Treinamento J1BTAX

SUMÁRIO

1. OBJETIVO ................................................................................................................................................................ 2
2. PROCESSO ................................................................................................................................................................ 2
3. FLUXO DO PROCESSO .......................................................................................................................................... 2
4. DESCRIÇÃO DO PROCESSO ................................................................................................................................ 3
4.1. LEI FISCAIS DE IPI ........................................................................................................................................... 3
4.2. LEI FISCAIS DE ICMS....................................................................................................................................... 5
4.3. LEI FISCAIS DE ISS ........................................................................................................................................... 7
4.4. LEI FISCAIS DE COFINS .................................................................................................................................. 8
4.5. LEI FISCAIS DE PIS ..........................................................................................................................................10
4.6. ATUALIZAR VALORES PROPOSTOS P/TAXA IMPOSTOS ....................................................................12
4.7. SEQÜÊNCIA DE ACESSO DAS TABELAS PARA IPI .................................................................................13
4.8. ATUALIZAR VALORES IPI ............................................................................................................................14
4.9. ATUALIZAR EXCEÇÕES DEPENDENTES DO MATERIAL - IPI ...........................................................17
4.10. ATUALIZAR EXCEÇÕES DINÂMICAS - IPI ...............................................................................................18
4.11. SEQÜÊNCIA DE ACESSO DAS TABELAS PARA ICMS ............................................................................20
4.12. ATUALIZAR VALORES ICMS........................................................................................................................21
4.13. ATUALIZAR EXCEÇÕES DEPENDENTES DO MATERIAL - ICMS ......................................................22
4.14. ATUALIZAR EXCEÇÕES DINÂMICAS - ICMS ..........................................................................................23
4.15. SEQÜÊNCIA DE ACESSO DAS TABELAS PARA ST..................................................................................25
4.16. ATUALIZAR VALORES S.T. ...........................................................................................................................26
4.16.1. Caso ST IVA ............................................................................................................................................27
4.16.2. ST com Redução de Base do ICMS .........................................................................................................29
4.16.3. ST com Base Reduzida + Redução do ICMS ...........................................................................................31
4.16.4. ST com Base Reduzida + Redução do ICMS + Sem Pauta Mínima ........................................................33
4.16.5. ST com Base Reduzida + Redução do ICMS + Com Pauta Mínima........................................................35
4.16.6. ST sobre Valor Máximo (P.M.C) .............................................................................................................37
4.16.7. ST – Diferencial de Alíquota ....................................................................................................................38
4.17. ATUALIZAR VALORES PIS ............................................................................................................................39
4.18. ATUALIZAR VALORES COFINS ...................................................................................................................41
4.19. ATIVAR ALÍQUOTAS ......................................................................................................................................43
4.20. ALÍQUOTAS DE REPASSE ..............................................................................................................................44
5. ANÁLISE DE GAP’S ................................................................................. ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO.
6. CONTABILIZAÇÃO ................................................................................. ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO.
7. MATERIAL ADICIONAL ........................................................................ ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO.
8. COMENTÁRIOS........................................................................................ ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO.
9. VALIDAÇÃO E ACEITE .......................................................................... ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO.
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1. Objetivo
Este documento deve ser utilizado para o planejamento do Treinamento de Usuários-chave e Usuários-finais
necessários para o sucesso operacional do Projeto.
O objetivo deste documento é descrever detalhadamente o uso da transação J1BTAX, a fim de orientar os
envolvidos no cadastro e manutenção dos processos referente à Localização Brasil.

2. Processo
Cliente
Módulo do R/3 SD
Nome do Processo Localização Brasil
Autor
Data

3. Fluxo do Processo
Para efetuar manutenção nas tabelas da J1BTAX observar as funcionalidades dos itens, conforme quadro
descritivo abaixo:

Ícone Descrição
Alterna a exibição da tela entre modificação e exibição
Criar novas entradas sem cópia de uma já existente

Criar novas entradas com cópia de uma já existente

Eliminar uma entrada inserida, após marcar.

