PEDIDO ELETRÔNICO

SANKHYA GESTÃO DE NEGÓCIOS

MGE/MITRA

SANKHYA Business Partners - Versão 1.3 Outubro /2003

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escrito da SANKHYA Gestão de Negócios
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Introdução................................................................................................................................................... 5
Como utilizar o Módulo ................................................................................................................................ 5
Visão Geral de Integração ........................................................................................................................... 6
Parametrização ........................................................................................................................................... 6
Rotinas ........................................................................................................................................................ 8
Avançados ................................................................................................................................................... 8
Cálculo de Prazo Médio de Estocagem .............................................................................................................8
Agendamento de Tarefas ...............................................................................................................................9
Conceitos utilizados ................................................................................................................................... 10
Tela Acordo................................................................................................................................................ 10
Tela Montagem de Pedidos pelo Acordo ......................................................................................................... 17

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INTRODUÇÃO
O módulo de Pedido Eletrônico é mais uma ferramenta desenvolvida pela equipe Sankhya para auxiliar as
empresas a gerenciar Compras e Estoque. A análise da quantidade ideal a ser comprada é baseada no
giro dos produtos, ciclo operacional, ciclo financeiro, prazo médio de estocagem, prazo médio de
recebimento e pagamento.

Possui ainda ferramentas para detecção de bolhas de consumo e sazonalidades. A análise é agendada
para descobrir a necessidade de compra seguindo vários critérios definidos pelo Gerente de Compras.

Este é um processo muito pesado, por isso deverá ser realizado fora do horário de pico da empresa.

Para os clientes que trabalham com internet o envio dos pedidos será automático, senão o sistema
permite a configuração para que estes sejam encaminhados via fax, txt, etc.

No caso de não conseguir gerar os pedidos em função do não cumprimento de alguma exigência do
acordo com o Fornecedor, será disparado um e-mail ao gerente de compras ou pessoa responsável para
que ele decida o que fazer.

Com isso o administrador trabalha com mais segurança e competitividade, pois sabe que não faltarão
produtos no estoque e que não está investindo em mercadoria de baixo giro. A empresa conta também
com o facilitador de poder estar trabalhando com estoques mais baixos, pois tem a garantia que os
produtos estarão chegando em tempo hábil, já que trabalhou acordos com seus fornecedores.

COMO UTILIZAR O MÓDULO

Os passos para a utilização do sistema são:

 Negociar acordos com fornecedores, estabelecendo os seguintes parâmetros: prazo de

faturamento, prazo de entrega, prazo de pagamento, valor do produto, quantidade
mínima, agrupamento mínimo e tipo de venda (negociação);

 Acompanhar e aprovar os pedidos gerados;

 Ajustar acordos em função do atendimento por parte do fornecedor às regras

estabelecidas.

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VISÃO GERAL DE INTEGRAÇÃO

MGE MGE
Configurações Comercial

Pedido
Eletrônico
Fornecedor

O módulo Pedido Eletrônico integra-se com os módulos acima trocando dados necessários para
processamento de suas rotinas.

Módulo Comercial:
- Produtos: estoque, giro de mercadorias, período de maior e menor giro e última compra.
- Parceiro Fornecedor: Endereço (e-mail, fax, etc.) do usuário responsável por receber o pedido no
fornecedor.
- Cadastro de TOP: dados da TOP de Pedido que será usada no sistema para gerar o pedido de compra.
- O MGE Pedido Eletrônico gera na Central de Atendimento ao Fornecedor os pedidos de compra que
serão enviados para os fornecedores.

Módulo Configurações:
- Cadastro de Empresa: dados da empresa que participa do acordo com os fornecedores.
- Cadastro Usuário: dados do usuário na empresa responsável pela geração dos pedidos eletrônicos.

PARAMETRIZAÇÃO

Em Avançado/ Preferências/ Todas as Preferências, configurar os seguintes parâmetros:

Remetente para Pedidos (EMAILPED): Define qual o nome será o remetente do pedido, se no da
empresa, do vendedor ou do usuário.

