LOGOMARCA DA EMPRESA

RAZÃO SOCIAL

SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO

ISO 9001 - GESTÃO DA QUALIDADE
ISO 14001 - GESTÃO AMBIENTAL

Matriz
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Unidade SBC
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Unidade Bahia
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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SUMÁRIO

1. APRESENTAÇÃO DA EMPRESA............................................................................................. 3
2. DIRECIONAMENTO INSTITUCIONAL ................................................................................ 4
2.1. Missão ................................................................................................................................... 4
2.2. Visão...................................................................................................................................... 4
2.3. Política do Sistema de Gestão Integrado ......................................................................... 4
2.4. Escopo para o Sistema de Gestão Integrado................................................................... 4
2.5. Não aplicação de requisitos para o Sistema de Gestão Integrado ............................... 4
3. INTERAÇÃO ENTRE OS PROCESSOS..................................................................................5
4. MAPEAMENTOS DOS PROCESSOS ....................................................................................... 5
5. OBJETIVOS DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO .......................................................... 6
6. PLANEJAMENTO DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO ................................................. 6
7. ENTENDO AS NECESSIDADES E EXPECTATIVAS DAS PARTES INTERESSADAS........7
8. RESPONSABILIDADE E AUTORIDADE .................................................................................. 8
9. GESTÃO DE RECURSOS ....................................................................................................... 10
9.1 Provisão de recursos ........................................................................................................ 10
10. PLANEJAMENTO DE MUDANÇAS ...................................................................................... 10
11. COMUNICAÇÃO..................................................................................................................... 11
12. HISTÓRICO DAS REVISÕES ................................................................................................ 12

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1. APRESENTAÇÃO DA EMPRESA

A XXXXXXXXXXXXXX é uma subsidiária da XXXXXXXXXXXXXXXXXX (U.S.A),

empresa criadora de uma nova geração de produtos para limpeza, manutenção e prestação de
serviços. Estes novos produtos, em conjunto com os sistemas de gerenciamento de processos
de pintura automotiva, apresentam a finalidade de superar as expectativas dos clientes da XXXX
em desempenho, qualidade, custos, manuseio, segurança e adequação ambiental.

Linha de produtos e serviços:

 Produtos à base d’água;
 Solventes orgânicos;
 Serviços de inspeção interna de tubulação de tintas;
 Decapantes;
 Revestimentos protetivos;
 Produtos para limpeza e manutenção; e
 Revestimentos de manutenção.

A XXXXXXXXXXXXXXXXX se compõe de 3 unidades

 Matriz: situada nos escritórios;
 Unidade operacional 1: São Bernardo do Campo; e
 Unidade operacional 2: Bahia/Camaçari.
As normas ISO 9001 e ISO 14001 se aplicam às 3 unidades, porém apenas a Matriz e
a Unidade Operacional 1 (SBC) são certificadas.
A matriz da XXXXXX é um escritório de gerenciamento das atividades de vendas, de
assistência técnica, de compras e de importação, sendo que contrata terceiros para a fabricação
e a entrega de seus produtos.
Toda a operação produção é realizada na unidade SBC. A armazenamento e entrega,
são realizadas por empresas terceirizadas.

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2. DIRECIONAMENTO INSTITUCIONAL

2.1. Missão

“xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx”

2.2. Visão

“xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx”

2.3. Política do Sistema de Gestão Integrado

“xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx”

Mauá, 29 de outubro de 2010.

2.4. Escopo para o Sistema de Gestão Integrado

“xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx”
(tem que ser o mesmo que consta ou contará no certificado emitido pelo organismo
certificador.)

