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!#gT#" LADILSON ARAUJO MOURA JUNIOR


PC -00
Platinum
00684900

Resumo da fatura em R$
TV MAURITI 1086
CASA 01 - PEDREIRA Total da fatura anterior 2.316,13
66080-650 BELEM - PA Pagamento efetuado em 08/09/2020 - 2.316,13
S Saldo financiado 0,00
+
Postagem: 29/09/2020 L Lançamentos atuais 1.755,24
Vencimento: 08/10/2020
= Total desta fatura 1.755,24
Emissão: 28/09/2020
290920 Fechamento próxima fatura: 28/10/2020 Atenção: em caso de pagamento inferior ao valor total, o
consumidor deve arcar com as taxas e encargos apontados nesta
fatura, incidentes sobre a diferença entre o valor total e o valor pago.
Titular LADILSON ARAUJO MOURA JUNIOR
Cartão 4218.XXXX.XXXX.4552

18 X
08/10/2020 1.755,24 263,32 244,83
Veja outras opções na 2 folha
Limites de crédito R$ Lançamentos: compras e saques
Limite total de crédito 4.360,00 LADILSON A MOURA JR (final 4552)
Limite utilizado no mês 2.379,47 DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
Retirada de recursos País(saque) 900,00 21/06 MercPag*MERCADOLIV04/04 52,26
Retirada de recursos Exterior(saque) 4.360,00 HOBBY .OSASCO
Programa de Incentivo 08/08 LIDER SUPERMERCADO02/02 73,40
Pontos transferidos ao parceiro 786 ALIMENTAÇÃO .BELEM
Bonificações* 0 08/08 LOJA RENNER FL 15902/02 69,90
Dólar utilizado na conversão dos pontos 5,77 VESTUÁRIO .BELEM
* Os pontos bonificados estão somados ao "pontos 08/08 RIACHUELO FILIAL 102/03 63,24
transferidosao parceiro". VESTUÁRIO .BELEM
Os pontos adquiridosnesta fatura, após a compensação do 08/08 RIACHUELO FILIAL 149 - 0,02
pagamento mínimo, serão demonstrados em pontos VESTUÁRIO .BELEM
transferidosao parceiro na próxima fatura. 29/08 ESTACIONAMENTO GP BELE 7,00
VEÍCULOS .BELEM
09/09 POWERZONE AC*POWERZONE 108,50
TURISMO E ENTRETENIM.BELEM
12/09 MERCPAGO*RECARGACEL 60,00
DIVERSOS .OSASCO

Continua...

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75512 63482.922521 50451.630003 6 000 recibo do pagador
Número do Documento 00251634829/0578036 Nosso Número 175/51634829-2
Nome do Pagador/CPF/CNPJ LADILSON ARAUJO MOURA JUNIOR - 578.078.682-87 Valor do Documento R$ 1.755,24
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ BANCO ITAUCARD S.A - 17.192.451/0001-70 Vencimento 08/10/2020
Endereço do Beneficiário PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100,TOS 7 A
, JABAQUARA - SÃO PAULO - SP Autenticação Mecânica
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75512 63482.922521 50451.630003 6 000


Local de Pagamento Data de Vencimento
Pague sua fatura em qualquer banco, mesmo após a data de vencimento. Dê preferência para o pagamento até a data de vencimento
para não gerar encargos e/ou rescisão contratual. Em caso de atraso, os encargos serão cobrados na próxima fatura. 08/10/2020
Nome do Beneficiário/ CNPJ/CPF/Endereço Agência / Código Beneficiário
BANCO ITAUCARD S.A - 17.192.451/0001-70
PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100,TOS 7 A
, JABAQUARA - SÃO PAULO - SP 2525/04516-3
Data do Documento Número do Documento Espécie DOC. Aceite Data do Processamento Nosso Número

08/10/2020 00251634829/0578036 FT N 28/09/2020 175/51634829-2


Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento

175 R$ R$ 1.755,24
Instruções de responsabilidade do beneficiário. (-) Descontos / Abatimentos
Indique o valor que deseja pagar no campo "Valor Pago". Dê preferência ao pagamento total. Não sendo possível, você terá as seguintes
opções: (i) pagar quantia a partir do valor constante em Pagamento Mínimo , financiando o restante pelo crédito rotativo; (ii) optar por (+) Juros / Multa
uma das opções de Parcelas Fixas , pagando o valor exato da parcela até a data do vencimento.
(=) Valor Pago

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
LADILSON ARAUJO MOURA JUNIOR - 578.078.682-87
TV MAURITI 1086 - CASA 01 - PEDREIRA - 66080-650 BELEM - PA -
Sacador Avalista:

