Documento: CÓDIGO REV DATA EMISSÃO FOLHA

Business Blueprint PROJETO 1 11/6/20 1 /13

ITASAP
PROJETO CLIENTE CENÁRIO
ITASAP Usinas Itamarati Da compra ao pagamento
PROCESSO
Consumo de material

ÍNDICE

1 CENÁRIO..............................................................................
1.1 VISÃO GERAL DO CENÁRIO.....................................................................................
1.2 BENEFÍCIOS...............................................................................................................
1.3 MAPA DO CENÁRIO...................................................................................................
2 VISÃO GERAL DO PROCESSO..........................................
2.1 DESCRIÇÃO DO PROCESSO............................................................
2.2 MAPA DO PROCESSO.......................................................................
2.3 COMPONENTES E ESCOPO FUNCIONAL...............................................................
2.4 LEVANTAMENTO DE IMPACTOS..................................................
3 VISÃO GERAL DAS ATIVIDADES..............................................................
3.1 DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DA APLICAÇÃO.....................................................
3.2 REQUERIMENTOS DE TECNOLOGIA SAP STANDARD..........................................
3.3 GAPS DA TECNOLOGIA SAP E SOLUÇÕES............................................................
3.4 PERFIS DE ACESSO E AUTORIZAÇÕES.......................................................................................
3.5 PONTOS DE INTEGRAÇÃO.................................................................
4 RESPONSÁVEIS..........................................................................................
4.1 PARTICIPANTES........................................................................................................
4.2 HOMOLOGAÇÃO........................................................................................................
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Consumo de material

Da compra ao pagamento

1 CENÁRIO

1.1 VISÃO GERAL DO CENÁRIO

Controle da cadeia de suprimentos, estoque de materiais e contratação de serviços. Facilita a

coordenação, monitoração, planejamento e otimização dos estoques.

Além de documentar todas as atividades necessárias (planejamento, requisição, cotação, contrato, pedido,
controle de qualidade, recebimento, armazenagem, inventário e consumo). Controle de pagamentos de
todas as operações de compras na cadeia de suprimentos, estoque de materiais, contratação de serviços e
adiantamentos.

Registra as contas a pagar manual ou automático bem como, fazer os ajustes necessários manualmente
para efeito de pagamento, como cheque, transferência bancária ou envio eletrônico de arquivo. Os
documentos são administrados com registro de identificação do documento, onde a entradas ou saídas são
registrados, juntamente com informações importantes da conta bancária e do pagamento.

Efetua pagamentos em moeda interna através de cheques pré-numerados, lista de pagamentos (borderô) e
files IDS (arquivo remessa) O sistema também suporta o processamento opcional de boletos bancários
recebidos e toda movimentação de caixa.

Demonstra todos os lançamentos previstos e realizados para análise.

1.2 BENEFÍCIOS

- Gerenciar e otimizar estoque.

- Confiabilidade das informações
- Melhores práticas de processos
- Reduzir custos
- Melhor planejamento da cadeia de suprimentos
- Agilizar a integralidade dos processos. Os sub-módulos (denominação a que atribuímos outros cenários
de processos) estão ligados em uma rotina contínua, onde existe uma fiscalização natural. Os relatórios
gerados são resultado do fechamento desses sub-módulos onde se encontra com a Contabilidade.
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1.3 MAPA DO CENÁRIO

Da compra ao
pagamento

Da compra ao pagamento

Planejamento Solicitação Cotação

Planejamento de Da criação a Monitoração das

Cotação de
requisição de aprovação das solicitações de
fornecedores
materiais requisições ... suprimento

Contratos Pedidos

Da criação a Administração e Subcontratação para

Gestão de contratos aprovação dos acompanhamento empacotamento de
pedidos de compra de pedidos açúcar

e-Commerce Recebimento físico

Recebimento físico Entrada de

Comércio eletrônico Recebimento físico por sistema de prestações de
depósito serviços

Qualidade Recebimento fiscal Devolução

Controle de
Avaliação de Processamento de Devolução ao
qualidade
fornecedores faturas fornecedor
suprimentos

