SD Anderson 17022012 (Parte1)

MODULO 1 - Estrutura organizacional
1, Crie Organização de Vendas utilizando o seguinte caminho:

IMG—>Estrutura do empreendimento—> Definição — > Vendas e Distribuição --
>Definir, copiar, eliminar, verificar organização de vendas-->Definir organização
de vendas
* * Crie sua organização de vendas com referência (com cópia) à Organização de
vendas 1000.
Selecione a organização de vendas 1000
Clique no botão <Copiar como>
Informe a nova organização de vendas: KA## - Organização de vendas KA##
Clique no botão <Sa!var>
ORG VENDAS: ZAND

2, Crie canal de distribuição utilizando o seguinte caminho:
lMG-->Estrutura do empreendimento--> Definição --> Vendas e Distribuição
—>Definir, copiar, eliminar, verificar canal de distribuição—>Definir o canal de
distribuição
Clique no botão <entradas novas>
Cana! de distribuição : ## - Canal de distribuição ##
Clique no botão <Saivar>
CANAL DE DISTRIBUIÇÃO: K1 : CANAL ANDERSON K1

3, Crie Setor de Atividade utilizando o seguinte caminho:
IMG—>Estrutura do empreendimento—> Definição —> Logística Geral —> Definir,
copiar, eliminar, verificar setor de atividades—> Definir Setor de Atividade •
CSique no botão <entradas novas>
Setor de Atividade : ## - Setor de Atividade ##
Clique no botão <Saivar>
SETOR DE ATIVIDADE: K2: SETOR ANDERSON K2

'4. Crie Escritório de Vendas utilizando o seguinte caminho:
lMG->Estrutura do empreendimeriío-> Definição --> Vendas e Distribuição
-->Atualizar Escritório de Vendas
* * Crie seu escritório de vendas com referência ao escritório de vendas 1000
'Seiecione o escritório de vendas 1000
Citque no botão <Copiar como> .
Informe o novo escritório de vendas: KA## - Escritório de vendas KA##
Clique no botão <Salvar>
ESCRITORIO DE VENDAS: KAND

• 5, Crie Equipe de Vendas utilizando o seguinte caminho:
IMG— > Estrutura do empreendimento— > Definição -> Vendas e Distribuição -
>Afaolizar Equipe de Vendas
Equipe de Vendas : K## - Equipe de Vendas K##
Ciique no botão <Salvar>
EQUIPE DE VENDAS: KAN – EQUIPE ANDERSON KAN

Exercício 2: Atribuir estrutura organizacional de vendas
1. Atribua a Organização de Vendas a Empresa utilizando o seguinte caminho:
IMG -> Estrutura do empreendimento -> Atribuição -> Vendas e Distribuição ->
Atribuir Organização de Vendas a Empresa
Clique no botão <Posicionar> e localize a sua Organização de Vendas Criada.
2. Atribua o Canal de Distribuição à Organização de Vendas utilizando o seguinte
caminho:
Atribuir Canal de Distribuição à Organização de Vendas
3. Atribua o Setor de Atividade à Organização de Vendas utilizando o seguinte
caminho:
Atribuir Setor de Atividade à Organização de Vendas
Exercício 3: Formar Área de Vendas
1. Forme a área de vendas associando a organização de vendas com o canal de
distribuição e com o setor de atividade utilizando o seguinte caminho:
IMG ->Estrutura do empreendimento -> Atribuição -$ Vendas e Distribuição ->
Formar Área de Vendas
Selecione todas as estruturas organizacionais associadas a sua Organização de