Cópia de Pedidos para (EMAILPEDCOP): Caso o usuário queira, poderá receber uma cópia do pedido para
verificação.

Senha para envio de e-mail: Senha cadastrada junto ao provedor de Internet utilizada no envio de e-
mails.

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Servidor (SMTP) – (EMAILSERVSMTP): Servidor informado pelo provedor de acesso para envio de
mensagens (geralmente é smtp.provedor.com.br)

E-mail do suporte Sankhya (EMAILSUPSNK): Permite configurar e-mails do suporte Sankhya para o envio
de e-mails. Utilizado em clientes de BP‟s.

OBS: Caso o cliente não trabalhe com Internet estes parâmetros deverão ficar em branco senão não será
possível gerar pedidos.

Em Arquivos/Parceiros, na aba Endereços, deve-se configurar:

Quem receberá o pedido no fornecedor, marcando uma das caixas de seleção “E-mail para pedido de
venda”:

Caso seja Parceiro, deve-se digitar no campo “E-mail” o endereço eletrônico do mesmo;
Caso seja Contato, é necessário informar o e-mail do contato na aba “Contatos”.

Em Avançado/ Modelos de Nota Fiscal/ Boletas/ Duplicatas deve-se configurar o modelo de pedido
que será enviado ao fornecedor.

Em Arquivos/ Cadastros/ Tipos de Operação, na aba “Impressão” em “Controle de Numeração”,

deve-se configurar na opção “Cód Modelo da Nota” o código do modelo de pedido registrado na opção
anterior. E no campo Impressora, tem-se que escrever “E-mail”.

Botão “Parâmetros” da Montagem de Pedidos pelo Acordo – Um produto pode estar contido em
mais de um acordo. Em “parâmetros”, na montagem de pedidos, temos três opções para definir como
será o comportamento do sistema nessa situação:
Trazer apenas o Melhor Acordo: O critério utilizado nesta opção para definir qual o melhor acordo
é Preço. Aquele acordo em que o produto tiver o menor preço será o que o sistema apresentará.
Trazer Itens repetidos: Nesta opção o sistema apresentará todos os acordos que contenham os
itens para os quais exista uma necessidade de compra. Nesse caso o acordo é apresentado na tela na
cor vermelha para que o usuário analise e decida de qual fornecedor irá comprar. Antes de gerar o
pedido, as sugestões que não foram escolhidas, devem ser excluídas da seguinte forma: com o

mouse, deve-se marcar a opção e clicar no botão . Neste momento o botão “Gerar Pedido” será
habilitado para uso.

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Trazer apenas os itens com menor sugestão de compra: Um item pode fazer parte de diversos
acordos e estes podem ter diferentes “Tipos de Compra” o que influenciará na quantidade a ser
sugerida.
Considerar Pedidos de Entrada: São considerados para a sugestão de compra os pedidos de
entrada.
Considerar Pedidos de Saída: São considerados para a sugestão de compra os pedidos de saída.
Considerar itens com distorção: se esta opção estiver marcada serão gerados pedidos de compra
para todos os itens independente se houve distorção no período especificado. Se estiver desmarcado
o sistema não gera pedido para os produtos com distorção e apresenta a seguinte mensagem: “Para
produtos com distorção de giro não serão gerados pedidos”.

ROTINAS

Basicamente, este módulo possui duas rotinas:

Acordo com Fornecedores – cadastramento das premissas do acordo que foi realizado e que servirão
de base para o cálculo da quantidade a ser adquirida de cada produto. A definição de cada premissa será
explicada na parte de “Conceitos Utilizados”.

Montagem de Pedidos pelo Acordo – após a configuração das premissas do acordo nesta rotina,
clicando em calcular, será calculada a quantidade a ser adquirida para os produtos pertencentes ao
acordo e que tiveram giro. Esta rotina será utilizada somente na fase de implantação do sistema.
Posteriormente, após acertados todos os parâmetros, configura-se o sistema para que não seja preciso
operação manual. O Pedido Eletrônico gera automaticamente pedidos de compra quando o estoque está
baixo ou zerado, enviando o pedido por e-mail. Para que isso ocorra, devem estar configurados em
Avançado/ Agendamento de tarefas o dia e hora da execução. Deve haver um acordo com o fornecedor,
criado em Arquivos/ Acordo com fornecedores.

