Identificação: Data:

CONTROLE E TRATAMENTO DE
P-SST-012 30/05/20
NÃO CONFORMIDADES
Revisão: Página:
AÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS
00 1/6

QUADRO DE REVISÕES

Rev. Data Descrição

00 30/05/20 Emissão inicial

ELABORADO POR: ANALISADO POR: APROVADO POR:

_______________ ___ /___ /___ _______________ ___ /___ /___ ______________ ___ /___ /___
Anacleta Ferreira Data Artur Nascimento Data Adriano Theobald Data

1 INTRODUÇÃO / OBJETIVO:
 Identificação: Data:
CONTROLE E TRATAMENTO DE
P-SST-012 30/05/20
NÃO CONFORMIDADES
Revisão: Página:
AÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS
00 2/6

Este procedimento descreve o controle e tratamento de não conformidades, ações corretivas

e preventivas, que podem ser originadas das atividades e processos da empresa SPIN ENERGY.

O objetivo deste procedimento é estabelecer a sistemática para emissão, tratamento,

rastreabilidade de não conformidades, elaboração, aplicação e conclusão de ações corretivas e
preventivas, à luz do seu sistema de gestão de SST, para eliminar ou mitigar (atenuar)
quaisquer eventuais danos à saúde e segurança dos trabalhadores.

2 CAMPO DE APLICAÇÃO:

Aplicado ao processo da Gestão de SST, que abrange todo processo administrativo e

operacional.

3 DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA:

NBR ISO 45001:2018 Sistemas de Gestão de Saúde e Segurança do Trabalho – Requisitos

ABNT NORMA ISSO 19011:2002 – Diretrizes para auditorias de sistema de qualidade

4 TERMOS E DEFINIÕES:

AÇÃO CORRETIVA – ação para eliminar a causa de uma não conformidade identificada ou
outra situação indesejável.

AÇÃO IMEDIATA – ação para corrigir de imediato a não conformidade, sem levar em conta a
causa da não conformidade.
 Identificação: Data:
CONTROLE E TRATAMENTO DE
P-SST-012 30/05/20
NÃO CONFORMIDADES
Revisão: Página:
AÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS
00 3/6

AÇÃO PREVENTIVA – ação para eliminar a causa de uma não conformidade potencial ou outra
situação potencialmente indesejável.

INCIDENTE – evento relacionado ao trabalho no qual uma lesão ou doença

(independentemente da gravidade) ou fatalidade ocorreu ou poderia ter ocorrido.

Nota 1: um acidente é um incidente que resultou em lesão, doença ou fatalidade.

Nota 2: um incidente no qual não ocorre lesão, doença ou fatalidade pode também ser
denominado um “quase-acidente”, “quase-perda”, “ocorrência anormal” ou “ocorrência
perigosa”;

Nota 3: Uma situação de emergência é um tipo particular de incidente.

NÃO CONFORMIDADE – não atendimento a um requisito.

OBSERVAÇÃO – Uma não conformidade potencial, ou seja, algo que possa a se tornar uma
não-conformidade.

OPORTUNIDADE DE MELHORIA – oportunidade para melhoria de processos do SGI ou

melhoria na realização de serviços.

PARTES INTERESSADAS – indivíduo ou grupo, interno ou externo ao local de trabalho,

interessado ou afetado pelo desempenho da SST de uma organização.

RNC – Registro de Não Conformidade

5 AUTORIDADES E RESPONSABILIDADES:

SESMT:
 Identificação: Data:
CONTROLE E TRATAMENTO DE
P-SST-012 30/05/20
NÃO CONFORMIDADES
Revisão: Página:
AÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS
00 4/6

Controle e acompanhamento de todas as ações corretivas e preventivas oriundas de não

conformidades e sugestões de melhoria até a verificação de suas eficácias.

Coordenar a realização de auditorias internas da organização.

Abrir Registros de Não Conformidades (RNC).