Vendas, exceto o seu Canal de Distribuição e o seu Setor de Atividade Criados e
clique no botão <Eliminar>.
Caso não exista uma chave formada com a Área de Vendas criada a partir das
estruturas organizacionais que vc acabou de criar, clique no botão <Entradas
Novas> e forme essa nova Área de Vendas que será a base de trabalho no nosso
curso.
Clique no botão <Salvar>.
Exercício 4: Atribuir escritório de vendas à área de vendas
1. Depois de formada a área de vendas, é possível agora atribuir o escritório de
vendas à área de vendas utilizando o seguinte caminho:
Atribuir escritório de vendas - área de vendas
Clique no botão <Posicionar> e localize a sua Área de Vendas Criada.
Caso exista mais de uma Área de Vendas criadas com a sua Organização de
Vendas, selecione todas as estruturas organizacionais associadas a sua
Organização de Vendas, exceto o seu Canal de Distribuição e o seu Setor de
Atividade Criados e clique no botão <Eliminar>.
Caso não exista uma chave formada com a Área de Vendas criada a partir das
estruturas organizacionais que você acabou de criar, clique no botão <Entradas
Novas> e associe essa nova Área de Vendas ao Escritório de Vendas por você
criado.
2. Atribua o grupo de vendedores ao escritório de vendas utilizando o seguinte
caminho:
Atribuir grupo de vendedores - escritório de vendas
Escritório de Vendas
Equipe de Vendas
Exercício §: Atribuir organização de vendas e canal ao Centro 1000
1. A sua Organização de Vendas e o seu Canal de Distribuição precisam ser
associado ao Centro de Distribuição para poder movimentar mercadorias que
estejam armazenadas nele. Para fazer isso. siga o seguinte caminho:
Atribuir organização de vendas - canal de distribuição - centro
Caso exista mais de uma Organização de Vendas associada a diferentes Canais
de Distribuição do que o seu novo, selecione todas as estruturas organizacionais
associadas a sua Organização de Vendas, exceto o seu Canal de Distribuição e
clique no botão <Eliminar>.
Mantenha apenas a Sua Organização de Vendas e o Seu Canal de Distribuição
associados ao Centro 1000 e ao Centro 1200.
Exercício 6: Atribuir classificação contábil da divisão
1. Antes de seguirmos para o módulo 2 atribua a unidade organizacional de Fl
"divisão" respectivamente à uma das unidades organizacionais logísticas
conforme abaixo :
i. Definir a regra a ser utilizada no seguinte caminho :
IMG -> Estrutura do empreendimento -> Atribuição -> Vendas e
distribuição -> Classificação contábil da divisão -> Definir regras por área
de vendas.
Defina a regra 002 - Determinação Divisão c/base na área de vendas (TVTA)
para a sua área de vendas.
Para tanto, clique no botão <Posicionar>, procure a sua Área de Vendas, e
coloque 02 como regra a ser utilizada.
ii. Atribuir a divisão por área de vendas no seguinte caminho: :
IMG -> Estrutura do empreendimento -> Atribuição -> Vendas e
distribuição -> Classificação contábil da divisão -> Atribuir divisão por
área de vendas.
Atribua a divisão 8000 para a sua área de vendas.
Para tanto, clique no botão <Posicionar>, procure a sua Área de Vendas, e

coloque 8000 como Divisão a ser determinada.
Módulo 2 - Síntese do processo de vendas
Exercício 1: Síntese do processo de vendas e distribuição

Tarefa 1: Criar Ordem Standard
1. Crie uma Ordem Standard para o seguinte pedido do cliente:
Tipo de Ordem de Vendas: TT
Organização de Vendas: 1000
Canal de Distribuição: 12
Setor de Atividade: 00
Emissor da ordem
N° Pedido cliente
:2300
: teste 01010101
Material
Quantidade
Entrega
: 1400-100
: em uma semana
Para tanto, você precisará seguir o seguinte caminho:

SAP Easy Access -> Menu SAP -> Logística -> Vendas e Distribuição -> Venda
-> Ordem -> Criar
Transação: VA01
Coloque os dados acima informados.
Tarefa 2: Exibir Ordem do cliente
Exiba a ordem criada anteriormente e anote as seguintes informações:
Condições de pagamento do cabeçalho da ordem
Centro fornecedor do item
Preço liquido
Data de remessa
Status global do processamento
Para tanto, você deverá seguir o seguinte caminho:
-> Ordem -> Exibir
Transação: VA03
Coloque o número da sua Ordem de Vendas criada na Tarefa 1.
Vamos agora procurar cada uma das informações acima:
a) Condições de pagamento do cabeçalho da ordem:
Clique no botão <Exibir Dados do Cabeçalho>
Na aba Documento de Faturamento, você poderá encontrar essa informação:
Condição de pagamento:
b) Centro fornecedor do item
A partir da tela de Síntese, selecione o item.
Vá para a aba Expedição e anote o Centro Fornecedor.
Centro Fornecedor
c) Preço líquido
No nível do item, na aba Condições, você poderá encontrar o Preço Líquido
desse item.
Preço Líquido do ítem:
No nível do Cabeçalho, na aba Condições, você poderá encontrar o Preço
Líquido dessa Ordem.
Preço Líquido da Ordem:
d) Data de remessa:
No nível do ítem, na aba Divisão de Remessa, a data da Remessa é encontrada.
Qual é a data?
e) Status global do processamento
No nível do Cabeçalho, na aba Status, podemos ver todos os Status pertinentes a