AVANÇADOS

CÁLCULO DE PRAZO MÉDIO DE ESTOCAGEM

O Prazo médio de estocagem altera o campo “Tamanho do Período” nos Acordos que é utilizado para
calcular o giro do produto

O Prazo Médio de Estocagem é calculado através da seguinte fórmula:

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Prazo Médio de Estocagem = Prazo Pagamento (informado no acordo) - Prazo Médio de Recebimento -
Prazo Faturamento (informado no acordo) - Prazo Entrega (informado no acordo)

O Campo “PRAZO MEDIO” de Recebimento para as “Receitas” do período informado na tela, é calculado
através da seguinte fórmula:

Prazo Médio de Recebimento = Somatória (Data da Baixa - Data de Negociação) * Valor da Baixa /
Somatória (Valor da Baixa)

As informações dos campos “Data da Baixa”, “Data de Negociação” e “Valor da Baixa”, são buscados no
financeiro.

Por exemplo, se no acordo o período utilizado para analisar o giro é 1 (um), e o sistema calcular um
prazo médio de estocagem igual a 12 (doze), o sistema alterará o tamanho deste período para 12

AGENDAMENTO DE TAREFAS

O Pedido Eletrônico gera automaticamente pedidos de compra quando o estoque está baixo ou zerado,
enviando o pedido por e-mail. Para que isso ocorra, devem estar configurados em:
Avançado/ Agendamento de tarefas o dia e hora da execução. Deve haver um acordo com o
fornecedor, criado em Arquivos/ Acordo com fornecedores.

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CONCEITOS UTILIZADOS

TELA ACORDO

Número(*): Código do acordo.

Aba Configurações

Data(*): Data em que foi consolidado o acordo com o fornecedor.

Empresa(*): Registrar a empresa que está firmando o acordo.

Parceiro(*): Registrar o fornecedor com o qual a empresa está fazendo o acordo.

Contato(*): Pessoa na empresa com a qual o acordo foi feito.

TOP(*): Registrar a TOP que será usada no Pedido. Esta deve ter as seguintes características: Pedido
de Compra, Não atualiza estoque e, o mais importante, a base de numeração não pode ser manual.

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Usuário – O usuário cadastrado nesta opção, receberá em seu e-mail, mensagens quando ocorrer os
seguintes eventos:
Quando a sugestão de compra não atingir o valor mínimo do pedido estabelecido pelo fornecedor para
faturar pedidos;
Houver necessidade de liberar o pedido;
Houver uma distorção de giro no período especificado no acordo. Neste caso não serão gerados pedidos
para os produtos que tiverem distorção.

Validade – Registre neste campo a data de validade limite do acordo. É necessário estar atento para
esta data, pois se estiver vencido o sistema não emitirá os pedidos. Quando entrarmos no sistema e
houver algum acordo vencido é emitido um aviso na tela para o usuário.

Dias Aviso Validade: pode ser atualizado através da tela de Acordo com fornecedores. Este campo
determina quantos dias este acordo vai aparecer na tela de aviso após o seu vencimento.
-Se "Dias Aviso Validade = 0” então este acordo não aparece nenhuma vez.
- O sistema mostra o acordo se (data de vencimento + dias de aviso) for maior ou igual à data de hoje.

Exige Aprovação – O sistema pode trabalhar dependendo de aprovação para os pedidos, ou de

maneira automática. Ao ser gerado um pedido, caso necessite de aprovação, será encaminhado um e-
mail para o responsável para que ele entre na Central de Atendimento ao Fornecedor e confirme o
pedido. Durante a fase inicial de uso do sistema, recomendamos o uso desta opção para que o
comprador possa adquirir segurança quanto ao funcionamento do sistema. Temos que considerar
também que compras dependem de fluxo de caixa, e o sistema nesta primeira versão, não leva em
consideração informações financeiras.

