SIGA /MATR930/v.12 Parâmetros - Regime de Processamento de Dados DT.Ref.

: 20/10/2020
Hora...: 10:16:44 - Grupo de empresa: GRUPO JOEL ALEIXO / Filial: JOEL ALEIXO - COTIA Emissão: 20/10/2020
Pergunta 01 : A partir da Data ? 20/10/2020
Pergunta 02 : Até a Data ? 20/10/2020
Pergunta 03 : Imprime Modelo ? Saidas P2A
Pergunta 04 : Imprime ? Livros
Pergunta 05 : Número do Livro ? 001
Pergunta 06 : Núm. Página Inicial ? 1
Pergunta 07 : Qtd. Páginas/Feixe ? 500
Pergunta 08 : Reinicia Páginas ? Nao
Pergunta 09 : Considera Lacuna ? Sim
Pergunta 10 : Apuração de ICMS ? Quinzenal
Pergunta 11 : Apuração de IPI ? Decendial
Pergunta 12 : Livro Selecionado ? *
Pergunta 13 : Destaca Nts.Serviço ? Sim
Pergunta 14 : Destaca Descontos ? Sim
Pergunta 15 : Impr.Linhas s/Valor ? Nao
Pergunta 16 : Impr. total mensal ? Nao
Pergunta 17 : Impr.NF.de Entrada ? Sim
Pergunta 18 : Aglutina NF Saida ? Nao
Pergunta 19 : Total por dia ? Sim
Pergunta 20 : Estado Orig. Resumo ? Sim
Pergunta 21 : Imp. Retido Coluna: ? Observacoes
Pergunta 22 : Imp. Oper. Isentas ? Sim
Pergunta 23 : Considera CIAP ? Sim
Pergunta 24 : Valor CIAP na Coluna ? Imp. Creditado
Pergunta 25 : Totaliza Res.Estado ? Sim
Pergunta 26 : Totaliza Icm/Ipi/B.Calc. IPI ? Nao
Pergunta 27 : Totaliza ICMS Entr. ? Nao
Pergunta 28 : Lista NF origem ? Sim
Pergunta 29 : Resumo Produtor ? Nao
Pergunta 30 : Cupom Fiscal ? Não
Pergunta 31 : Processa Filiais ? Sim
Pergunta 32 : Filial de ? 0101
Pergunta 33 : Filial ate ? 0101
Pergunta 34 : Consolidação na mesma UF ? Não
Pergunta 35 : Taxa UFIR ? 0
Pergunta 36 : Operações a imprimir ? Totalidade
Pergunta 37 : Imprime Mapa Resumo ? Não
Pergunta 38 : Imprime Imposto Res/Comp ? Não
Pergunta 39 : Artigo para Impressão ? Artigo 25
Pergunta 40 : Seleciona Filiais ? Não
Pergunta 41 : Série no Termo ? Não
Pergunta 42 : Série/SubSérie ?
Pergunta 43 : Impr. ICMS/IPI Zerado ? Não
Pergunta 44 : Impr. NF Inutil. ? Não
Pergunta 45 : Impr.Vl.Ct.Tot ? Não
Pergunta 46 : Aglutina por CNPJ+IE ? Nao
Pergunta 47 : Código do Emitente ? CNPJ/CPF
Pergunta 48 : Imprime FECP ? Sim
****************************************************************************************************************************************************************************************************************************
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| REGISTRO DE SAÍDAS |
| |
| FIRMA: LABORATÓRIO DE FLORAIS E COSMETICOS JOEL ALEIXO LTDA |
| |
| INSC.EST: 278187129114 C.N.P.J.: 11.504.448/0001-69 |
| |
| FOLHA: 000.002 MÊS OU PERÍODO/ANO: OUTUBRO / 2020 |
| |
| |
|===================================================================================================================================================================================================================|
| DOCUMENTOS FISCAIS | | CODIFICAÇÃO | VALORES FISCAIS | |
|-----------------------------------------------------| |---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------| |
| | | | | | | | | OPERAÇÕES COM DÉBITO DO IMPOSTO | OPERAÇÕES SEM DÉBITO DO IMPOSTO | |
| | | | | | | | |-------------------------------------------|--------------------------------------| |
|ESPÉ | SÉRIE | | | UF | VALOR | | | BASE DE | | IMPOSTO | ISENTAS OU | | |
|CIE |SUB-SÉRIE| NÚMERO |DIA|DEST| CONTÁBIL | CONTÁBIL |FISCAL| CALCULO |ALIQ | DEBITADO | NÃO TRIBUTADAS | OUTRAS | OBSERVAÇÕES |
|=====+=========+============================+===+====|==================|====================+======|==================+=====+==================|===================+==================|===========================|
|SPED |99 |000000021 A 000000021 | 20| MG | 600,00| | 6108 | 0,00| | 0,00| 0,00| 600,00|ICM DIFAL DEST: 36,00 |
|SPED |99 |000000022 A 000000022 | 20| MT | 737,32| | 6403 | 1.654,80| 7,00| 179,32| 0,00| 0,00|ICMS NORMAL: 42,00 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | |TOTAL DO DIA 20 | | | 1.337,32| | | 1.654,80| | 179,32| 0,00| 600,00|ICMS NORMAL: 42,00 |
| | | | | | | | | | | | | |ICM DIFAL DEST: 36,00 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | |TOTAL DO PERÍODO | | | 1.337,32| | | 1.654,80| | 179,32| 0,00| 600,00|ICMS NORMAL: 42,00 |
| | | | | | | | | | | | | |ICM DIFAL DEST: 36,00 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| REGISTRO DE SAÍDAS |