essa Ordem de Vendas.
Da mesma maneira, no nível do (tem, podemos ver todos os Status pertinentes
ao ítem em questão.
Anote ambos:
Status Global da Ordem:
Status Global do Item:
Tarefa 3: Criar entrega para Ordem
Qual o Local de Expedição a ser utilizado?
Para descobrir o local de expedição a ser utilizado, você deverá seguir o seguinte
caminho:
-> Ordem -> Exibir
Selecione o item e vá em Detalhes do Item.
Na aba Expedição, anote o Local de Expedição.
Local de Expedição:
2 - Crie uma entrega para a ordem do cliente. Utilize o local de expedição obtido no
exercício anterior.
SAP Easy Access -> Menu SAP -> Logística -> Vendas e Distribuição ->
Expedição e Transporte -> Entrega -> Criar -> Documento Individual -> Com
Referência a Ordem de Vendas
Transação: VL01N
Preencha o local de expedição, Número da Ordem de Vendas e, no campo Data,
avence 1 mês no futuro
Clique no botão <Gravar>
Anote o número do Fornecimento gerado.
Fornecimento:
Tarefa 4: Exibir fluxo de documentos
l. Exiba o fluxo de documentos da remessa.
O Fluxo de Documentos é uma ferramenta muito importante que temos no
módulo de Vendas e Distribuição que nos permite que de qualquer ponto do
processo possamos ver os documentos relacionados.
Para tanto, esse botão existe tanto fora das transações quanto dentro, no nível do
cabeçalho, do item e na tela de Síntese.
No exercício atual, vamos exibir a remessa criada para vermos os documentos a
ela relacionados e seus status:
SAP Easy Access -> Menu SAP -> Logística -> Vendas e Distribuição ~>
Expedição e Transporte -> Entrega -> Exibir
Transação: VL03N
Tarefa 5: Exibir estoque de materiais
Efetue a consulta do estoque para o material 1400-100 e centro 1000.
SAP Easy Access -> Menu SAP -> Logística -> Administração de Materiais -
Administração de Estoques -> Ambiente -> Estoque -> Visão Geral de estoques
Transação: MMBE
Coloque o material e o Centro que deseja consultar e clique em <Executar>.
Quanto de estoque está disponível para uso no Centro 1000?

Em qual depósito esse material se encontra disponível?
Tarefa 6: Criar picking de entrega
1. Checagem de informações para a criação do picking:
Para tanto, precisamos ir dentro da Remessa para inclusive pegarmos algumas
informações.
Expedição e Transporte -> Entrega -> Modificar -> Documento Individual
Transação: VL02N
Na aba Picking, anote as seguintes informações:
a) Status Global de Picking: qual é e o que significa?
b) Status Global de WM: qual é e o que significa?
c) Número do Depósito: qual é e o que significa?
2. Efetue o picking de entrega.
Transação: VL02N
Siga o seguinte caminho:
Funções Subsequentes -> Criar Ordem de Transporte
Aperte Enter e clique no botão <Salvar>.
Anote o número da Ordem de Transporte criada.
Ordem de Transporte:
Tarefa 7: Registrar saída de mercadoria
Efetue a saída de mercadoria.
Transação: VL02N
Clique no botão <Registrar SM>.
Tarefa 8: Criar documento de faturamento
Crie o documento de faturamento.
2.SAP Easy Access -> Menu SAP -> Logística -> Vendas e Distribuição ->
Faturamento -> Documento de Faturamento -> Criar
Transação:VF01
Coloque o número do seu documento de remessa criado.
Aperte <Enter>
O seu documento de faturamento foi gerado
Documento de faturamento
Tarefa 9: Exibir documento de faturamento
1. Exiba o documento de faturamento.
Faturamento -> Documento de Faturamento -> Exibir
Transação:VF03
Aperte Enter.
Agora você está dentro do documento de faturamento criado. Para ver os
dados de cabeçalho clique em <Exibir detalhes p/cabeç. Doc> . Para ver os
dados do item, selecione o item desejado e clique em <Exibir Detalhes para
ltem>.
Módulo 3 - Dados Mestre
Exercício 1: Criar Grupo de Contas para clientes
1. Configure o grupo de contas para clientes utilizando o seguinte caminho:
IMG-> Contabilidade Financeira^ Contabilidade de clientes e fornecedores^
Contas de cliente-> Dados mestre-> Preparativos para criação de dados mestre
de clientes-> Definir grupo de contas com estrutura de telas
Grupo de conta a ser criado: ZA## - Grupo de Contas ZA##
Observação: Crie seu grupo de conta com referência ao grupo de conta 0001
(Emissor da Ordem)
Selecione o grupo de contas 0001 - Emissor da ordem