Marcar todas as entradas

Desmarcar entrada
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4. Descrição do Processo

4.1. Lei Fiscais de IPI

Abaixo segue detalhamento das funcionalidades da J1BTAX para cadastro e manutenção dos processos
referente à Localização Brasil.

Via Menu: J1BTAX > Entidades > Leis Fiscais IPI

Via Código da Transação: J1BTAX

Parametrização Atualizar Leis Fiscais IPI

Código
Descrição do Código

Código (TXT): Todas as Leis Fiscais criadas pelos consultores e/ou usuários devem ser iniciadas com a
letra Z ou Y, visto que o sistema SAP reserva este conjunto para este fim.

Descrição: A descrição é uma denominação / nomeação ao código, este texto não será impresso na Nota
Fiscal.

Para cadastrar o texto do Direito Fiscal dar duplo clique na linha e a seguinte tela se abrirá.
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CST: Cód. Sit. Trib

Lei Fiscal

Nesta tela encontraremos:

Código do Texto Fiscal: Todas as Leis Fiscais criadas pelos consultores e/ou usuários devem ser iniciadas
com a letra Z ou Y, visto que o sistema SAP reserva este conjunto para este fim. (Virá preenchido pela tela
anterior).

N° ID fis. IPI: Neste campo indicar o Código da Situação Tributária (C.S.T). No SAP este código estará
sempre associado a um texto de direito fiscal.

Cadastro de C.S.T disponíveis no SAP:

Lei: O sistema reserva até 04 linhas para cadastro do Direito Fiscal, com 72 posições cada linha.
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4.2. Lei Fiscais de ICMS

Via Menu: J1BTAX > Entidades > Leis Fiscais ICMS

Via Código da Transação: J1BTAX

Parametrização Atualizar Leis Fiscais ICMS

Código
Descrição Código

C.S.T

Código (TXT): Todas as Leis Fiscais criadas pelos consultores e/ou usuários devem ser iniciadas com a
letra Z ou Y, visto que o sistema SAP reserva este conjunto para este fim.

Sit. Trib.: Neste campo indicar o Código da Situação Tributária (C.S.T). No SAP este código estará sempre
associado a um texto de direito fiscal.

Cadastro de C.S.T disponíveis no SAP:

Descrição: A descrição é uma denominação / nomeação ao código, este texto não será impresso na Nota
Fiscal.
Para cadastrar o texto do Direito Fiscal dar duplo clique na linha e a seguinte tela se abrirá.
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Lei: O sistema reserva até 04 linhas para cadastro do Direito Fiscal, com 72 posições cada linha.
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4.3. Lei Fiscais de ISS

Via Menu: J1BTAX > Entidades > Leis Fiscais ISS

Via Código da Transação: J1BTAX

Parametrização Atualizar Leis Fiscais ISS

Lei ISS: Todas as Leis Fiscais criadas pelos consultores e/ou usuários devem ser iniciadas com a letra Z ou
Y, visto que o sistema SAP reserva este conjunto para este fim.

Descrição: A descrição é uma denominação / nomeação ao código, este texto não será impresso na Nota
Fiscal.

Para cadastrar o texto do Direito Fiscal dar duplo clique na linha e a seguinte tela se abrirá.

Lei: O sistema reserva até 04 linhas para cadastro do Direito Fiscal, com 72 posições cada linha.
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4.4. Lei Fiscais de COFINS

Via Menu: J1BTAX > Entidades > Leis Fiscais COFINS

Via Código da Transação: J1BTAX

Parametrização Atualizar Leis Fiscais COFINS

Lei COFINS: Todas as Leis Fiscais criadas pelos consultores e/ou usuários devem ser iniciadas com a letra
Z ou Y, visto que o sistema SAP reserva este conjunto para este fim.

Sit. Fisc COF.: Neste campo indicar o Código da Situação Tributária (C.S.T). No SAP este código estará
sempre associado a um texto de direito fiscal.

Cadastro de C.S.T disponíveis no SAP:

Descrição: A descrição é uma denominação / nomeação ao código, este texto não será impresso na Nota
Fiscal.