GERÊNCIA OPERACIONAL E LIDERANÇAS:

Tomar ações corretivas ou preventivas deliberadas nos registros (RNC), em seus prazos
estabelecidos, mantendo informada ao SESMT.

Qualquer responsável por setor deve informar oportunidades de melhoria, seja nos processos
operacionais da SPIN ENERGY, nos documentos ou situações que possam evitar não
conformidades. Estas sugestões devem ser registradas nos RNC e darão origem a ações
preventivas. Abrir Registros de Não Conformidades (RNC).

6 DESCRIÇÃO DO PROCESSO:

Todos os colaboradores da empresa SPIN ENERGY têm autonomia para identificar não
conformidades e situações de risco, devendo notificar imediatamente os titulares das áreas
onde tais situações foram identificadas. As não conformidades podem ser identificadas através
de auditorias internas, auditorias externas, controle de projetos, pesquisa de satisfação do
cliente, entre outros aspectos provenientes dos processos da empresa.

Identificação de não conformidades

 Identificação: Data:
CONTROLE E TRATAMENTO DE
P-SST-012 30/05/20
NÃO CONFORMIDADES
Revisão: Página:
AÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS
00 5/6

Setor Operacional: Qualquer funcionário, que identificar não conformidades, deverá

comunicar à Gerência do Setor para a abertura e preenchimento da RNC, que comunicará o
SESMT para controle e fornecimento de numeração, visando o registro e acompanhamento da
não conformidade.

Demais Setores: Qualquer funcionário pode abrir e preencher um RNC e comunicar ao SESMT,
perante a ciência da Gerência do setor o qual está vinculado, para controle e fornecimento de
numeração, visando o registro e acompanhamento da não conformidade.

Triagem de Não Conformidades

 O SESMT, em conjunto com a Gerência emissora do RNC, classificará as não

conformidades ou situações de risco de acordo com a causa e provável consequência. Feita a
triagem das não conformidades, o controle e tratamento serão realizados de acordo com a
classificação e preenchimento do RNC.

Tratamento de não conformidades

Um RNC é aberto para cada situação, conforme o quadro abaixo:

Caso Responsável pela abertura

1) Não conformidades, observações,

oportunidades de melhoria, ações de prevenção AUDITORES INTERNOS
observadas em auditorias internas.

2) Não conformidades, observações,

DIRETORIAS, GERÊNCIAS OU RESPONSÁVEIS
oportunidades de melhoria, ações de prevenção
POR SETORES
observadas no dia-a-dia da empresa.

3) Reclamações, críticas ou sugestões de clientes DIRETORIAS, GERÊNCIAS OU RESPONSÁVEIS

ou partes interessadas. POR SETORES, QUE RECEBEM A INFORMAÇÃO

4) Ações determinadas na reunião de análise

SESMT
crítica ou oriundas de auditorias externas.
 Identificação: Data:
CONTROLE E TRATAMENTO DE
P-SST-012 30/05/20
NÃO CONFORMIDADES
Revisão: Página:
AÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS
00 6/6

Qualquer colaborador pode sugerir melhorias, encaminhando-as aos Gerentes ou responsáveis

por setores, e SESMT. Toda ação corretiva ou preventiva advinda de reclamação, crítica ou
sugestão de cliente ou parte interessada, depois de deliberada é informada ao emitente pela
Diretoria.

O uso do formulário de Solução de Não Conformidade somente será utilizado para aquelas não
conformidades sistêmicas, ou seja, em casos de repetição ou reabertura de RNC. Os acidentes
e incidentes de trabalho e ao meio ambiente, além dos RNC’s, têm suas análises, causas e
investigações registradas em documentação apropriada.

7 CONTROLE OPERACIONAL DE SST

Não aplicável a este documento.

8 REGISTROS / ANEXOS

F-SGI-008 Registro de Não Conformidade – RNC

F-SGI-009 Plano de Ação e Controle de Pendências RNC - PACPR