2.5. Não aplicação de requisitos para o Sistema de Gestão Integrado

7.1.5. Recursos de Monitoramento e Medição: a XXXXXXXXXX do Brasil não utiliza qualquer

tipo de dispositivo de medição ou monitoramento.
8.3. Projeto e desenvolvimento de produtos e serviços: a XXXXXXXXXXXX do Brasil não
desenvolve projetos, sendo toda a tecnologia proveniente da matriz americana.
8.5.1f. Controle de produção e provisão de serviço - Validação: A XXXXXXXXX do Brasil
não identifica nenhum processo especial em suas atividades, esta exclusão não afeta a
capacidade ou responsabilidade de fornecer produtos que atendam aos requisitos do cliente e
requisitos regulamentares aplicáveis

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3. INTERAÇÃO ENTRE OS PROCESSOS

A interação entre os processos do Sistema de Gestão Integrado é apresentada a seguir

e fornece uma visão gráfica dos principais processos.

SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO

Planejamento, Norma ABNT ISO 9001 e Norma ABNT ISO 14001
ATIVIDADES DE

ADMINISTRAÇÃO
APOIO

Infraestrutura, Finanças, Contas a Pagar e Receber, Faturamento e Recursos Humanos

SATISFAÇÃO DO CLIENTE
REQUISITOS DO CLIENTE

COMPRAS
Importação, Produtos e Serviços

PRODUTO
LOGÍSTICA DE LOGÍSTICA DE ASSITÊNCIA
COMERCIAL PRODUÇÃO
ENTRADA SAÍDA TÉCNICA

Ações voltadas - Recebimento - - Expedição - Laboratório

aos clientes para - Armazenamento - - Transporte
aquisição de - Manuseio de - - Suporte ao
produtos materiais cliente, dúvidas
- Controle de e informações
estoque técnicas.
- Devoluções
- Laudo e
Certificado
do produto

ATIVIDADES PRINCIPAIS

LEGENDA:

Processos terceirizados

4. MAPEAMENTOS DOS PROCESSOS

Para cada processo identificado na Interação dos Processos foi elaborado um

Mapeamento de Processo, que descreve:
 Entradas / saídas,
 Documentos / procedimentos envolvidos,
 Principais atividades e seus responsáveis,
 Principais recursos utilizados e os métodos e critérios para medição e
monitoramento, sempre coerentes com os objetivos do Sistema de Gestão Integrado.

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TABELA DO MAPEAMENTO DE PROCESSOS

CÓDIGO DESCRIÇÃO

MP-001 Gestão do Sistema Integrado

MP-002 Administrativo

MP-003 Recursos Humanos

MP-004 Compras e Importação

MP-005 Comercial

MP-006 Logística de Entrada

MP-007 Logística de Saída

MP-008 Assistência Técnica

Os Mapeamentos dos Processos encontram-se anexo.

5. OBJETIVOS DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO

Trabalhando sob o regime de “pedidos por encomenda” todas as ações da xxxxxxxxxxxx
dependem dos pedidos dos clientes. Os objetivos e metas da xxxxxxxxxxxxxxxxx veem ao
encontro das exigências dos clientes, em termos de qualidade dos produtos, prazo de entrega e
relação custo benefício otimizada.
O principal objetivo da xxxxxxxxxxxxx é garantir a sua perpetuidade no mercado por
meio da total satisfação de seus clientes.
A interferência de nossos produtos no meio ambiente ocorre no fornecedor e nos
clientes, sendo por eles gerenciados.

6. PLANEJAMENTO DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO

A Alta Direção assegura que
1. O planejamento do SGI é realizado de forma a satisfazer aos requisitos gerais, bem como
aos objetivos da qualidade e ambientais, e;
2. A integridade do sistema de gestão da qualidade e ambiental é mantida pelo planejamento
e implantação de melhorias corretivas ou preventivas.

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7. ENTENDO AS NECESSIDADES E EXPECTATIVAS DAS PARTES INTERESSADAS

A xxxxxxxxxxxxxxxx identificou as seguintes partes interessadas e suas respectivas

necessidades e requisitos pertinentes ao SGI.

PARTES INTERESSADAS EXPECTATIVAS e REQUISITOS

EXPECTATIVA: Atendimento aos requisitos especificados

Cliente em contrato ou acordo comercial.
REQUISITO: cláusulas contratuais.