Para cadastrar o texto do Direito Fiscal dar duplo clique na linha e a seguinte tela se abrirá.
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Lei: O sistema reserva até 04 linhas para cadastro do Direito Fiscal, com 72 posições cada linha.
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4.5. Lei Fiscais de PIS

Via Menu: J1BTAX > Entidades > Leis Fiscais PIS

Via Código da Transação: J1BTAX

Parametrização Atualizar Convenção Fiscal PIS

Lei COFINS: Todas as Leis Fiscais criadas pelos consultores e/ou usuários devem ser iniciadas com a letra
Z ou Y, visto que o sistema SAP reserva este conjunto para este fim.

Sit. Fisc COF.: Neste campo indicar o Código da Situação Tributária (C.S.T). No SAP este código estará
sempre associado a um texto de direito fiscal.

Cadastro de C.S.T disponíveis no SAP:

Descrição: A descrição é uma denominação / nomeação ao código, este texto não será impresso na Nota
Fiscal.

Para cadastrar o texto do Direito Fiscal dar duplo clique na linha e a seguinte tela se abrirá.
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4.6. Atualizar valores propostos p/taxa impostos

Via Menu: J1BTAX > Valores Propostos para Taxa Impostos

Via Código da Transação: J1BTAX

Parametrização Valores Propostos para Taxa Impostos

Caso o sistema não encontre uma alíquota cadastrada nas tabelas: J_1BTXXX1, J_1BTXXX2 ou
J_1BTXXX3 os valores propostos serão assumidos como default.

Para visualizar os valores cadastrados dar duplo clique:

Val.Desde: A data de validade “a partir de” deve estar no período corrente, datas expiradas não serão
consideradas pelo sistema.
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4.7. Seqüência de Acesso das Tabelas para IPI

Abaixo segue a seqüência lógica que o sistema efetua para determine uma alíquota de imposto ST:

1. Atualizar valores - J_1BTXIP2

2. Atualizar (exceções) dependentes do material - J_1BTXIP1
3. Atualizar exceções dinâmicas - J_1BTXIP3
4. Atualizar valores propostos p/ taxa impostos
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4.8. Atualizar valores IPI

Via Menu: J1BTAX > Atualizar Valores IPI

Via Código da Transação: J1BTAX

Parametrização Atualizar Valores IPI

Cód NCM: Código NCM do material

Val.Desde: A data de validade “a partir de” deve estar no período corrente, datas expiradas não serão
consideradas pelo sistema.

Tx Imp.: Inserir a alíquota do imposto.

Base Imp.: Informar a base do imposto cheia “100%”, reduzida ou em branco.

Observação Base Imposto: Quando Base de Imposto estiver em branco os lançamentos no livro serão
considerados na coluna Isentas ou Não Tributadas.
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Exemplos Práticos:

Base de Imposto = 100%

Ex: 100% para ICMS e IPI

na coluna de Base de
Imposto

Base de Imposto = “Branco”

Ex: IPI em Branco na

coluna Base de Imposto

Base de Imposto = Outras

Ex: IPI flegado na coluna

Outras

Base de Impostos = Reduzida

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Ex: ICMS em Base Reduzida

na coluna Base de Imposto

Taxa/Unid: Indica a taxa da pauta IPI.

Moeda: Indica a moeda da pauta.

N° Unids.: Indica a unidade da pauta.

UM: Indica a medida utilizada na pauta

Outra Base: Indica que quando este campo estiver flegado os lançamentos no livro serão considerados na
coluna Outras.

Texto IPI: Informar se houver necessidade um texto específico para o NCM utilizado.
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4.9. Atualizar Exceções Dependentes do Material - IPI

Via Menu: J1BTAX > IPI: atualizar exceções dependentes do material

Via Código da Transação: J1BTAX

Parametrização Atualizar IPI: atualizar exceções dependentes do material

Material: Indicar o código do material que deve ser tratado como exceção, ou seja, deve ter uma alíquota
diferenciada. Neste caso a tabela de NCM não será mais considerada, duvidas consultar item 4.7.

Val.Desde: A data de validade “a partir de” deve estar no período corrente, datas expiradas não serão
consideradas pelo sistema.

Tx Imp.: Inserir a alíquota do imposto.

Base Imp.: Informar a base do imposto cheia “100%”, reduzida ou em branco.

