no
procedimento específico. Para a cópia eletrônica é mantida arquivada a última revisão.

E) As ID’s revisadas devem ser submetidas ao mesmo nível de controle aplicado à emissão das
ID’s originais.

F) A identificação da revisão de cada folha das ID’s, é definida no rodapé da mesma.

G) O Depto. da Qualidade é responsável pela distribuição, controle e atualização constante de


todas as ID’s do SGQ e deve prover meios para que as ID’s arquivadas sejam protegidas contra
danos, perdas e deterioração.

H) As ID’s do SGQ estão estruturados da seguinte maneira:

Tipo de Responsável
Nível Controle Aprovação
Documento pela Elaboração

Manual da Depto. da DEPTO. DA


Alta Direção
Qualidade (MQ) Qualidade QUALIDADE
I
Política da DEPTO. DA
Alta Direção Alta Direção
Qualidade QUALIDADE
Procedimentos
DEPTO. DA
II da Qualidade Gestor da Área Diretor da Área
QUALIDADE
(PQ)
Instrução de Colaborador ou DEPTO. DA Gestor ou
III
Trabalho (IT) Gestor da Área QUALIDADE Diretor da Área

Registros da De acordo com


DEPTO. DA
- Colaborador o PQ ou IT
Qualidade (RQ) QUALIDADE
respectivo

LEGENDA: NÍVEL I - (ID) Informação Documentada Estratégica


NÍVEL II - (ID) Informação Documentada Tática
NÍVEL III - (ID) Informação Documentada Operacional

4.2.2.15. Registros da Qualidade (IDs retidas)

4.2.2.16 Objetivo: Estabelecer critérios para que as IDs retidas (registros), necessárias à comprovação da
qualidade dos processos do SGQ, sejam identificadas, arquivadas, disponíveis e acessíveis às áreas da
empresa.

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4.2.2.17. Descrição da ID retida

A) As IDs retidas devem seguir as etapas constantes no PQ.07-02

B) O Depto. da Qualidade é responsável pela codificação dos formulários, pertinentes ao SGQ, e


cabe à cada área da empresa solicitar a alteração destes e conservá-los da melhor maneira
possível, garantindo que não sejam perdidas as suas características físicas originais.

4.3. Seção 8 - OPERAÇÃO

4.3.1. PQ 08-01 - Planejamento da Qualidade

4.3.1.2. Fluxograma de Processos


Descreve o fluxograma da empresa, conforme PQ.08-01

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4.3.2. PQ 08-02 - Processo Comercial - Análise Crítica de Contrato

4.3.2.1. Objetivo: Analisar as necessidades do cliente, os recursos necessários para o atendimento dos
requisitos, a capacidade da empresa em atender às solicitações e repassar às áreas executantes, para que
o produto seja executado.

4.3.2.2. Descrição da ID
É implementada uma sistemática para Análise Crítica dos Requisitos do Produto. Esta análise é realizada
na área Comercial, verificando as solicitações do cliente e a capacidade em atendê-las.

4.3.3. PQ 08-03 - Projeto e Desenvolvimento

4.3.3.1. Objetivo: Estabelecer diretrizes para a elaboração e implantação de Projetos necessários ao


atendimento dos requisitos estabelecidos pelo cliente.

4.3.3.2. Descrição da ID

A elaboração de um projeto segue a rotina abaixo especificada:

A) Dados de Entrada

B) Desdobramento de Projeto

C) Alteração de Projetos

D) Validação

4.3.4. PQ 08-04 - Compras - Aquisição

4.3.4.1. Objetivo: Estabelecer diretrizes para aquisição de produtos e serviços, previamente avaliados e
qualificados, de modo a assegurar que os mesmos atendam aos requisitos especificados no SGQ.

4.3.4.2. Descrição da ID

A) Toda a solicitação de compra de produtos ou serviços deve ser encaminhada para área de
Compras.