Verificação de Estoque – Para calcular a quantidade de produtos que será adquirida o sistema
considera o giro e o estoque. Temos três opções:
Somar todas as empresas: verifica o estoque de todas as empresas independente de fazer parte do
grupo ou não;
Apenas da empresa deste Acordo: verifica o estoque apenas da empresa cadastrada no acordo;
Somar pelo grupo de empresas: verifica o estoque das empresas que fazem parte do mesmo grupo.

Pedido Mínimo – Valor definido pelo fornecedor como um limite inferior para faturar pedido. A variável
“% limite acréscimo pedido mínimo” é um recurso que a empresa pode usar, caso a sugestão de
compra não atinja esse valor. Por exemplo: se o sistema detecta uma necessidade de compra cujo
valor total do pedido seja R$ 500,00. Tem-se definido como pedido mínimo o valor de R$ 600,00. O
sistema aplica o percentual de acréscimo no valor encontrado para tentar atingir o valor do pedido
mínimo. No entanto, não conseguindo atingir, o sistema enviará uma mensagem, via e-mail, para o
usuário responsável pela operação do sistema informando que foi detectada uma necessidade de
compra, mas esta não alcançou o valor do Pedido Mínimo. Se o usuário não receber e-mail ele poderá
visualizar a mensagem na tela.

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Gerar Pedido: dá a opção para o cliente gerar ou não pedido para determinados acordos.

Tipo de envio – Definir a forma pela qual o pedido será enviado ao fornecedor: Fax, E-mail ou TXT. Se
for enviar por E-mail são necessárias as seguintes configurações:

A parte inferior desta tela é destinada à inclusão dos produtos que fazem parte do acordo. Para facilitar
a inclusão, no primeiro produto deve-se inserir todos os valores do acordo, mas, a partir do segundo,

ao clicar em o sistema duplica os dados digitados para o último produto, sendo necessário somente
digitar o código do novo produto e alterar os campos que forem diferentes do produto anterior.

Cód. Produto: Informar o código do produto. Para localizar, basta clicar em ... que o sistema passará
para a tela de consulta de preços e estoque a fim de selecionar o produto que deseja incluir no acordo.

Desc. Produto: Ao informar o código do produto sua descrição estará neste campo.

Local: Se o controle de estoque da empresa for realizado por local de armazenagem, configurar neste
campo o local onde o sistema irá verificar o estoque o produto para efetuar cálculos.

Prazo de faturamento – Tempo que o fornecedor necessita para faturar o pedido.

Prazo de entrega – Tempo necessário para o fornecedor entregar os produtos.

Prazo de pagamento – Quanto tempo a empresa tem para pagar o produto. Por exemplo, se for uma
negociação para pagar em 30/60/90 dias aqui se registra 60, uma média desse tempo. Se for 30 dias
registrar 30, caso seja à vista coloque 0.

Valor Produto – Valor do produto negociado com fornecedor.

Quantidade mínima – Informar a quantidade mínima desse produto que o fornecedor fatura. Se a
sugestão de compra for menor que esse valor, o sistema sugere a quantidade mínima.

Agrupamento Mínimo – Parâmetro de agrupamento de produtos para compra. As compras deverão

ser em quantidades múltiplas desse valor. Exemplo, se o fornecedor de Prestobarba vender esse
produto em pacotes com cinco unidades, registrar nesse campo cinco. Se a sugestão de compra não for
um número múltiplo de 5, o sistema arredonda para o múltiplo imediatamente superior.

% Limite de acréscimo Pedido mínimo – Quanto o sistema poderá aumentar o meu pedido para
atingir o valor mínimo. A empresa comprará mais produtos até atingir o valor mínimo.

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% Considerar Distorção Giro - No acordo define-se um período dentro do qual o sistema calcula o
giro dos produtos. Se neste período houver uma distorção em relação a outro, acima ou abaixo desse
percentual aceitável, o sistema avisa o usuário responsável que, com essa informação, tem condições
de verificar a causa e tomar decisões importantes para seu negócio. Esta mensagem é apresentada na
tela. Para os clientes que trabalham com internet esta tela também é encaminhada.