Informe o novo grupo de contas e sua descrição: ZA## - Grupo de Contas ZA##
Campo grupo de contas : informe ZA##
Campo Significado: informe a descrição, ou seja, Grupo de Contas ZA##
• Oculte os campos :
i. Teletex (Dados gerais - Pasta Comunicação)
ii. ID Fiscal 3 (Dados gerais - Pasta Dados de Controle)
iii. Grupo de preço (Dados comerciais - Pasta Vendas)
• Torne obrigatório os campos:
i. Nome (Dados gerais - Pasta Endereço)
ii. Rua (Dados gerais - Pasta Endereço)
iii. Conds. Remessa / Relevância POD (Dados comerciais - Pasta de
Expedição)
2. Atribua o intervalo de numeração 06 ao grupo de contas ZA## no seguinte
caminho do menu:
IMG -> Contabilidade Financeira -> Contabilidade de clientes e fornecedores ->
Conta Clientes -> Dados Mestre -> Preparativos para criação de dados mestres
de clientes -> Atribuir intervalo de numeração a grupo de contas para clientes.
Faça uma busca pelo seu grupo de contas, usando o botão <Posicionar>: KA##
Intervalo de numeração :06
Exercício 2: Configurar canal de distribuição comum
1. Configure o canal de distribuição comum de forma que o respectivo canal utilize
seu próprio dado mestre tanto para condições quanto para cliente e material
utilizando o seguinte caminho:
IMG -> Vendas e distribuição -> Dados mestre -> Definir canais de distribuição
comuns
Faça uma busca de sua organização e canal de distribuição utilizando o botão
<posicionar> e preencha as informações conforme abaixo.
Organização de vendas: criada por você no exercício do Módulo 1
Canal de distribuição: criado por você no exercício do Módulo 1
Canal de distribuição comum para condições: criado por você no exercício do
Módulo 1
Canal de distribuição comum para cliente/ material: criado por você no exercício
do Módulo 1
Exercício 3: Configurar setor de atividade comum
1. Configure o setor de atividade comum de forma que o respectivo setor utilize seu
próprio dado mestre tanto para condições quanto para cliente utilizando o
seguinte caminho:
IMG -> Vendas e distribuição -> Dados mestre -> Definir setores de atividade
comuns
Faça uma busca de sua organização e setor de atividade utilizando o botão
<posicionar> e preencha as informações conforme abaixo.
Organização de vendas: criada por você no exercício do Módulo 1
Setor de atividade: criado por você río exercício do Módulo 1
Setor de atividade comum para condições: criado por você no exercício do
Módulo 1
Setor de atividade comum para cliente: criado por você no exercício do Módulo 1
Exercício 4 : Criar registro mestre de cliente
1. Crie um registro mestre de cliente, empresa 1000, área de vendas 1000 /12/ 00
utilizando o seguinte caminho no Menu de Usuário:
Logística -> Vendas e distribuição -> Dados mestre -> Parceiro de negócios -> Cliente ->
Criar -> Total
Transação :
Observação: Crie seu cliente utilizando com referência ao cliente # 2300. Os dados
organizacionais do cliente referência são empresa 1000, organização de vendas 1000,
canal de distribuição 12 e setor de atividade 00. Coloque essas informações em
<Modelo>.
Além dessas informações, no campo Grupo de Contas, selecione o seu grupo de Contas
criados no Exercício 1 Tarefa 1 desse Módulo.
Veja tela abaixo :
Repita o exercício criando um cliente para o Grupo de Contas 0001 e a sua área
de Vendas.
Código de Cliente gerado com a sua área de vendas:
Exercício 5: Criar registro mestre de materiais