B) Para efetuar a cotação, o comprador deve acessar o Cadastro de Provedores Externos e


localizar os avaliados e qualificados.

C) Quando a aquisição de produto de um novo Provedor Externo for de natureza emergencial, o


comprador qualifica-o temporariamente. Após receber o produto, procede a qualificação durante o
período do fornecimento do produto/ serviço.

D) A aprovação da cotação deve ser feita em conjunto pelo Gestor de Aquisição e o Diretor Geral
exceto se:
- O solicitante for o próprio Diretor;

E) A confirmação da aquisição se dá com a emissão do Pedido de Compra.

F) A avaliação, qualificação e reavaliação dos Provedores Externos se realizarão de acordo com o


descrito no PQ-08-04.

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4.3.5. PQ 08-05 - Produção - Operação

4.3.5.1. Objetivo: Estabelecer critérios para a entrega do Produto, visando assim garantir a qualidade do
mesmo ao Cliente.

4.3.5.2. Descrição ID

A) Os PQ’s, IT’s e as II’s, são elaborados para garantir que os processos de Produção sejam
conduzidos, sob condições controladas.

B) As características do processo devem ser monitoradas para garantir a conformidade da entrega


dos produtos comercializados pela XXXXXXX.

C) As áreas envolvidas executam suas atividades, segundo Pedido de Venda, através de Sistemas
Informatizados.

D) As manutenções corretivas e preventivas são executadas pelas áreas e/ou empresas


terceirizadas e controladas pelo Depto. da Qualidade.

4.3.5.3. Inspeções e Ensaios

A) Assegurar que os produtos providos ao cliente estejam em conformidade com os requisitos


especificados pelo mesmo.

B) A inspeção, no recebimento, é realizada conforme Instrução de Inspeção especifica. Se o


produto estiver não conforme, ele deve ser identificado com uma etiqueta “Não Conforme” e
segregado em local apropriado.

C) A inspeção no processo é realizada pelo operador, no momento da verificação do produto.


Depois de realizada a verificação, é registrada a situação do mesmo na Ordem de Produção.

4.3.5.4. Identificação e Rastreabilidade

A) Estabelecer o sistema de identificação e rastreabilidade dos produtos.

B) A sistemática para identificação dos produtos,é realizada conforme descrito no PQ-08-05.

4.3.6. PQ 08-06 - Operação - Controle de Produto Não Conforme

4.3.6.1. Objetivo: Assegurar que os produtos não conformes não sejam utilizados inadvertidamente, bem
como procurar evitar ou corrigir imediatamente produtos considerados não conformes.

4.3.6.2. Descrição ID
As disposições realizadas nos produtos não conformes podem ser retrabalho e/ou descarte (Refugo), não
havendo possibilidade de reprocesso ou reclassificação.

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Início
Responsável Documentos

Consula do Cliente
Comercial PQ 08-02

Análise Crítica dos Requisitos


Comercial PQ 08-02

Projeto e Desenvolvimento
Depto. Técnico PQ 08-03

Programação da Produção
Produção Pq 08-05

Aquisição de Materiais
Aquisição Pq 08-04

Processos Produtivos
Produção PQ 08-05

Inspeção Final
Produção PQ 08-05 / PQ 08-06

Expedição
Produção PQ 08-05

Entrega ou Retirada
Produção PQ 08-05

Fim
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4.4. Seção 9 - AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

4.4.1. PQ 09-01 - Controle de Dispositivos de Medição e Monitoramento

4.4.1.1. Objetivo: Estabelecer diretrizes para calibração/ajuste ou verificação dos dispositivos de


medição e monitoramento que impactam na qualidade do produto pela XXXXXXX.

4.4.1.2. Descrição da ID

A) Os Recursos de Medição e Monitoramento que possam afetar a qualidade do produto fabricado


devem ser calibrados (se aplicável), a intervalos prescritos no Plano de Calibração e registrada sua
execução no mesmo.

