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Na aula 4 abordámos as ferramentas utilizadas no decorrer da auditoria.

Uma das primeiras ferramentas é o Plano de Auditoria, que é elaborado, tendo como
base a documentação facultada pela organização (Processos, Manual da qualidade - se
aplicável, Procedimento, Lista de requisitos, etc).

Considere que a organização XPTO enviou a documentação requerida e que tem os


seguintes processos:

- Processo estratégico

- Processo Gestão do SGQ

- Processo Comercial

- Processo Compras

- Processo Produção

- Processo de Infraestruturas e Equipamentos

 - Processo Recursos Humanos

Elabore um Plano de Auditoria, tendo em conta o layout facultado e que:

a) a auditoria realiza-se num dia;

b) o requisito 8.3 não é aplicável

c)  o âmbito do SGQ é “Comercialização e reparação de material informático”.

Layout de Plano de Auditoria.docx


PLANO AUDITORIA INTERNA
OBJECTIVO DA AUDITORIA: Verificação do cumprimento dos requisitos da norma NP EN ISO 9001:2008 – Sistemas de gestão da qualidade. Requisitos.
ÂMBITO DA AUDITORIA: Qualidade
CONSTITUIÇÃO DA EQUIPA AUDITORA: Nome dos auditores
DURAÇÃO DA AUDITORIA: 1 dia

Dia Hora Local Sector/ Departamento Assuntos/ Processo/ Subprocesso Equipa Auditora
15.08.19 Instalações da - Confirmação do âmbito da auditoria
9h00 Reunião de abertura - Análise e aprovação do plano de
empresa auditada
auditoria
- Responsabilidade da gestão
9h30 Processo estratégico
- Estratégia e planeamento
- Manual de qualidade da empresa de
11h00 Processo Gestão do SGQ comercialização e preparação de material
informático
Processo Comercial - Procedimentos de marketing e
12h00
comunicação
13h00 ALMOÇO
- Aprovisionamento
14h00 Processo de Compras - Gestão Orçamental
- Avaliação de fornecedores
15h00 Processo de Produção
16h30 Processo de Infraestruturas e Equipamentos - Gestão e manutenção do património
17h00 Processo de Recursos humanos - Procedimentos de gestão de R
- Avaliação de desempenho
- Formação
- Saúde
- Apresentação das constatações
18h00 Reunião de fecho
identificadas no decorrer da auditoria

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