Observação Base Imposto: Quando Base de Imposto estiver em branco os lançamentos no livro serão
considerados na coluna Isentas ou Não Tributadas.

Taxa/Unid: Indica a taxa da pauta IPI.

Moeda: Indica a moeda da pauta.

N° Unids.: Indica a unidade da pauta.

UM: Indica a medida utilizada na pauta

Outra Base: Indica que quando este campo estiver flegado os lançamentos no livro serão considerados na
coluna Outras.

Texto IPI: Informar se houver necessidade um texto específico para o NCM utilizado.
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4.10. Atualizar Exceções Dinâmicas - IPI

Via Menu: J1BTAX > Atualizar exceções dinâmicas IPI

Via Código da Transação: J1BTAX

Parametrização Atualizar exceções dinâmicas IPI

Para trabalharmos com exceções dinâmicas do IPI devemos selecionar um grupo de imposto:

Grupo de Imposto: Agrupa até três campos chave que o sistema deve utilizar para determinar a taxa de
imposto correta no caso de exceções dinâmicas. Os campos chave referem-se a informações que estão
gravadas nos registros mestre de clientes, fornecedores e de material (com exceção do código de imposto
que é chamado nos processos em nível de item).

São atualizadas taxas de imposto para os seguintes tipos de imposto: IPI, ICMS, Sub. Trib. e ISS. Estes
tipos de imposto são definidos por fatores ou uma combinação de fatores. Adicionalmente a estas taxas de
impostos, as exceções dinâmicas permitem a determinação de taxas de imposto segundo outros fatores.
Para esse efeito, definir os grupos de imposto que contêm até três fatores (campos chave) e que são
definidos para os diferentes tipos de imposto.

Os grupos de impostos são criados de acordo com a necessidade do cliente.

Havendo necessidade de novos grupos solicitar ajustes ao consultor
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Exemplos de grupos de impostos:

AC: Indica a aplicabilidade ao módulo: SD, MM ou Branco (ambos os módulos)

Fleg: Indica que as taxas de impostos serão atualizadas para os tipos de impostos flegados.
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4.11. Seqüência de Acesso das Tabelas para ICMS

Abaixo segue a seqüência lógica que o sistema efetua para determine uma alíquota de imposto ST:

1. Atualizar valores - J_1BTXIC1

2. Atualizar (exceções) dependentes do material - J_1BTXIC2
3. Atualizar exceções dinâmicas - J_1BTXIC3
4. Atualizar valores propostos p/ taxa impostos
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4.12. Atualizar valores ICMS

Via Menu: J1BTAX > Atualizar Valores ICMS

Via Código da Transação: J1BTAX

Parametrização Atualizar Valores ICMS

País: País de Origem da Venda.

Emissor: Indicar o estado do emissor.

Receptor: Indicar o estado do receptor.

Val.Desde: A data de validade “a partir de” deve estar no período corrente, datas expiradas não serão
consideradas pelo sistema.

Taxa de Imp.: Inserir a alíquota do imposto para o ICMS.

ICMS sobre Frete.: Inserir a alíquota do imposto para o ICMS sobre Frete.
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4.13. Atualizar Exceções Dependentes do Material - ICMS

Via Menu: J1BTAX > ICMS: atualizar exceções dependentes do material

Via Código da Transação: J1BTAX

Parametrização Atualizar ICMS: atualizar exceções dependentes do material

Ps: País de Origem da Venda.

Emissor: Indicar o estado do emissor.

Receptor: Indicar o estado do receptor.

Material: Indicar o código do material que deve ser tratado como exceção, ou seja, deve ter uma alíquota
diferenciada. Dúvidas consultar item 4.11.

Val.Desde: Indicar a data de validade inicial.

Val. até: Indicar a data de validade final.

Tx Imp.: Inserir a alíquota do imposto.

Base Imp.: Informar a base do imposto cheia “100%”, reduzida ou em branco.

Observação Base Imposto: Quando Base de Imposto estiver em branco os lançamentos no livro serão
considerados na coluna Isentas ou Não Tributadas.

Outra Base: Indica que quando este campo estiver flegado os lançamentos no livro serão considerados na
coluna Outras.