Tipo de Compra – O profissional responsável pelas compras na empresa irá, nesta opção, definir como
o sistema calculará a quantidade de produto a ser adquirida, escolhendo entre as opções abaixo:

Estoque Mínimo – ((Prazo entrega + Prazo faturamento) * Giro * % Seg Est Min).
Escolhendo esta opção a empresa trabalha visando o tempo de reposição de estoque. Através
da análise de giro, considerando os prazos de entrega e faturamento, é possível à empresa
trabalhar com estoque adequado às suas necessidades.
Exemplo: Tem-se o produto “Caneta” em um acordo com o fornecedor. Este demora 5 dias para
faturar e 4 para entregar, logo precisaremos de estoque para 9 dias. Se for vendido em média 20
canetas por dia precisaremos de 180 canetas para vender nesse prazo. Mas como o fornecedor
pode atrasar eventualmente a entrega, como medida de segurança, fazemos incidir sobre esse valor
um percentual de segurança de estoque mínimo. Se o percentual for 10%, a sugestão de compra
será 198 canetas. As 18 canetas excedentes serão uma garantia de que não faltará o produto, caso
a mercadoria não chegue.

Estoque Médio – (Prazo Pagamento * % Prazo Médio * Giro). A empresa usa o fornecedor
como financiador do estoque.
Exemplo: uma empresa que revende bicicletas e que tem giro diário de 5. O prazo de pagamento
do acordo é de 30 dias. Se o usuário comprar (5 x 30) 150 bicicletas, e não houver nenhuma
variação no giro, conseguirá vender todo o estoque até a data do pagamento. Agora, suponhamos que
aconteça uma distorção no giro e a empresa não consiga vender todo o produto antes da data do
pagamento. Isto, ou ocasionaria um atraso no pagamento ou a empresa teria que arrumar outras
fontes de financiamento. Para prevenir este contratempo temos o “% de seg. prazo médio”, que
normalmente será um valor negativo com a finalidade de reduzir a sugestão de compra do sistema.
Se neste exemplo o usuário registrar um percentual de 10% teria uma compra de 15 bicicletas a
menos, ou seja, mercadoria para 27 dias e uma margem de segurança de 3 dias até a data do
pagamento, para dispor de todo o estoque.

Estoque Máximo – (Prazo Pagamento – ( Prazo entrega + Prazo faturamento ) * Giro).

Nesta opção a empresa também usa o fornecedor para financiar o seu estoque. Só que neste
caso a compra de produtos será sugerida apenas para a quantidade de dias que a empresa
terá a mercadoria em estoque para negociar.
Utilizando o exemplo anterior: uma empresa que revende bicicletas e que tem giro diário de 5.
Se a empresa tem 30 dias para pagar, porém o fornecedor leva 9 dias para entregar a mercadoria,
a sugestão de compra seria: (30 – 9) x 5 = 105 bicicletas.

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Estoque Segurança – ((Prazo entrega + Prazo faturamento) * Giro * % Seg Est Min).
Quando for selecionada esta opção, antes do sistema apresentar a quantidade a ser adquirida,
obtida pela fórmula acima, será realizada a seguinte análise:
Se Sugestão > (Estoque - Estoque Mínimo) e se Sugestão > 2, então,
Sugestão = sugestão - (Estoque - Estoque Mínimo).

Estoque Gôndola: Quando for selecionada esta opção será considerado o "Estoque
Máximo" do produto, definido no acordo, menos o “Estoque Atual” do produto. Logo:
Sugestão de Compra= Estoque Máximo (Acordo) - Estoque Atual.

Nota: Este tipo de sugestão de compra NÃO levará em consideração os „Cálculos do Giro‟
para o cálculo e geração dos „Pedidos de Compra‟

% Prazo Médio de Estocagem – Percentual a ser usado na equação para o tipo de compra “Estoque
médio”.

% Segurança Prazo Mínimo Estoque – Percentual a ser usado na equação para o tipo de compra
“Estoque mínimo”.