EXPECTATIVA: Uma produção equilibrada, sem prejuízo

a convivência quanto a emissão de particulados ou outro
tipo de poluição.
Circunvizinhança
REQUISITO: Cumprimento das legislações federais,
estaduais e municipais para realização do serviço de
beneficiamento sem prejuízo a vizinhança.

EXPECTATIVA: Serem tratados com respeito, sem

nenhum tipo de discriminação, tendo um ambiente seguro
para realizar suas atividades, tendo ações preventivas
Colaboradores
quanto à exaustão e por consequências todos os seus
direitos serem respeitados
REQUISITO: Cumprimento da Legislação Trabalhistas.

EXPECTATIVA: Um retorno financeiro justo e adequado

ao mercado.
Acionistas
REQUISITO: Uso de investimento as ações necessárias
para sustentação do negócio da organização.

EXPECTATIVA: Uma empresa socialmente responsável

com uma produção equilibrada, sem prejuízo à
convivência quanto a emissão de particulados ou outro tipo
Sociedade
de poluição.
REQUISITO: Cumprimento legislações trabalhistas,
ambientais e fiscais.

EXPECTATIVA E REQUSIITO: Cumprimento dos

Governo e Órgãos Públicos
requisitos legais pertinentes ao negócio.

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8. RESPONSABILIDADE E AUTORIDADE
A alta direção define e comunica as responsabilidades e autoridades por meio do
organograma, da matriz de responsabilidades e das descrições de função.

ORGANOGRAMA XXXXXXXXXXXX DO BRASIL

PRESIDENTE

DIRETOR

REPRESENTANTE
DA DIREÇÃO

ADMINISTRATIVO SGI COMERCIAL

CONTAS A PAGAR E
CONTAS A RECEBER
VENDAS

COMPRAS MARKETING

ASSISTÊNCIAS
FINANÇAS
TÉCNICA

RECURSOS
HUMANOS

FATURAMENTO

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MATRIZ DE RESPONSABILIDADES E AUTORIDADES

REQUISITOS
DESCRIÇÃO DI RD CM CP FN MK VD RH AT TD
9001 14001
4. 4. Contexto da organização

4.1. 4.1. Entendendo a organização e seu contexto AR AR R

Entendendo as necessidades e expectativas
4.2. 4.2. AR AR R
de partes interessadas
Determinando o escopo do sistema de gestão
4.3. 4.3. AR R
integrado
4.4. 4.4. Sistema de gestão integrado AR AR R
5. 5. Liderança
5.1. 5.1. Liderança e comprometimento AR A R
5.1.2. Foco no cliente AR AR R
5.2 5.2 Política AR R
5.2.1. Desenvolvendo a política integrada AR R
5.2.2. Comunicando a política integrada AR R
Papéis, responsabilidades e autoridades
5.3. 5.3. AR R
organizacionais
6. 6. Planejamento
6.1. 6.1. Ações para abordar riscos e oportunidades AR R
6.1.2. Aspectos ambientais R A R
6.1.3. Requisitos legais e outros requisitos AR AR R
6.2. 6.2. Objetivos e planejamento para alcança-los AR R
6.3. Planejamento de mudanças A AR R
7. 7. Apoio
7.1. 7.1. Recursos AR R R AR
7.1.1. Generalidades AR
7.1.2. Pessoas AR R
7.1.3. Infraestrutura AR
7.1.4. Ambiente para a operação dos processos A R R
7.1.5 Recursos de monitoramento e medição
7.1.5.1. Generalidade Excluído
7.1.5.2 Rastreabilidade e medição
7.1.6. Conhecimento organizacional AR R
7.2. 7.2 Competência A R
7.3. 7.3. Conscientização A R R
7.4. 7.4 Comunicação AR R
7.5. 7.5. Informação documentada AR R
8. 8. Operação
8.1 8.1. Planejamento e controle operacional AR R
8.2. Requisitos para produtos e serviços R AR R
8.2. Preparação e resposta a emergências R A R
Projeto e desenvolvimento de produtos e
8.3.
serviços
Excluído
Controle de processos, produtos e serviços
8.4. R R AR R
providos externamente
8.4.1. Generalidades AR
8.4.2. Tipo e extensão do controle AR
8.4.3. Informação para provedores externos AR
8.5. Produção e provisão de serviço AR