Crie um registro mestre de material no centro 1000, organização de vendas 1000,
canal de distribuição 12 e setor de atividade 00, utilizando o seguinte caminho no
Menu de Usuário :
Logística -> Vendas e distribuição -> Dados mestre -> Produtos -> Material ->
Outros Materiais -> Criar
Transação:
Observações: Crie seu material utilizando com referência o material # 1400-100.
Setor Industrial: M - Engenharia Mecânica
Tipo de Material: HAWA - Produtos Comercializáveis
Modelo: Material 1400-100
Selecione as seguintes visões, conforme figura abaixo e pressione <Enter> :
• Dados Básicos 1
• Dados Básicos 2
• SD: dados org. vendas 1
• SD: dados org. vendas 2
• SD: dados gerais/centro
• Dados Gerais Centro / armazenagem 1
• Dados Gerais Centro / armazenagem 2
• Contabilidade 1
• Contabilidade 2
Em Níveis Organizacionais, preencha os do seu material novo e o do Modelo
também para que o sistema tenha de onde puxar a referência para a criação
dessas abas.
Centro: 1000
Aperte <Enter>.
Altere os dados conforme abaixo:

a) Dados Gerais 1:
Peso Bruto : 3kg
Peso Líquido: 2,7
b) Dados Adicionais:
Na aba Textos Breves, no Idioma DE, coloque a descrição do material: Material
ZAXX
c) SD: Organização de Vendas 1:
Dados Classificação fiscal: 1 - imposto 100%
Dica: Para ir de uma aba a outra pressione Enter. Note que no topo de cada aba
aparecerá um símbolo em verde indicando que a aba foi criada. Caso vopê salve
o material antes de passar por todas as abas selecionadas, as abas que você não tiver
entrado não serão criadas. Caso isso ocorra, volte a transação MM01 para
Criar as abas não geradas.
Refaça o exercício porém agora utilize a sua Organização de Vendas e o seu
Canal de Distribuição para criar um material. Não se esqueça que na aba SD:
Organização de Vendas 1 e Dados Básicos 1, o setor de atividade deve ser o
criado por você também.
Exercício 6: Criar registro mestre de condições de preço
1. Crie um registro mestre de preço utilizando o seguinte caminho no Menu de
Usuário:
Logística -> Vendas e distribuição -> Dados mestre -> Condições -> Seleção via
tipo de condição -> Criar
Transação:
Crie um registro mestre de condição para preços.
Tipo de condição: PROO
Escolha a primeira tabela: Cliente/material com status de liberação
Cliente : que você criou para a área de vendas 1000/12/00
Material: que você criou para a organização de vendas 1000 e canal de
distribuição 12
Clique no botão <Escalas>
A partir de 1 unidade : 29 EUR por cada unidade
A partir de 10 unidades : 28 EUR por cada unidade
A partir de 100 unidades : 27 EUR por cada unidade
Válido Desde: hoje
Válido até: 31/12/9999
Refaça o exercício criando um Dado Mestre de Condição para o seu cliente e
material que você criou utilizando a sua área de Vendas criada nos exercícios do
Módulo 1 dessa apostila.
Exercício 7: Criar registro mestre de condições para desconto
1. Crie um registro mestre de desconto utilizando o seguinte caminho no Menu
de Usuário:
Logística -> Vendas e distribuição -> Dados mestre -> Condições -> Seleção via
tipo de condição -> Criar
Transação:
Crie um registro mestre de condição para desconto.
Tipo de condição: KOOf 5
Escolha a primeira tabela: Cliente/material com status de liberação
Cliente : que você criou para a área de vendas 1000/12/00
Material: que você criou para a organização de vendas 1000 e canal de
distribuição 12
Clique no botão <Escalas>
A partir de 100 EUR -1%
A partir de 500 EU R -2%
A partir de 1000 EUR -3%
Válido Desde: hoje
Válido até: 31/12/9999
Refaça o exercício criando um Dado Mestre de Condição para o seu cliente e
material que você criou utilizando a sua área de Vendas criada nos exercícios do
Módulo 1 dessa apostila.
Exercício 8: Criar ordem de venda
1. Utilizando os Dados Mestres criados, crie uma Ordem de Vendas. Utilize o
seguinte caminho no Menu de Usuário para tanto:
Logística -> Vendas e distribuição -> Venda -> Ordem -> Criar
Transação:
Tipo de Ordem: TT
Pressione Enter.
Cliente : criado para área de vendas acima especificada
No. Do Pedido: 141414
Material: criado para área de vendas acima especificada
Quantidade: 5
Exercício 9: Criar info cliente-material e testar
l. Crie um info cliente-material utilizando o seguinte caminho no Menu de Usuário :
Logística -> Vendas e distribuição -> Dados mestre -> Estipulações -> Info
cliente-material -> Criar
Transação:
Cliente: seu cliente criado
Organização de vendas: 1000
Canal de distribuição: 12
Pressionar Enter.
Material: seu material criado
Selecionar a linha e clicar no botão <Detalhe info>.
Colocar as informações abaixo:
- Material do cliente: 999897##
- Denom. matl. cliente: Material do cliente novo