Estoques

Movimentação
Consumo de Armazenagem de
Gestão de estoques interna por posição
material produto acabado
de depósito

Inventário Abastecimento de CDs

Transferência de
Inventário por Expedição por
Inventário físico estoque entre
posição de estoque posição de depósito
centros

Parceria Combustíveis Embalagens Fechamento mensal

Parceria com Diferimento de

Controle de Embalagens
produtores de cana período do mestre
combustíveis retornáveis
de açúcar de materiais

Pagamento

Acompanhamento Pagamentos e
Movimentação de
de contas a pagar e lançamentos
caixa pela tesouraria
tesouraria manuais no contas...

Consumo de material
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Consumo de material

2 VISÃO GERAL DO PROCESSO

2.1 DESCRIÇÃO DO PROCESSO

Reservar e disponibilizar materiais de estoque para suprir as necessidades de consumo ou manutenção de

equipamentos.
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Consumo de material

2.2 MAPA DO PROCESSO

Necessidade Necessidade
de utilização de utilização
do materia... de material

Criar reserva Manutenção Manutenção Manutenção Manutenção Manutenção

Controle de Manutenção G estão de Manutenção
proveniente do de grandes de com base em preventiva preventiva
Criar reserva combustíveis corretiva Investimento emergencial
PIMS paradas restauração condições com base... com base...
SYS

XO R

Reserva
criada

Verificar se a
reserva é
provenient...

XO R

Reserva Reserva não

proveniente proveniente
do PIMS do PIMS

XO R
Efetuar a saída
de mercadoria
proveniente ...
SYS
Exibir reserva

Saída de
material
efetuada Verificar se a
reserva foi
criada...

XO R

Reserva Reserva
criada criada
corretame... incorreta...

XO R

Modificar
Verificar se a reserva
separação de
material se...

XO R

Separação Separação
de materiais de materiais
com self-... sem-self-...

Verificar se a
separação
será...

XO R

Separação Separação
sem com a
utilização ... utilização ...

Expedição por
posição de
Efetuar picking depósito

Verificar se a
separação de
materiais...

XO R

Separação Separação
de materiais de materiais
efetuada... efetuada...

Efetuar a saída
de mercadoria

Saída de
material
efetuada
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2.3 COMPONENTES E ESCOPO FUNCIONAL

Atividades de processo SAP Component Transação

Criar reserva proveniente do PIMS SAP ECC -MB21 (Criar reserva)
Criar reserva SAP ECC -MB21 (Criar reserva)

Efetuar a saída de mercadoria SAP ECC -MIGO (Movimento de mercadorias)

proveniente do PIMS
Exibir reserva SAP ECC -MB23 (Exibir reserva)
Verificar se a reserva foi criada ZMANUAL
corretamente
Modificar reserva SAP ECC -MB22 (Modificar reserva)
Verificar se a separação de material será ZMANUAL
feita por self-service

Efetuar picking SAP ECC -MB26 (Lista de picking)

Verificar se a separação de materiais está ZMANUAL
de acordo com a reserva
Efetuar a saída de mercadoria SAP ECC -MIGO (Movimento de mercadorias)

2.4 LEVANTAMENTO DE IMPACTOS

Consumo de material

Há impacto organizacional? (mudança de estrutura, cargo, liderança) Não.

Há impacto de procedimento? (novo procedimento, reformulação) Sim.
Hoje, o almoxarifado funciona com sistema de balcão, ou seja, o usuário vai até o almoxarifado para retirar
o material que necessita, com a ajuda de um almoxarife. Com a implementação do sistema self-service, o
próprio usuário retirará o material nas prateleiras do almoxarifado, efetuando baixa do estoque através do
coletor de dados.

Há impacto externo? (interface entre fornecedores,clientes,sindicato,acionistas) Sim.

O usuário será o responsável pela seleção, retirada e baixa dos materiais no almoxarifado, quando for
utilizado o sistema self-service.

Há impacto de Infra-estrutura?(equipamentos complementares, layout adequado) Sim.