<w Nn wNn w WNn W n W n W n W n W n W nNw N n w WnwN WwnNw nWNwnWnWwN n wWNn Wnw N nw N n W n> Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
Lançamentos: compras e saques Lançamentos: compras e saques
26/09 NETFLIX.COM 45,90 27/09 LIDER SUPERMERCADO E M 76,00
MORADIA .SAO PAULO ALIMENTAÇÃO .BELEM
27/09 LIDER SUPERMERCADO01/04 57,48 Lançamentos no cartão (final 5656) 1.135,09
ALIMENTAÇÃO .
Lançamentos no cartão (final 4552) 537,66
Lançamentos: produtos e serviços
VANESSA J M SILVA (final 5656) DATA PRODUTOS/SERVIÇOS VALOR EM R$
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$ 30/08 ANUIDADE DIFERENCI02/12 51,33
01/01 Amazon.com.br 09/10 81,68 Titular 4552
VESTUÁRIO .SAO PAULO 30/08 ANUIDADE DIFERENCI02/12 25,66
09/06 MIX MATEUS 04/05 72,76 Adicional 5656
ALIMENTAÇÃO .BELEM 28/09 ENVIO MENS.AUTOMATICA 5,50
25/07 FORMOSA SUPERM E M03/05 44,65
ALIMENTAÇÃO .BELEM Lançamentos produtos e serviços 82,49
25/07 PRACA DA CHINA IMP03/03 47,34
VESTUÁRIO .BELEM
01/08 FORMOSA SUPERM E M02/02 32,74 L Total dos lançamentos atuais 1.755,24
ALIMENTAÇÃO .BELEM
17/08 MERCADOPAGO *OFICI02/04 113,65
Compras parceladas - próximas faturas
MORADIA .Osasco
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
03/09 Google Storage 6,99
01/01 Amazon.com.br 10/10 81,68
SAO PAULO
09/06 MIX MATEUS 05/05 72,76
04/09 BRAZZ BRAZZ PAPE MATER 71,90
25/07 FORMOSA SUPERM E M04/05 44,65
EDUCAÇÃO .BELEM
08/08 RIACHUELO FILIAL 103/03 63,24
04/09 AUTO POSTO G K 30,00
17/08 MERCADOPAGO *OFICI03/04 113,65
VEÍCULOS .BELEM
30/08 ANUIDADE DIFERENCI03/12 51,33
10/09 Google YouTube Member 4,99
30/08 ANUIDADE DIFERENCI03/12 25,66
SAO PAULO
27/09 LIDER SUPERMERCADO02/04 57,48
12/09 SUPERMERCADO NAZARE 54,56
Próxima fatura 510,45
ALIMENTAÇÃO .BELEM
Demais faturas 966,17
16/09 MEDSHOPPING 59,80
Total para próximas faturas 1.476,62
SAÚDE .Belem
18/09 GRAFICA*Pagamento 93,39
DIVERSOS .BELO HORIZONT
Encargos cobrados nesta fatura
Juros do rotativo 10,20 % 0,00
19/09 CARMEM LUCIA DOS SANTO 49,00
Juros de mora 1,01 % am 0,00
VESTUÁRIO .BELEM
Multa por atraso 2,00 % 0,00
19/09 AS MULATAS 54,00
IOF de financiamento 0,00
TURISMO E ENTRETENIM.BELEM
21/09 INVENCIVEL PNEUS E PEC 30,00
VEÍCULOS .BELEM Fique atento aos encargos para o próximo
25/09 SUPERCENTRO 30,00 período (08/10 a 07/11)
VEÍCULOS .BELEM
26/09 STELO S.A.*casa de bol 25,00 Juros Máximos do contrato 10,54 % am 238,44 % aa
TURISMO E ENTRETENIM.BARUERI
27/09 ARMAZEM BELEM PADARIA 156,64
TURISMO E ENTRETENIM.BELEM
Continua...

3003 3030
0800 720 3030

PC - 00 02327 VK045 29/09/2020 VKRPOF01 G2769 0684900


Pagamento mínimo desta fatura
Valor da fatura atual 1.755,24
Juros máximos do contrato 10,54 % am 238,44% aa
Encargos em caso de pgto. mínimo (R$) 159,70
CET do financiamento da fatura 10,54 % am 238,44 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 1.491,92 100,00 %
Valor total a pagar 1.651,62

Parcelamento do Saldo do Cartão*


Valor total de parcelamento do Saldo do Cartão 2.461,96
Juros do parcelamento 7,99 % am 154,78% aa
CET do parcelamento 8,11 % am 158,25 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 2.461,96 100,00%
Valor total a pagar 4.406,94
* Consulte no verso da primeira folha da fatura, em
Parcelamento do Saldo do Cartão, os lançamentos não
inclusos neste Parcelamento.

Compras parc. c/ juros e Crediário próximo


período
Limite de crédito 4.360,00
Juros da compra parcelada 5,99 % am 102,95% aa
CET da compra parcelada 5,99 % am 102,95 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 4.360,00 100.00 %
Valor total a pagar 8.329,92

Demais Taxas de Juros próximo período


De retirada de recursos país 10,54 % am
De pagamento de contas 2,99 % am
PC - 00 02327 VK045 29/09/2020 VKRPOF01 G2769 0684900