B) As calibrações e ajustes dos equipamentos, que interferem na Qualidade dos produtos providos
aos clientes, devem ser realizados em Laboratório Externo, devidamente credenciado pelo
INMETRO (RBC) e/ou com Certificado ISO9001. O Certificado de Calibração, emitido pelo
Laboratório, deve ser analisado criticamente, quanto à adequação às necessidades da XXXXXXX,
emitindo um Parecer Técnico, quanto ao uso, ou não, do referido equipamento.

C) Os equipamentos, após sua calibração, devem ser etiquetados adequadamente, a fim de


protegê-los contra ajustes, que possam invalidar a sua calibração e devem ser manuseados, de
forma a não afetar o seu estado de conservação.

4.4.2. PQ 09-02 - Auditorias Internas da Qualidade

4.4.2.1. Objetivo: Estabelecer diretrizes para execução das Auditorias Internas da Qualidade, com a
finalidade de avaliar a conformidade do Sistema de Gestão da Qualidade XXXXXXX, perante requisitos da
norma ISO 9001:2015, bem como a eficácia do mesmo.

4.4.2.2. Descrição da ID

A) É estabelecido e implementado um programa anual de auditorias, para avaliar a conformidade


dos Processos envolvidos no SGQ XXXXXXX.

B) O planejamento das auditorias deve considerar:


- A importância dos processos a serem auditados;
- O pessoal qualificado para desempenhar as auditorias;
- Freqüência das auditorias;
- Método de reportar as observações realizadas.

C) As auditorias devem ser executadas por pessoal independente da área auditada e devidamente
treinado e qualificado pela empresa, conforme procedimento descrito no PQ.09-02 Auditorias
Internas da Qualidade.

D) Os resultados das auditorias internas do SGQ devem ser analisados criticamente pela Alta
Direção, após avaliação de suas causas e determinação de ações corretivas e de melhorias.

4.4.3. PQ 09-03 - Monitoramento da Satisfação do Cliente

4.4.3.1. Pesquisar e disponibilizar dados estatísticos para análise da satisfação dos clientes, com relação
aos produtos entregues pela XXXXXXX.

NÚMERO DA REVISÃO: 01-00 DATA DA APROVAÇÃO: 03/01/2017

ELABORAÇÃO: Visto: APROVAÇÃO:


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4.4.3.2. A Pesquisa de Satisfação será realizada semestralmente. O CCD envia a pesquisa aos clientes,
com a finalidade de avaliar a satisfação dos mesmos com os produtos adquiridos na XXXXXXX.

4.4.4. PQ 09-04 - Análise Crítica da Alta Direção

4.4.4.1. - Política da Qualidade: É definida de modo a atender os seguintes objetivos:

O compromisso da XXXXXXX é suprir as necessidades dos seus Clientes, buscando a melhoria

contínua e eficácia do Sistema de Gestão da Qualidade.

4.4.4.2. – Organização: A estrutura organizacional da XXXXXXX está apresentada no organograma


abaixo:
OBS.: O organograma da empresa é aprovado pela Alta Direção, elaborado e divulgado pelo
Depto da Qualidade.

4.4.4.3. - Organograma

NÚMERO DA REVISÃO: 01-00 DATA DA APROVAÇÃO: 03/01/2017

ELABORAÇÃO: Visto: APROVAÇÃO:


Visto:

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4.4.4.5. Alta Direção – É representada pelo Diretor Geral.