Texto ICMS: Informar se houver necessidade um texto específico para o material utilizado.

Convênio 100: Indicar flegando o campo se o produto é sujeito ao convênio 100.

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4.14. Atualizar Exceções Dinâmicas - ICMS

Via Menu: J1BTAX > Atualizar exceções dinâmicas ICMS

Via Código da Transação: J1BTAX

Parametrização Atualizar exceções dinâmicas ICMS

Para trabalharmos com exceções dinâmicas do ICMS devemos selecionar um grupo de imposto:

Grupo de Imposto: Agrupa até três campos chave que o sistema deve utilizar para determinar a taxa de
imposto correta no caso de exceções dinâmicas. Os campos chave referem-se a informações que estão
gravadas nos registros mestre de clientes, fornecedores e de material (com exceção do código de imposto
que é chamado nos processos em nível de item).

São atualizadas taxas de imposto para os seguintes tipos de imposto: IPI, ICMS, Sub. Trib. e ISS. Estes
tipos de imposto são definidos por fatores ou uma combinação de fatores. Adicionalmente a estas taxas de
impostos, as exceções dinâmicas permitem a determinação de taxas de imposto segundo outros fatores.
Para esse efeito, definir os grupos de imposto que contêm até três fatores (campos chave) e que são
definidos para os diferentes tipos de imposto.

Os grupos de impostos são criados de acordo com a necessidade do cliente.

Havendo necessidade de novos grupos solicitar ajustes ao consultor
 Treinamento J1BTAX

Exemplos de grupos de impostos:

AC: Indica a aplicabilidade ao módulo: SD, MM ou Branco (ambos os módulos)

Fleg: Indica que as taxas de impostos serão atualizadas para os tipos de impostos flegados.
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4.15. Seqüência de Acesso das Tabelas para ST

Abaixo segue a seqüência lógica que o sistema efetua para determine uma alíquota de imposto ST:

1. Atualizar valores (subst.tributária) - J_1BTXST2

2. Atualizar subst.tributaria (exceções) dependentes do material - J_1BTXST1
3. Atualizar exceções dinâmicas da SubTrib - J_1BTXST3
4. Atualizar valores propostos p/ taxa impostos
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4.16. Atualizar valores S.T.

Via Menu: J1BTAX > Atualizar valores (subst.tributária)

Via Código da Transação: J1BTAX

Parametrização Atualizar valores (subst.tributária)

Indicar se o cliente que é relevante para ST

Transação XD02: Cadastro de Clientes

Aba de Registro: Dados de Controle
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4.16.1. Caso ST IVA

Alíquota ICMS

Alíquota Interna ICMS

Alíquota ST

Cálculo:
400,00 x 20% (ISTS) = 480,00
480,00 x 17% (ISIC) = 81,60 Na pricing o valor do
400,00 x 17% (ICVA) = 68,00 cálculo da ST será
armazenado na
condição BX40.
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81,60 – 68,00 = 13,60

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4.16.2. ST com Redução de Base do ICMS

1° Passo
Base Red. 1 = 41,67  reduz o valor do ICMI
Exemplo: 1000,00 x 41,67 = 416,67
1000,00 – 416,67 = 583,30

2° Passo
Tx Custo Supl = 8  acrescenta sobre o resultado
encontrado depois da redução de base 1.
Exemplo: 583,30 x 8% = 46,66
583,30 + 46,66 = 629,96
 Na pricing o valor do
cálculo da redução de
base será armazenado
na condição BX11,enqto
Treinamento
o valorJ1BTAX
da ST sera
armazenado na
condição BX10

Na pricing o valor do
cálculo da ST será
armazenado na
condição BX40.