Estará sendo implantado o sistema de coletores de dados.

Há impacto de treinamento? (conhecimento técnico, outro conhecim. complementar) Sim.

Usuários e almoxarifes deverão ser treinados para a utilização dos coletores de dados.
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3 VISÃO GERAL DAS ATIVIDADES

3.1 DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DA APLICAÇÃO

Atividade Descrição da atividade e requerimentos da aplicação

Criar reserva proveniente do Criar reserva de material em estoque para utilização.
PIMS
Processo automático com dados gerados no PIMS.
Criar reserva Criar reserva de material em estoque para utilização.

Processo automático com dados gerados no PIMS.

Verificar se a reserva é
proveniente do PIMS
Efetuar a saída de mercadoria
proveniente do PIMS
Identificar se a reserva é proveniente do PIMS.
Efetuar a saída dos materiais separados e que foram reservados.
Caso o material possua embalagem retornável também será feita a saída
da embalagem para controlar o retorno.

Processo automático com dados gerados no PIMS.

Exibir reserva
Verificar se a reserva foi criada
corretamente
Modificar reserva
Verificar se a separação de
material será feita por self-
service
Verificar se a separação será
realizada com a utilização do
coletor de dados
Efetuar picking
Verificar se a separação de
materiais está de acordo com a
reserva
Efetuar a saída de mercadoria
Exibir a reserva de material gerada
Verificar se a reserva de material foi gerada com os dados corretos.
Em caso de necessidade, alterar a reserva de materiais.
Identificar se a separação do material será feita por self-service (usuário)
ou pelo almoxarife.
Identificar se a separação do material será feita manualmente ou através
de coletor de dados.
Efetuar a separação de materiais conforme reserva (Picking).
Conferir os materiais separados, eles devem estar de acordo com a
reserva gerada.
Efetuar a saída dos materiais separados e que foram reservados.

Caso o material possua embalagem retornável também será feita a saída

da embalagem para controlar o retorno.

3.2 REQUERIMENTOS DE TECNOLOGIA SAP STANDARD

Atividade Requerimentos
Criar reserva proveniente do PIMS Interface com o PIMS.
Criar reserva Unidades organizacionais: - Centro - Nível de
avaliação - Depósito - Sistema de depósito Dados
mestres: - Materiais - Lote - Administração de
documentos - Unidades de medida
Efetuar a saída de mercadoria proveniente do PIMS Interface com o PIMS.
Exibir reserva Perfil de acesso a transação
Verificar se a reserva foi criada corretamente NA
Modificar reserva Unidades organizacionais: - Centro - Nível de
avaliação - Depósito - Sistema de depósito Dados
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Consumo de material

mestres: - Materiais - Lote - Administração de

documentos - Unidades de medida
Verificar se a separação de material será feita por NA
self-service
Efetuar picking Unidades organizacionais: - Centro - Nível de
avaliação - Depósito - Sistema de depósito Dados
mestres: - Materiais - Lote - Administração de
documentos - Unidades de medida - Sistema de
depósito - Número de depósito - Intervalos de
numeração - Tipo de depósito - Zonas de
armazenamento - Áreas de picking - Posição no
depósito - Tipo de unidade de depósito - Zona de
armazenamento
Verificar se a separação de materiais está de acordo NA
com a reserva
Efetuar a saída de mercadoria Unidades organizacionais: - Centro - Nível de
avaliação - Depósito - Sistema de depósito Dados
mestres: - Materiais - Lote - Administração de
documentos - Unidades de medida - Códigos de
movimentos

3.3 GAPS DA TECNOLOGIA SAP E SOLUÇÕES

GAP Requerimentos de Soluções e desenvolvimentos Categoria(RICEF)

negócio e
tecnologias

Efetuar picking Utilização de uma Utilização de uma infra-estrutura de rádio Enhacement

infra-estrutura de freqüência com a utilização de coletores,
rádio freqüência access points (antenas de RF) e
com a utilização de impressora de etiquetas de códigos de
coletores, access barras.
points (antenas de
RF) e impressora
de etiquetas de
códigos de barras.