OBS.: A responsabilidade, autoridade e interação de todo o pessoal que administra, desempenha e verifica
atividades que influem na qualidade estão definidas abaixo:

4.4.4.9. Responsabilidades comuns da Alta Direção

A) Aprovar a Política da Qualidade e divulgá-la por toda a empresa;

B) Aprovar o Manual da Qualidade e suas revisões;

C) Ratificar as decisões da gestão da qualidade para solucionar problemas;

D) Conduzir a análise crítica do sistema, visando à eficácia global do SGQ, mudanças estruturais,
tecnológicas e estratégicas;

E) Tomar conhecimento das não conformidades do sistema, detectadas durante auditorias internas
e externas, bem como também as oriundas de Reclamações de Clientes;

F) Determinar ao corpo gerencial da empresa que adote e implemente os Princípios de Gestão da


Qualidade em suas áreas, através da sua liderança, seguindo diretrizes da Qualidade definidas;

G) Determinar que as áreas usem as Sistemáticas de Gestão da Qualidade, contidas no Manual da


Qualidade, Procedimentos da Qualidade, Instruções de Trabalho e Instruções de Inspeção;

H) Acompanhar a implementação das Ações Corretivas e Ações de Melhoria nas áreas da empresa;

I) Aprovar orçamentos e custos, relativos a recursos destinados aos programas de Qualidade;

J) Apoiar as áreas do Depto. da Qualidade e do Coordenador de Auditorias Internas (CAI).

K) Responsável pela condução do SGQ da XXXXXXX.

4.4.9.10. Responsabilidades específicas da Alta Direção

A) Diretor Geral - responsável pela direção da empresa XXXXXXX.

4.4.9.11. Responsabilidades Comuns de todas as áreas da empresa

A) Elaborar os Procedimentos da Qualidade (PQs), Instruções de Trabalho (ITs) e Instruções de


Inspeção (II’s), referentes à sua área, e garantir que eles sejam efetivamente implementados;

B) Garantir que as Ações Corretivas e Ações de Melhoria, pertinentes à sua área, sejam
efetivamente implementadas;

C) Manter as IDs Retidas (registros da Qualidade), pertinentes à sua atividade;

D) Coordenar as atividades da Qualidade em sua área.

NÚMERO DA REVISÃO: 01-00 DATA DA APROVAÇÃO: 03/01/2017


ELABORAÇÃO: Visto: APROVAÇÃO:
Visto:

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4.4.9.12. Responsabilidades específicas de áreas da empresa

- Departamento da Qualidade

A) Realizar as atividades do Depto. da Qualidade

B) Realizar as atividades de Coordenador de Auditorias Internas (CAI)

C) Estabelecer e manter procedimentos para controle de todas as ID’s, que digam respeito aos
requisitos deste Manual;

D) Controlar alterações e reemissões de ID’s, referentes à Qualidade;

E) Estabelecer e manter PQs, Its e II’s para identificar, coletar, indexar, arquivar, armazenar, manter
e dispor os registros da qualidade;

F) Retirar de uso as I;D’s obsoletas;

G) Realizar a Pesquisa de Satisfação de Clientes;

- Coordenador de Auditorias Internas (CAI)

A) Implementar e monitorar o Programa de Auditorias Internas;

B) Coordenar a realização de auditorias internas para verificar o funcionamento do SGQ;

C) Manter ID’s retidas (registros) de Solicitação de Ação Corretiva (SAC) e Solicitação de Ação de
Melhoria (SAM)

D) Acordar, juntamente com as áreas envolvidas, as ações corretivas e respectivos prazos para as
não conformidades detectadas, bem como realizar auditorias de follow-up para avaliar a
implementação e eficácia das mesmas.

- Comercial

A) Receber os pedidos oriundos dos clientes, analisando-os criticamente antes de finalizar.

- RH

A. Elaborar o Plano Anual de Treinamento e acompanhar a sua execução;


B. Coordenar as atividades de Levantamento de Necessidades de Treinamento;
C. Manter registros referentes a Treinamentos dos funcionários.
D. Manter as Descrições de Cargos atualizados, contratando de acordo com as mesmas;

NÚMERO DA REVISÃO: 01-00 DATA DA APROVAÇÃO: 03/01/2017

ELABORAÇÃO: Visto: APROVAÇÃO:


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Anexo 01/PQ.07-02/00
MQ
MANUAL DA QUALIDADE
FOLHA 15

4.4.9.13. Análise Crítica pela Direção

A) A Reunião de Análise Crítica é realizada pela Alta Direção, a qual é composta pelo Diretor Geral,
Representante da Direção e pelo Gestor do Depto da Qualidade, tendo a finalidade de providenciar os
recursos necessários para o desenvolvimento do SGQ.