2. Crie uma ordem de venda utilizando o número de material do cliente utilizando o
seguinte Menu de Usuário :
Logística -> Vendas e distribuição -> Venda -> Ordem ->Criar
Tipo de ordem : TT
Pressione Enter
Cliente: cliente por você criado
Material: não preencher
No. material do cliente: 999897##
Quantidade: 10
Ordem de Vendas Gerada:
Módulo 4 - Determinação de dados,
processamento coletivo e listas de
trabalho
Exercício 1: Determinação do Centro
1. Crie uma ordem de venda utilizando o seguinte caminho de usuário:
Tipo de ordem : TT
Pressione Enter
Cliente: cliente por você criado
Material: material por você criado
Quantidade: 3
Verifique e anote qual foi o centro fornecedor que o sistema determinou na ordem
de venda
Para tanto, selecione o item e vá na aba Expedição.
Centro:
l
Ordem de Vendas Gerada:
2. Qual a sequência que o sistema utiliza para determinar o centro fornecedor na
ordem de venda?
Exercício 2: Criar local de expedição
1. Crie local de expedição utilizando o seguinte caminho:
IMG -> Estrutura do empreendimento -> Definição -> Logistics Execution ->
Definir, copiar, eliminar, verificar local de expedição -> Copiar, eliminar, verificar
Local de Expedição
* Crie seu local de expedição com referência ao local de expedição 1200.

Para tanto, clique no botão <Copiar Objeto Organizacional
Copiar do Local de Expedição 1000 para o ZA##
Uma mensagem irá informar que o Local de Expedição 1000 foi copiado para o
seu.
Local de expedição criado:
Clique no botão <Voltar> e para ver/aiterar os dados do seu Local de Expedição,

clique em Definir Local de Expedição.
Clique em <Posicionar> e selecione o seu novo local de expedição: ZA##.
Coloque uma descrição, algo como: Local de Expedição ZA##
Selecione-o e clique em <Detalhes>
Defina tempo de picking/ packing : 02 dias
2. Crie uma nova Condição de Expedição. Para tanto, siga o caminho abaixo:
SPRO -> Logistics Execution -> Expedição -> Bases -> Determinação de local de
expedição/dpto entrada mercadorias -> Definir Condições de Expedição
Clique no botão <Entradas Novas>
Condição de Expedição: Z#
Descrição: Condição de Expedição Z#
Condição de Expedição criada:
Exercício 3: Atribuir local de expedição - parametrização
1. Defina o locai de expedição previamente criado como alternativo para o Centro
1000 e a sua Condição de Expedição criada no exercício acima:
SPRO -> Logistics Execution -> Expedição -> Bases -> Determinação de local de
expedição/dpto entrada mercadorias -> Atribuir Locais de Expedição
Clique no botão <Entradas Novas> e coloque as informações abaixo:
Condição de Expedição: criada no exercício acima
Grupo de Carregamento: 0001
Centro 1000
Local de Expedição Proposto: 1000
Local de Expedição alternativo: criado no exercício acima

Exercício 4: Atribuir Condição de Expedição - cadastro de cliente
1. Modifique o seu registro mestre de cliente previamente criado para a área de
vendas 1000 /12/ 00, associando a ele a sua condição de expedição criada no
exercício acima. Para tanto, siga o caminho no Menu de Usuário:
Logística -> Vendas e distribuição -> Dados mestre -> Parceiro de negócios ->
Cliente -> Modificar ->
Transação : XD02
Coloque o seu código de cliente e a área de vendas 1000/12/00
Na aba Expedição, substitua a Condição de Expedição encontrada pela sua
criada no exercício acima.
Exercício 5: Criar ordem de venda
1. Crie uma ordem de venda no seguinte caminho de usuário:
Transação: VA01
Tipo de Ordem: TT
Pressione Enter.

No. Do Pedido : 14141488
Quantidade: 3
Verifique qual foi o local de expedição determinado na pasta Expedição, em
dados do item.
Local de Expedição Determinado:
Entenda que o sistema propôs o local de expedição que está definido como
proposto. Como definimos como local de expedição alternativo, é necessário
clicar no matchcode e escolher manualmente o seu local de expedição.