Cálculo:

1° Passo
Base Red. 1 = 41,67  reduz o valor do ICMI
Exemplo: 1000,00 x 41,67 (ISTB) = 416,67
1000,00 – 416,67 = 583,30

2° Passo
Tx Custo Supl = 8  acrescenta sobre o resultado encontrado depois da redução de base 1.
Exemplo: 583,30 x 8% (ISTS) = 46,66
583,30 + 46,66 = 629,96

3° Passo
629,96 (BX40) x 12% (ISIC) = 75,60
75,60 – 70,00 (BX13) = 5,60
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4.16.3. ST com Base Reduzida + Redução do ICMS

Alíquota GO > MG
Alíquota Interna MG > MG
Observação: Tem que ter a alíquota interna para fazer o cálculo corretamente não esquecer de verificar.
 Treinamento J1BTAX

Na pricing o valor do
cálculo da ST será
armazenado na
condição BX40.

Cálculo:

1° Passo
Base Red. 1 = 61,11  reduz o valor do ICMI
Exemplo: 1000,00 x 61,11 (ISTB) = 611,10
1000,00 – 611,10 = 388,90

2° Passo
Tx Custo Supl = 12,21  acrescenta sobre o resultado encontrado depois da redução de base 1.
Exemplo: 388,90 x 12,21% (ISTS) = 47,48
388,90 + 47,48 = 436,38

3° Passo
436,38 (BX40) x 18% (ISIC) = 78,55 (Alíquota Interna MG > MG)

Como temos 41,67% (ISTC) teremos que reduzir a base de cálculo do ICMS somente para o cálculo da ST,
pois o produto é isento de ICMS.

4° Passo
1000,00 x 41, 67 (ISTC) = 416,70
1000,00 - 416,70 = 583,30 (Base Reduzida do ICMS)
583,30 x 12% (ICVA) = 70,00 (Alíquota do ICMS GO > MG)
78,55 – 70,00 = 8,55
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4.16.4. ST com Base Reduzida + Redução do ICMS + Sem Pauta Mínima

 Treinamento J1BTAX

Cálculo:

1° Passo
Base Red. 1 = 58,82  reduz o valor do ICMI
Exemplo: 1000,00 x 58,82 (ISTB) = 588,20
1000,00 – 588,20 = 411,80

2° Passo
Tx Custo Supl = 20  acrescenta sobre o resultado encontrado depois da redução de base 1.
Exemplo: 411,80 x 20% (ISTS) = 82,36
411,80 + 82,36 = 494,16

3° Passo
494,16 (BX40) x 17% (ISIC) = 84,00 (Alíquota Interna TO > TO)

Como temos 58,82% (ISTC) teremos que reduzir a base de cálculo do ICMS somente para o cálculo da ST,
pois o produto é isento de ICMS.

4° Passo
1000,00 x 58,82 (ISTC) = 588,20
1000,00 – 588,20 = 411,80 (Base Reduzida do ICMS)
411,80 x 12% (ICVA) = 49,41 (Alíquota do ICMS GO > TO)
84,00 – 49,41 = 34,59
 Treinamento J1BTAX

4.16.5. ST com Base Reduzida + Redução do ICMS + Com Pauta Mínima

Exemplo 10 peças x 10,00

 Treinamento J1BTAX

Cálculo:

Como o preço unitário é inferior a pauta mínima o sistema calculará sempre sobre a pauta mínima

1° Passo
Como o preço é inferior a pauta mínima o sistema desconsidera o ISTS e ISTB

193,60 (BX40) x 17% (ISIC) = 32,91 (Alíquota Interna TO > TO)

2° Passo
100,00 x 58,82 (ISTC) = 58,82
100,00 – 58,82 = 41,18 (Base Reduzida do ICMS)
41,18 x 12% (ICVA) = 4,94 (Alíquota do ICMS GO > TO)
32,91 – 4,94 = 27,97

DICA IMPORTANTE – PAUTA MINIMA

1 - A pauta mínima para o Estado de TO é de 47,00 com redução de 58,82, para calcular corretamente
cadastrar a pauta já com a redução.