Tipo de Período, Tamanho, Quantidade Períodos e Período para Giro: - Campos que o sistema
usa para calcular o giro. O sistema buscará, no MGE Configurações, os dias que estão cadastrados
como sendo feriado para que estes não influenciem no cálculo do giro. Se SÁBADO e DOMINGO não
estiverem cadastrados como sendo folga serão contados para calcular o giro.

Cód. Tipo Negociação – Registrar aqui a forma de pagamento definida. Este campo não influencia no
cálculo da sugestão de compras, mas é de acordo com ela que será estabelecido o valor do campo
Prazo de pagamento.

Situação – Este campo permite ativar ou não um produto dentro de um acordo.

Estoque Máximo – o sistema verifica a quantidade do produto em estoque, verifica no acordo a

quantidade máxima daquele produto no momento de efetuar a sugestão de compra. O sistema não
extrapola o estoque máximo desejado, este limita quantidade de compra.

Distorção de Giro
- Considera Meses com Distorção - No momento de calcular o giro o sistema considera os meses
com distorção, influenciando assim a sugestão de compra.
Giro = Somatória Vendas independente da distorção / Qte de períodos.

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- Não considera meses com Distorção - Não considera os meses com distorção para calcular o giro
e conseqüentemente a sugestão de compra.
Giro = Somatória Vendas períodos sem Distorção / Qte de períodos sem distorção.

- Considera limite da Distorção - Os valores que ultrapassarem o limite da distorção serão

considerados só até o limite. Exemplo: % para considerar distorção = 20%
Valores: 100, 150, 130, 60

150 está distorcido, pois está acima do limite de 20% que é = 120 e 60 também está distorcido, abaixo
do limite inferior que é 80. Portanto o cálculo usará a seguinte seqüência: 100, 120, 120, 80 resultando
um giro para o período de 105.

- Considera Giro Zero - Influencia no cálculo do giro da seguinte forma: Quando esta opção estiver
"Sim", os períodos em que não houve giro de mercadoria são considerados no momento em que for
calcular o giro do período.
Ex: período de 10 dias, em 5 houve giro no total de 860 e em 5 não houve giro. Se esta opção
estiver "Sim”, o giro calculado será de 86, se estiver "não" será 172.

- Giro Médio - Influencia no critério de distorção

- Se existe algum valor informado neste campo, cada período é comparado com este valor.
- Se não existe, cada período é comparado com o anterior que não teve distorção.
Ex. Percentual considerar distorção = 20%
Giro Médio = 120
Giro dos Períodos = 100, 150, 130, 60,100
Giros que serão considerados com distorção = 150 e 60

- Considera item com distorção - Se estiver marcado não apresenta mensagem "Para produtos com
distorção não serão gerados Pedidos”, se estiver desmarcado apresenta a mensagem e influencia na
geração de pedidos. A função desta opção é gerar ou não pedido para os itens com distorção.

Na tela de acordo, quando for de interesse do cliente que o valor informado no campo 'Qtde Mínima'
seja sugerido, deve-se informar um valor negativo no campo '% Limite de acréscimo Ped. Mínimo'.
Isso indicará que a Quantidade Mínima será sempre respeitada.

Tem-se quatro possibilidades:

1) Se sugestão de compra for menor que o valor informado no campo “quantidade mínima” e o
percentual de acréscimo for igual a zero, a sugestão será zero.

2) Se sugestão de compra for menor que o valor informado no campo “quantidade mínima” e o
percentual de acréscimo for menor que zero, a sugestão será a quantidade mínima.

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3) Se a Sugestão mais o percentual de acréscimo forem menor que a quantidade mínima, a sugestão
será zero.

4) Se a sugestão mais o percentual de acréscimo forem maiores ou iguais à quantidade mínima, a

sugestão será a quantidade mínima.

Há opções para calcular giro médio dos produtos pela tela de Acordos com Fornecedores,
através do menu botão direito do mouse. As opções são: "Calcular giro médio para o
acordo" e "Calcula giro médio para TODOS acordos”.
Estas opções abrem uma tela onde serão informados o “Período de negociação” e os
“Filtros desejados”, mostrando também a descrição do cálculo, que será feito para o giro.