Número da ordem de venda
Módulo 5 - Verificação de disponibilidade
Exercício 1: Verificação de disponibilidade de estoque na criação da Ordem
1. Consulte o Material 1400-100 para verificar se está parametrizado para
verificar disponibilidade na entrada da ordem de venda.
Para tanto, siga o caminho abaixo, no menu de Usuário:
Logística -> Vendas e Distribuição -> Dados Mestre -> Produtos -> Material ->
Outros Materiais -> Exibir
Transação: MM03
Coloque o código do material, no caso 1400-100

Pressione Enter
Selecione a aba SD: Dados Gerais/Centro
Centro 1000
Canal de Distribuição:12
Pressione Enter
Campo Verificação Disponibilidade:
2. Crie a Ordem de venda Standard. Utilize o seguinte caminho no Menu de Usuário
para tanto:
Transação:
Tipo de Ordem: TT
Pressione Enter.
Quantidade: 7
Selecione o item e clique no botão <Exibir Situação da Disponibilidade>

Nessa tela, você poderá ver dados como Estoque livre e todas as entradas que o
estão consumindo, no passado, presente e futuro.
Clique no botão <Abrangência da Verificação> e você encontrará a regra pela
qual essa verificação da disponibilidade é feita. Note que o tipo da Verificação da
Disponibilidade veio do parâmetro encontrado no cadastro do material.
Anote as seguintes informações:
a) Qual é o tipo(s) de estoque que está sendo levado em consideração?
b) Está levando em consideração o tempo de reposição? O que é significa

esse parâmetro?
C- Que tipos de entradas consomem o estoque?
d) Que tipos de entradas repõem o estoque?
Salve a ordem de vendas criada.

Ordem de vendas gerada
Exercício 1: Carga inicial de estoque para os materiais previamente criados
1. No Módulo 2, tratamos a criação dos Dados Mestres. Para tanto, 2 novos
cadastros de Material foram criados. Nesse momento, iremos lançar estoque sem
pedido de compra para podermos movimentar os mesmos no futuro.
Transação: MB1C
Tipo de Movimento: 561 (Registro Inicial de Estoque)
Centro 1000
Depósito 0001
Pressione Enter
Coloque todos o código de todos os materiais criados e uma quantidade grande,
como 10.000 unidades
Pressione Enter
Clique no botão Salvar.
2. Para consultar o estoque dos materiais abastecidos no exercício acima, siga o
caminho:
Logística -> Administração de Materiais -> Administração de Estoques ->
Ambiente -> Estoque -> Visão Geral de Estoques
Transação:
Coloque o código do material a ser consultado, Centro 1000 e clique no botão

<Executar>
Nessa transação, você pode analisar o estoque nos seguintes níveis: Empresa,
Centro, Depósito, Lote, além de ver o tipo de Estoque ao qual determinada
quantidade corresponde.
Para tanto, dê 2 cliques em qualquer uma das linhas e analise em que tipo de
estoque se encontra a quantidade que está apresentada naquele nível
especificado.
Módulo 6 - Processamento da ordem de
venda
Exercício 1: Entendendo os valores propostos na ordem de venda -1
1. Limpe o centro fornecedor dos respectivos dados mestre utilizando os
seguintes caminhos:
Lembrete: nesse caso estamos tratando dos dados mestres que existem para o
seu cliente e o seu material, na área de vendas 1000/12/00 utilizando o Centro
1000.
Logística -> Vendas e distribuição -> Dados mestre -> Estipulações -> Info
cliente-material -> Modificar
Cliente -> Modificar
2. Crie uma ordem de venda utilizando o seguinte caminho :
Transação:
Tipo de Ordem: TT
Pressione Enter.
Quantidade: 7
Vamos agora verificar o Local de Expedição. Para tanto, selecione o item e vá na
aba de Expedição. O sistema determinou o local de expedição? Por que ?
Exercício 2: Entendendo os valores propostos na ordem de venda - II
1. Inclua o centro fornecedor nos respectivos dados mestre utilizando os seguintes
caminhos :
Cliente -> Modificar
Cliente: seu cliente previamente criado
Nos Dados Comerciais, aba de Expedição, coloque a informação abaixo:
Centro fornecedor: 1000
Salve.
2. Crie uma ordem de venda utilizando o seguinte caminho :
Transação:
Tipo de Ordem: TT
Pressione Enter.
Quantidade: 7
Vamos agora verificar o Local de Expedição. Para tanto, selecione o item e vá na