Efetuar a saída de Utilização de uma Utilização de uma infra-estrutura de rádio Enhacement

mercadoria infra-estrutura de freqüência com a utilização de coletores,
rádio freqüência access points (antenas de RF) e
com a utilização de impressora de etiquetas de códigos de
coletores, access barras.
points (antenas de
RF) e impressora
de etiquetas de
códigos de barras.
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Consumo de material
3.4 PERFIS DE ACESSO E AUTORIZAÇÕES
Atividade
-Criar reserva
-Exibir reserva
-Verificar se a reserva foi
criada corretamente
-Modificar reserva
-Verificar se a separação
de material será feita por
self-service
-Efetuar picking
-Verificar se a separação
de materiais está de
acordo com a reserva
-Efetuar a saída de
mercadoria
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CENÁRIO
Da compra ao pagamento
Cargo Perfil Descrição do perfil e
seus requerimentos
-Encarregado da área -Solicitante -Este papel será
responsável por reservar
saldo de material em
estoque conforme
necessidade
-Encarregado da área -Visualizador de reserva -Visualizar reservas
criadas.
-Encarregado da área -Visualizador de reserva -Visualizar reservas
criadas.
-Encarregado da área -Solicitante -Este papel será
responsável por reservar
saldo de material em
estoque conforme
necessidade
-Encarregado de área -Almoxarife -Este papel será
responsável pelo
atendimento para
retirada de material no
almoxarifado e execução
de inventário.
-Encarregado da área -Almoxarife -Este papel será
-Solicitante responsável pelo
-Almoxarife atendimento para
-Solicitante retirada de material no
almoxarifado e execução
de inventário.
-Este papel será
responsável por reservar
saldo de material em
estoque conforme
necessidade
-Este papel será
responsável pelo
atendimento para
retirada de material no
almoxarifado e execução
de inventário.
-Este papel será
responsável por reservar
saldo de material em
estoque conforme
necessidade
-Almoxarife -Almoxarife -Este papel será
responsável pelo
atendimento para
retirada de material no
almoxarifado e execução
de inventário.
-Encarregado de área -Solicitante -Este papel será
-Almoxarife responsável por reservar
-Solicitante saldo de material em
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PROJETO CLIENTE CENÁRIO
ITASAP Usinas Itamarati Da compra ao pagamento
PROCESSO
Consumo de material

-Almoxarife estoque conforme

necessidade
-Este papel será
responsável pelo
atendimento para
retirada de material no
almoxarifado e execução
de inventário.
-Este papel será
responsável por reservar
saldo de material em
estoque conforme
necessidade
-Este papel será
responsável pelo
atendimento para
retirada de material no
almoxarifado e execução
de inventário.

3.5 PONTOS DE INTEGRAÇÃO

Nome
Manutenção de grandes paradas
Manutenção preventiva com base tempo
Descrição
O objetivo deste módulo é atender o processo de
entressafra via tipo de ordem de grande parada:
PM10, com intervalo de numeração diferenciada de:
31.000.000 a 31.999.999, onde poderão ser
realizadas as programações de compras, recursos e
serviços para que se possa efetuar as manutenções
necessárias neste período.
Atividades que objetivam manter os objetos técnicos
atualizados em seus padrões de operações.
Caracteriza-se pelas inspeções de análises de
componentes, podendo estes serem substituídos,
associados com um período de tempo programado
ou oportuno.

Nota: Calibração de equipamentos com análise de

Manutenção preventiva com base contador
Gestão de Investimento
qualidade e preventivas normais de tempo serão
realizadas neste processo em integração com o
processo de qualidade, pois são instrumentos de
medição com grande necessidade de averiguação
técnica para informações precisas de manutenção.
Atividades que objetivam manter os objetos técnicos
atualizados em seus padrões de operações.
Caracteriza-se pelas inspeções de análises de
componentes, podendo estes serem substituidos,
associados com um contador (horímetro ou
hodômetro).
Atividades que notificam resultados de aumento de
performance técnica dos objetos de manutenção,
através de modificações, renovações, ajustagens, e
implementações dirigidas às metas da empresa, tais
como redução de custos e aumento da
lucratividade, além do aumento da capacidade, vida
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PROCESSO
Consumo de material

útil e aprimoramento visual.