Aba Solicitação de Cotação

Opção que permite configurar o envio de solicitação de compra de forma automática: o

usuário pode optar por gerar o pedido ou uma solicitação de compra. Isso substitui o
trabalho de monitoramento do estoque realizado pelo estoquista.

Na opção "Gerar" o usuário define se o acordo gerará um pedido ou uma solicitação de

compra para os produtos. Se marcado "Pedido", o sistema gerará o “Pedido de compra” após a
execução da rotina. Se marcado "Solicit.Cotação" o sistema gerará uma “Solicitação de
Compra” com os produtos.

Parâmetro que influencia esta rotina

O sistema considerará no „Pedido Eletrônico‟ o giro dos produtos por empresa, através do
parâmetro 'Giro por empresa quando marcado "Apenas da Empresa"' (GIROEMPSEP),
que será usado somente quando na tela de „Acordo com Fornecedores‟ a opção "Apenas da
empresa deste acordo" estiver marcada. Desta forma além de verificar o estoque apenas
da empresa do acordo, o sistema também irá considerar apenas o giro da empresa do
acordo, para o cálculo do Pedido.

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TELA MONTAGEM DE PEDIDOS PELO ACORDO

Calcular – Nesta opção o sistema efetuará os cálculos para detectar a necessidade de compra levando
em conta os seguintes aspectos: lê os acordos que estão dentro do prazo de validade, analisa o giro de
todos os produtos dentro do período estipulado e aplica a fórmula de acordo com o que foi definido em
“Tipo de Compra”. Neste momento o sistema já detém uma sugestão de compra e fará as seguintes
análises:

- Se o valor da sugestão for menor que a quantidade em estoque o sistema não apresenta nenhuma
sugestão, porque apesar de ter tido giro, o estoque é suficiente para continuar movimentando.
- Se o valor da sugestão for maior que a quantidade em estoque o sistema deduz deste, a quantidade
em estoque, antes de apresentar a sugestão.
- Se o valor da sugestão for menor que a quantidade mínima tratada no acordo o sistema sugere a
quantidade mínima.
Após o término, ele mostra todos os produtos com as respectivas sugestões de compra para que o
usuário visualize.

Fil. Ped. Cpa. Pend.: filtrará os pedidos de Compra Pendentes

Fil. Ped. Ven. Pend.: filtrará os pedidos de Venda Pendentes

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Gerar Pedido – Nesta opção o usuário solicita ao sistema que gere os pedidos. Aqueles que estiverem
com o valor acima do pedido mínimo serão gerados. Para os que não alcançarem o limite será emitido
um notificação para usuário responsável analisar. Após a geração, pedidos são apresentados na parte
inferior da tela de “Pedidos Montados” onde o usuário tem a opção de “Confirmar” ou “Rejeitar” os
mesmos.

OBS: Situações em que o pedido não será gerado:

Acordo vencido;
Produto com distorção de giro;
Valor do pedido inferior ao estabelecido pelo fornecedor no acordo.

Produto – Se selecionar um produto, para o qual existe uma sugestão de compra, nesta opção
visualiza-se o giro diário, os pedidos de compra e venda pendentes, e a última compra efetuada para
ele.

Última Compra – Apresenta um resumo da última compra de um produto, para o qual existe uma
sugestão de compra. Nesta opção visualiza-se data da última compra, quantidade adquirida e valor.

Pedidos Montados – Os pedidos gerados são exibidos nesta opção, onde o usuário, clicando em
“Confirmar” confirma os pedidos na central e encaminha a notificação para providenciarem a liberação
dos que necessitam. Se resolver cancelar o pedido é só clicar em “Rejeitar” e os pedidos serão
excluídos da central.

Giro diário por período – Apresenta os períodos, definidos no acordo, com os seus respectivos giros

Parceiros e Contatos – Mostra todos os parceiros com seus respectivos contatos de cada produto
selecionado no Grid.

Caso haja produtos com distorção no giro será apresentada uma mensagem informando quais os
produtos; não serão gerados pedidos para os mesmos.

No botão direito do mouse visualizamos os dias que o sistema está considerando como feriado, ao
calcular o Giro dos produtos, no período especificado.

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