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REQUISITOS
DESCRIÇÃO DI RD CM CP FN MK VD RH AT TD
9001 14001
8.5.2. Identificação e rastreabilidade A R
Propriedade pertencente a clientes ou
8.5.3. AR
provedores externos
8.5.4. Preservação AR
8.5.5. Atividades pós-entrega AR R R R
8.5.6. Controle de mudanças AR R R
8.6. Liberação de produtos e serviços AR R R
8.7. Controle de saídas não conformes AR R R
9. 9. Avaliação de desempenho A R
9.1. 9.1. Monitoramento, medição, análise e avaliação A R
9.1.1. 9.1.1. Generalidades A R
9.1.2. Satisfação do cliente A AR R
Avaliação dos requisitos legais e outros
9.1.2. R AR
requisitos
9.1.3. Análise e avaliação A R
9.2. 9.2. Auditoria interna AR R
9.3. 9.3. Análise crítica pela direção AR R
10. 10. Melhoria AR AR R
10.1. 10.1. Generalidades AR AR R
10.2. 10.2. Não conformidade e ação corretiva AR R
10.3 10.3 Melhoria contínua AR

Legenda:
A Autoridade R Responsabilidade AR Autoridade e Responsabilidade
DI Diretoria MK Marketing
RD Representante da Direção VD Vendas
CM Comercial RH Recursos Humanos
CP Compras AT Assistência Técnica
CT Contas TD Todos

9. GESTÃO DE RECURSOS
9.1 Provisão de Recursos
O planejamento de recursos da xxxxxxxxxxxxxxxxx é revisado periodicamente junto à
matriz para:

 Implantar e manter o SGI e melhorar continuamente sua eficácia;

 Aumentar a satisfação dos clientes mediante o atendimento aos seus requisitos.

10. PLANEJAMENTO DE MUDANÇAS

Quando a xxxxxxxxxxxxxx identifica necessidade de mudanças no Sistema de Gestão
Integrado, as mudanças devem ser realizadas de uma maneira planejada e sistemática
considerando:
 a) o propósito da mudança e suas potenciais consequências;
 b) a integridade do sistema de gestão integrado;

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 c) os recursos disponíveis;

d) a alocação ou realocação de responsabilidades e autoridades.
Tais mudanças serão retidas como informação documentada em atas de analise críticas
ou até mesmo no histórico de revisões de procedimentos quando assim for pertinente.
Para o controle de mudanças as mesmas são registradas no formulário FM-031 - Análise
de Mudanças.

11. COMUNICAÇÃO
A xxxxxxxxxxxxxxxxxx determina que a comunicação interna e externa pertinente ao
Sistema de Gestão Integrado são realizadas da seguinte forma demonstrado no quadro abaixo:

O QUE COM QUEM SE COMO QUEM

QUANDO COMUNICAR?
COMUNICAR? COMUNICAR? COMUNICAR? COMUNICA?

a) No ingresso do
colaborador;
RD e Direção Através de e-mail,
b) Solicitada por parte RD e Alta
Política integrada Parte interessada treinamentos,
Direção.
interessada; e pertinente apresentação e
c) Quando houver outros
alteração

Alteração de
procedimentos, Houver alterações de Com partes RD e
Através do e-mail,
Instruções de forma e sistemática de envolvidas responsável
treinamentos.
trabalho, formulários realização. diretamente. pelo processo.
e registros SGI

Com envolvidos e
Gerência da
órgãos ambientais, E-mail, telefone
Acidentes Falha de controle empresa em
vizinhança e partes outro meio de
ambientais operacional. conjunto com
interessadas comunicação.
RD.
pertinentes