Criação automática de registros mestre de

equipamento
Determinar condições p/ sincronização de dados
mestre (Classes de imobilizados/Categoria do
equipamento/ Tipo do objeto técnico):

Equipamentos industriais;
Equipamentos CIVIL
Veículos;
Tratores;
Colheitadeiras;
Reboques;

Atribuir campos de registros mestre de imobilizados

e equipamentos
BUKRS_Empresa
TXT50_Denominação
INVNR_Nº inventário
KOSTL_Centro custo
WERKS_Centro
STORT_Localização
GSBER_Divisão
LIFNR_Fornecedor
HERST_Fabricante
LAND1_País de origem
Manutenção emergencial Objetiva o retorno do objeto técnico ao processo no
seu padrão de funcionamento. Caracteriza-se pela
manifestação de avarias possuindo uma ou mais
causas associadas.

Resulta de atividade de manutenção imediata,

devido ao fator de criticidade do processo.

Manutenção com base em condições Atividade relacionada a uma rotina de

Controle de combustíveis
Expedição por posição de depósito
Manutenção de restauração
acompanhamento técnico programado e atribuído
aos objetos de manutenção, através de uma análise
de características, tais como: vibração, temperatura,
pressão, níveis de contaminação, desalinhamento,
freqüência, níveis de desgaste. Ela monitora o
objeto técnico até que uma intervenção seja
necessária.
Processo de transferência de combustíveis do posto
até os comboios para posterior utilização pelos
equipamentos que estão nas frentes de trabalho.
É processo responsável por efetuar a saída de
materiais, considerando sua posição no estoque.
Definição

A ordem de restauração é usada para contratar um

centro de trabalho para restaurar um determinado
número de peças de reserva danificadas para a
ordem de trabalho total em uma determinada data.

A ordem pode referir-se aos seguintes tipos de

peças de reserva:
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Consumo de material

Uma ou mais peças de reserva individuais

(combinação do número de material e número de
série, para a qual um registro mestre de
equipamento também pode ser criado, se
necessário)
Uma ou mais peças de reserva não individuais
(material)
As peças de reserva programadas na ordem são
trazidas de uma condição inicial uniforme para uma
condição final uniforme. É possível distinguir estas
condições usando lotes ou tipos de avaliações
diferentes.

Na ordem, são documentadas as fases individuais

de restauração:

Planejamento
Liberação
Execução
Confirmação de conclusão
Entrada de custos e de liquidação
Estrutura

A estrutura da ordem de restauração corresponde,

em suma, à estrutura da ordem de manutenção. No
entanto, a ordem de restauração também fornece:

Uma lista de objetos, na qual é possível identificar

todas as peças de reserva que devem ser
restauradas usando os números de série de material
e reconhecer se existem registros mestre de
equipamento para elas.
Campos para origem, quantidade e depósito futuro
(se necessário, com lote e tipo de avaliação) dos
objetos a serem restaurados.
Uma exibição do status da restauração (número de
objetos já restaurados)
Uma exibição das datas para restauração

Manutenção corretiva Objetiva o retorno do objeto técnico ao processo no

seu padrão de funcionamento. Caracteriza-se pela
manifestação de avarias possuindo uma ou mais
causas associadas.
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PROCESSO
Consumo de material

4 RESPONSÁVEIS

4.1 PARTICIPANTES

Funções Nome
Key user Almir Augusto dos Santos
Consultor(es) Adriana Hashimoto
Alexandre Roberto Katayama Braga
Dono do processo Marcos Aurélio Ferreira da Silva

4.2 HOMOLOGAÇÃO

Funções Nome
Key user Almir Augusto dos Santos
Consultor(es) Adriana Hashimoto
Alexandre Roberto Katayama Braga
Dono do processo Marcos Aurélio Ferreira da Silva