47,00 x 58,82 = 27,64

47,00 – 27,64 = 19, 36 (valor cadastrado)

2 – O valor da redução de base é sempre 100 - valor da redução = cadastro da diferença

100 – 41,18 = 58,82
 Treinamento J1BTAX

4.16.6. ST sobre Valor Máximo (P.M.C)

Valor Base para a

Condição BX40
 Treinamento J1BTAX

4.16.7. ST – Diferencial de Alíquota

 Treinamento J1BTAX

4.17. Atualizar Valores PIS

Via Menu: J1BTAX > Atualizar valores PIS

Via Código da Transação: J1BTAX

Parametrização Atualizar valores PIS

Para trabalharmos com exceções dinâmicas do PIS devemos selecionar um grupo de imposto:

Grupo de Imposto: Agrupa até três campos chave que o sistema deve utilizar para determinar a taxa de
imposto correta no caso de exceções dinâmicas. Os campos chave referem-se a informações que estão
gravadas nos registros mestre de clientes, fornecedores e de material (com exceção do código de imposto
que é chamado nos processos em nível de item).

São atualizadas taxas de imposto para os seguintes tipos de imposto: IPI, ICMS, Sub. Trib. e ISS. Estes
tipos de imposto são definidos por fatores ou uma combinação de fatores. Adicionalmente a estas taxas de
impostos, as exceções dinâmicas permitem a determinação de taxas de imposto segundo outros fatores.
Para esse efeito, definir os grupos de imposto que contêm até três fatores (campos chave) e que são
definidos para os diferentes tipos de imposto.

Os grupos de impostos são criados de acordo com a necessidade do cliente.

Havendo necessidade de novos grupos solicitar ajustes ao consultor
 Treinamento J1BTAX

Exemplos de grupos de impostos:

AC: Indica a aplicabilidade ao módulo: SD, MM ou Branco (ambos os módulos)

Fleg: Indica que as taxas de impostos serão atualizadas para os tipos de impostos flegados.
 Treinamento J1BTAX

4.18. Atualizar Valores COFINS

Via Menu: J1BTAX > Atualizar valores COFINS

Via Código da Transação: J1BTAX

Parametrização Atualizar valores COFINS

Para trabalharmos com exceções dinâmicas do COFINS devemos selecionar um grupo de imposto:

Grupo de Imposto: Agrupa até três campos chave que o sistema deve utilizar para determinar a taxa de
imposto correta no caso de exceções dinâmicas. Os campos chave referem-se a informações que estão
gravadas nos registros mestre de clientes, fornecedores e de material (com exceção do código de imposto
que é chamado nos processos em nível de item).

São atualizadas taxas de imposto para os seguintes tipos de imposto: IPI, ICMS, Sub. Trib. e ISS. Estes
tipos de imposto são definidos por fatores ou uma combinação de fatores. Adicionalmente a estas taxas de
impostos, as exceções dinâmicas permitem a determinação de taxas de imposto segundo outros fatores.
Para esse efeito, definir os grupos de imposto que contêm até três fatores (campos chave) e que são
definidos para os diferentes tipos de imposto.

Os grupos de impostos devem ser criados de acordo com a necessidade do cliente.

 Treinamento J1BTAX

Exemplos de grupos de impostos:

AC: Indica a aplicabilidade ao módulo: SD, MM ou Branco (ambos os módulos)

Fleg: Indica que as taxas de impostos serão atualizadas para os tipos de impostos flegados.

Exemplo de Cálculo de COFINS por Medida.

Esta regra também é aplicável ao PIS.

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4.19. Ativar Alíquotas

Via Menu: J1BTAX > Preparação da Condição > Migração > Tabelas de Impostos para
Condições

Via Código da Transação: J1BTAX

Parametrização Atualizar Tabelas de Impostos para Condições

Ao inserir uma nova alíquota em uma das tabelas de cadastro acima é necessário ativá-las para que a
mesma possa ser utilizada por SD ou MM.

Procedimento

1. Inserir a Alíquota
2. Somente um usuário poderá estar logado na J1BTAX para evitar conflitos
3. Menu > J1BTAX > Preparação da Condição > Migração > Tabelas de Impostos para Condições
4. Flegar V (Vendas e Distribuição) para atualizar alíquotas cadastradas em grupos de impostos de SD
ou TX para MM.
5. Flegar Sobregravar registros de condições existentes
6. Selecionar o nome da tabela que foi realizada a manutenção da alíquota
7. Executar (F8)
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4.20. Alíquotas de Repasse

Para cadastrar as alíquotas de repasse acessar a transação: ZSD076
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