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Recibo do sacado
Cedente Agência / Código Cedente Data do Documento Vencimento
CLUBE DE SAÚDE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA 3409/13056320-4 25/10/2018 13/10/2018
Pagador Número Documento Nosso Número Valor do Documento
CRISTIANE GONCALVES PEREIRA 409 129848240 0 188,75
A QUANTIA EXPRESSA NESTE BOLETO SE REFERE À(S) COBRANÇA(S) DA(S) MENSALIDADE(S) DO(S) BENEFÍCIO(S) COLETIVO(S)
CONTRATADO(S) CONFORME DEMONSTRATIVO DE LANÇAMENTO.
Informamos que excepcionalmente este mês, o vencimento para pagamento do valor mensal do seu benefício, sem juros e multa, foi prorrogado para o dia
13/10/2018
CASO NÃO OCORRA O PAGAMENTO EM ATÉ 7 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO DO SEU BOLETO, SEU CONTRATO SERÁ SUSPENSO,
SENDO RESTABELECIDO APÓS TRÊS DIAS UTEIS DA MENSALIDADE PAGA, MEDIANTE A EFETIVA COMPENSAÇÃO BANCÁRIA. ENTRETANTO,
SE A INADIMPLÊNCIA FOR SUPERIOR A TRINTA DIAS CONSECUTIVOS, IMPLICARÁ NO SEU CANCELAMENTO, NÃO DESOBRIGANDO DO
PAGAMENTO DOS VALORES EM ABERTO.
Sacado:
CRISTIANE GONCALVES PEREIRA - 036.425.864-06
Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica
Demonstrativo de Lançamento
http://sinf.accessadm.net/sinfSP/QBoleto002/WebBoleto.aspx?a1=5a5b8f93be0aafadfa02a654abcb9b5a&P=0&tipoBol=0&NA=1 1/2
10/25/2018 WebBoleto
Subtotal R$ 188,75
Discriminação da composição do valor total do boleto - informações de multa, tarifa bancária e juros.
Item Valor
Tarifa Bancária R$ 0,00
Multa R$ 0,00
Juros R$ 0,00
Total 188,75
http://sinf.accessadm.net/sinfSP/QBoleto002/WebBoleto.aspx?a1=5a5b8f93be0aafadfa02a654abcb9b5a&P=0&tipoBol=0&NA=1 2/2