| |
| FIRMA: LABORATÓRIO DE FLORAIS E COSMETICOS JOEL ALEIXO LTDA |
| |
| INSC.EST: 278187129114 C.N.P.J.: 11.504.448/0001-69 |
| |
| FOLHA: 000.003 MÊS OU PERÍODO/ANO: OUTUBRO / 2020 |
| |
| |
|===================================================================================================================================================================================================================|
| DOCUMENTOS FISCAIS | | CODIFICAÇÃO | VALORES FISCAIS | |
|-----------------------------------------------------| |---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------| |
| | | | | | | | | OPERAÇÕES COM DÉBITO DO IMPOSTO | OPERAÇÕES SEM DÉBITO DO IMPOSTO | |
| | | | | | | | |-------------------------------------------|--------------------------------------| |
|ESPÉ | SÉRIE | | | UF | VALOR | | | BASE DE | | IMPOSTO | ISENTAS OU | | |
|CIE |SUB-SÉRIE| NÚMERO |DIA|DEST| CONTÁBIL | CONTÁBIL |FISCAL| CALCULO |ALIQ | DEBITADO | NÃO TRIBUTADAS | OUTRAS | OBSERVAÇÕES |
|=====+=========+============================+===+====|==================|====================+======|==================+=====+==================|===================+==================|===========================|
| | | | | | | | | | | | | | |
| | |RESUMO DAS OPERAÇÕES E PRESTAÇÕES POR CÓDIGO FISCAL | | | | | | | | |
| | |=================================================== | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | |6.000 SAÍDAS PARA FORA DO ESTADO| | | | | | | | | | |
| | |================================| | | | | | | | | | |
| | | | | | 600,00| | 6108 | 0,00| | 0,00| 0,00| 600,00|ICM DIFAL DEST: 36,00 |
| | | | | | 737,32| | 6403 | 1.654,80| | 179,32| 0,00| 0,00|ICMS NORMAL: 42,00 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | |SUB-TOTAL | | | 1.337,32| | | 1.654,80| | 179,32| 0,00| 600,00|ICMS NORMAL: 42,00 |
| | | | | | | | | | | | | |ICM DIFAL DEST: 36,00 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | |TOTAL | | | 1.337,32| | | 1.654,80| | 179,32| 0,00| 600,00|ICMS NORMAL: 42,00 |
| | | | | | | | | | | | | |ICM DIFAL DEST: 36,00 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| REGISTRO DE SAÍDAS |
| |
| FIRMA: LABORATÓRIO DE FLORAIS E COSMETICOS JOEL ALEIXO LTDA |
| |
| INSC.EST: 278187129114 C.N.P.J.: 11.504.448/0001-69 |
| |
| FOLHA: 000.004 MÊS OU PERÍODO/ANO: OUTUBRO / 2020 |
| |
| |
|===================================================================================================================================================================================================================|
| DOCUMENTOS FISCAIS | | CODIFICAÇÃO | VALORES FISCAIS | |
|-----------------------------------------------------| |---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------| |
| | | | | | | | | OPERAÇÕES COM DÉBITO DO IMPOSTO | OPERAÇÕES SEM DÉBITO DO IMPOSTO | |
| | | | | | | | |-------------------------------------------|--------------------------------------| |
|ESPÉ | SÉRIE | | | UF | VALOR | | | BASE DE | | IMPOSTO | ISENTAS OU | | |
|CIE |SUB-SÉRIE| NÚMERO |DIA|DEST| CONTÁBIL | CONTÁBIL |FISCAL| CALCULO |ALIQ | DEBITADO | NÃO TRIBUTADAS | OUTRAS | OBSERVAÇÕES |
|=====+=========+============================+===+====|==================|====================+======|==================+=====+==================|===================+==================|===========================|
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | |DEMONSTRATIVO POR ESTADO DE DESTINO DA MERCADORIA OU DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | | |
| | | | | | |============================================================================ | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |OPERAÇÕES REALIZADAS COM CONTRIBUINTES | | | |
| | | | | | | | |====================================== | | | |
| | | | | MT | 737,32| | | 1.654,80| | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |ICMS NORMAL: 42,00 |
| | | | | | | | |OPERAÇÕES REALIZADAS COM NÃO CONTRIBUINTES | | | |
| | | | | | | | |========================================== | | | |
| | | | | MG | 600,00| | | 0,00| | | | | |
| | |TOTAL | | | 1.337,32| | | 1.654,80| | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+