Aspectos e impactos Com todos os

RD e
Sempre que forem envolvidos e partes Por meio de
ambientais solicitados interessadas treinamentos.
responsável
significativos pelo processo.
pertinentes

Situação de Conforme definido

no Plano de Quem identificar
emergência Telefone, oficio e
Situação de emergência Chamada de a situação.
(Bandeirante relatórios.
Emergências (PAE Gerente Geral
Química) Bandeirante)
Enfermaria,
Situação de Situação de emergência Bombeiro,
Quem identificar
(PR-GA-008 - Preparação Segurança Telefone, oficio e
emergência e Resposta a Patrimonial e relatórios.
a situação.
(FORD) Gerente Geral
Emergências) Segurança no
Trabalho

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O QUE COM QUE SE COMO QUEM

QUANDO COMUNICAR?
COMUNICAR? COMUNICAR? COMUNICAR? COMUNICA?

Através da
Partes Interessadas RD e Alta
Escopo Sempre que solicitado apresentação
pertinentes Direção
Manual SGI

Problemas de Quando ocorrer situação Através de uma Gerencia Geral

Cliente diretamente
parada total da que impeça continuidade
envolvido
ligação e e-mail e Gerente
produção do processo produtivo como registro. comercial

Alguma mudança no
processo produtivo Quando determinado por Com os envolvidos
Através FM-031 - RD, Gerente
requisito do cliente, por diretos para
quanto as melhor decisão da realização da
Análise de Geral e Gerente
especificações Mudanças Comercial
liderança mudança
técnicas

Poderá ser realizada

através de telefones,
onde o setor
Quando não houver recebedor deverá
cumprimento do requisito A XXXXXXX do registrar a
Reclamação oriunda
do cliente ou alguma Brasil, deixa aberto o reclamação proceder
por parte do cliente Cliente
insatisfação por parte canal direto ao RD. conforme PR-QD-
dele. 003 - Não
Conformidade, Ação
Corretiva e
Melhorias.

Mapa mensal
Mensalmente digitado em formato
O mapa deverá ser Polícia Federal XML gerado a partir Gerente
enviado até o 10º dia útil Via Site do Programa Mapas, Comercial
do mês subsequente. no site da polícia
federal.

Mapa trimestral
Trimestralmente
digitado em formato
O mapa deverá ser Polícia Civil
Compra e Venda de XLS, disponível Gerente
enviado até o 5º dia útil (via Assessoria
modelo no site da Comercial
Produtos Químicos do mês subsequente ao Décio Carvalho)
Assessoria Décio
trimestre anterior
Carvalho

O preenchimento e
Anualmente entrega do Relatório
IBAMA Gerente
Entre dia 1º de fevereiro e são realizados via
Via site Comercial
31 de março de cada ano. internet, a partir do
site do Ibama.

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12. HISTÓRICO DAS REVISÕES

REVISÃO DATA ALTERAÇÃO / MOTIVO

03 19/10/2016 - Adequação as normas ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015.

- Inclusões:
1. Atividade “comercialização” no escopo.
2. Item 7. Entendo as necessidades e expectativas das partes interessadas.
04 28/12/2016
3. Item 10. Planejamento de Mudanças
4. Item 11. Comunicação
5. Item 12. Histórico das Revisões

- Alteração do item 2.5. Não aplicação de requisitos para o Sistema de

Gestão Integrado, que constava como não aplicável o requisito 8.5.3.
Propriedade pertencente a clientes e provedores externos¸ referente a
norma ISO 9001:2015, porém são utilizados embalagens e containers de
05 17/01/2017
propriedade de provedores externos, conforme procedimento PR-AT-003 -
Preservação do Produto, item 3.3.
- Incluído no item 11. Comunicação, a comunicação feita com a POLÍCIA
FEDERAL, POLÍCIA CIVIL E IBAMA

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