B) O processo de análise crítica pela Alta Direção tem por objetivo avaliar, criticar, definir ações corretivas
ou de melhorias do SGQ, relatado periodicamente, através de Atas de Reuniões, de modo a assegurar
sua contínua adequação e eficácia.

C) As ID’s base para a reunião são:

- Política da Qualidade;
- Controle de Indicadores da Qualidade;
- Ata de Reunião de Análise Crítica;

Trimestralmente, o SGQ é analisado criticamente pela Alta Direção, para assegurar sua contínua
adequação e eficácia. Os registros destas análises são mantidos pelo Depto. da Qualidade. A
evidência objetiva necessária ao cumprimento deste requisito é constituída pelas atas contendo as
avaliações e solicitações de providências.

4.4.9.14. - Recursos para o Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ)

A) Os recursos humanos, materiais e financeiros, necessários para o desenvolvimento do SGQ, são


identificados e aprovados nas Reuniões de Análise Crítica pela Alta Direção. Os recursos
financeiros para treinamentos, auditorias internas e condução do SGQ são alocados, sob a
responsabilidade da Alta Direção, através da aprovação do Plano Anual de Treinamento e dos
Programas de Auditorias Internas/ Externas.

B) A XXXXXXX tem definidos os seguintes requisitos internos de verificação, com os recursos


adequados e pessoas treinadas para as atividades de:

- Inspeção no recebimento de materiais;

- Inspeção no processo;

- Inspeção final;

- Auditorias internas periódicas no SGQ, executadas por auditores internos treinados e qualificados.

4.4.9.15. – Representante da Direção

A Alta Direção da XXXXXXX designa o Gerente, Sr. XXXXXXX, como Representante da Direção,
com responsabilidades definidas para monitorar o SGQ, de modo que os requisitos da Norma NBR
ISO 9001:2015 sejam mantidos e implementados.

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FOLHA 16

4.5. Seção 10- MELHORIA

4.5.1. PQ 10-01 - Melhorias-Ações Corretivas e de Melhorias

4.5.1.1. – Objetivo: Estabelecer diretrizes para identificação das causas de Não Conformidades reais ou
potenciais, em qualquer produto entregue ou serviço prestado, aos Clientes Internos e Externos, de modo a
evitar a repetição ou ocorrência das não conformidades.

4.5.1.2. Descrição da ID

A) As Não Conformidades, detectadas no SGQ ou provenientes de Reclamações de Clientes, são


registradas na Solicitação de Ação Corretiva (SAC). O responsável da área, onde ocorreu à mesma,
registra a correção na SAC, identifica as causas raízes, planeja as ações corretivas necessárias e a
encaminha ao Coordenador de Auditoria Interna (CAI), para acompanhamento e controle.

B) São registradas, na SAC, as causas da Não Conformidade, as Ações Corretivas, o prazo de sua
implementação e o(s) responsável(eis) pela execução das mesmas.

C) Os gestores, quando necessário, são acionados pelo Depto da Qualidade, para que possam ser
identificadas as causas do surgimento da não conformidade.

D) O controle das SAC´s é realizado pelo CAI, através do Controle de Ações Corretivas.

E) As potenciais causas de Não Conformidades, as Ações de Melhoria e o processo de


implementação são registrados na Solicitação de Ação de Melhoria (SAM), controladas pelo CAI,
através do Controle de Ações de Melhoria.

___________________________________________FIM____________________________________________

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