Beneficiário Vencimento Valor do Documento

G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP 11.757.232/0001-05 20/10/2020 250,00

GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA 2638 (+) Outros acréscimos (+) Mora / Multa
EMBRATEL
(-) Desconto / Abatimento (-) Outras deduções
PORTO VELHO - RO 76820-892
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Data de Emissão (=) Valor cobrado
A partir 21/10/2020 Juros 0,22%/dia 05/10/2020
A partir 21/10/2020 multa de 1,00% Coop Contr/Cód. Beneficiário
5018/100900
Nosso Número
5816-5

Dados do Pagador
Nome do pagador Número do Documento
SPIN ENERGY SERVICOS ELETRICOS LTDA 0007641
Endereço
R PAULO DE FREITAS Nº 16
Bairro / Distrito
CENTRO
Munícipio UF CEP
BETIM MG 76820-015
Mensagem Pagador

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou Autenticação mecânica - Recibo do pagador
acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento
através do cheque n. do banco Esta quitação só terá
validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

756 75691.50183 01010.090007 00581.650017 1 84140000025000

Local de pagamento Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB 20/10/2020
Beneficiário Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário
G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP 11.757.232/0001-05 5018/100900
Data do documento N. documento Espécie Aceite Data processamento Nosso número
05/10/2020 0007641 DM N 05/10/2020 5816-5
Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor Valor documento
1 R$ 0,00 250,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) (-) Desconto / Abatimento
A partir 21/10/2020 Juros 0,22%/dia
A partir 21/10/2020 multa de 1,00%
(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB
COOPERATIVA CONTRATANTE 5018 SICOOB UNIRONDÔNIA

Pagador (+) Outros acréscimos

SPIN ENERGY SERVICOS ELETRICOS LTDA 26.645.318/0001-13
R PAULO DE FREITAS Nº 16
CENTRO (=) Valor cobrado
BETIM - MG 76820-015
Beneficiário Final

Autenticação mecânica - Ficha de compensação