aba de Expedição. O sistema agora determinou o local de expedição? Por que ?
Salve a ordem de venda. Ordem de Vendas gerada:
Módulo 7- Controle de documentos de
vendas
Exercício 1: Controle de documentos de vendas - Tipos de documento de
venda
1. Crie um novo tipo de documento de vendas, na qual deve seguir as seguintes
regras utilizando o seguinte caminho do menu:
IMG -> Vendas e distribuição -> Venda -> Documentos de vendas ->
Cabeçalho do documento de vendas -> Definir tipos de doc.vendas
Transação: vov8
Observação: Crie seu tipo de documento com referência ao tipo de
documento TT.
Tipo de ordem de venda a ser criado : ZK## - Ordem de venda ZK##
Selecione o tipo de ordem TT pelo botão <Posicionar>
- Tipo de documento (novo nome): ZK## '
- Descrição: Venda normal - ZK##
- Atribuição de números: Interna
- Incremento de item: 100
- Entrada de ordem: Início com a tela de síntese (UER2) /
- Mensagens de cotação: Em branco *
- Mensagens sobre acordos básicos: Em branco-^
- Tipo de faturam. relativo a remessa: F1 '
- Tipo de faturam. relativo a ordem: F1 ^
- Propor data de remessa: Ativado
- Tempo de avanço em dias: 4 f
- Data da fixação do preço proposta: Em branco
- Propor data do pedido: Desativado
O sistema exibirá uma pop up perguntando se o seu tipo de ordem de vendas

é também relevante para controle de impressão. Quando isso acontecer, diga
que sim pois isso fará com que nas transações de parametrização do controle
de cópia a sua nova ordem de vendas tenha uma entrada criada com os
mesmos parâmetros da TT, que está sendo utilizada como referência.
Tipo de Ordem de Vendas criado: FEFE
Exercício 2: Agrupar organização de vendas
1. Agrupe a organização de vendas utilizando o seguinte caminho:
IMG -> Vendas e distribuição -> Vendas -> Documento de vendas -> Cabeçalho
do documento de vendas -> Atribuir área de vendas a tipos de documento de
vendas -> Agrupar organizações de venda
Agrupar a organização de vendas respectiva, no caso a sua criada no exercício
do Módulo 1 dessa apostila. Neste caso encontre sua organização de vendas
pelo botão <Posicionar> e preencha o campo organização de venda referência
conforme abaixo:
Organização de venda referência = sua organização de vendas
Exercício 3: Agrupar canais de distribuição
1. Agora agrupe o canal de distribuição utilizando o seguinte caminho:
vendas -> Agrupar canal de distribuição
Agrupar o canal de distribuição respectivo, no caso o seu criado no exercício do
Módulo 1 dessa apostila. Neste caso encontre a sua organização de vendas e o
seu canal de distribuição pelo botão <Posicionar> e preencha o campo Canal de
Distribuição Referência conforme abaixo:
Canal de Distribuição Referência = seu Canal de Distribuição
Exercício 4: Agrupar setores de atividade
1 . Agora agrupe o setores de atividade utilizando o seguinte caminho:
vendas -> Agrupar setor de atividade
Agrupar o setor de atividade respectivo, no caso o seu criado no exercício do
Módulo 1 dessa apostila. Neste caso encontre a sua organização de vendas e o
seu setor de atividade pelo botão <Posicionar> e preencha o campo Setor de
Atividade Referência conforme abaixo:
Setor de Atividade Referência = seu Setor de Atividade
Exercício 5 : Atribuir área de vendas ao tipo de documento de vendas
1. Por fim defina quais tipos de documentos podem ser utilizados em quais áreas de
vendas utilizando o seguinte caminho:
vendas -> Atribuir os tipos de ordem permitidos às áreas de vendas
Clique no botão <Entradas Novas>
Atribua o tipo de documento que você acabou de criar à sua área de vendas.
Atribua o tipo de documento que você acabou de criar também a área de vendas
1000/12/00.
FOI FEITO OS DOIS
Exercício 6: Controle de documentos de vendas - categoria de item

1. Crie uma nova categoria de item de vendas, utilizando o seguinte caminho do
menu:
IMG -> Vendas e distribuição -> Venda -> Documentos de vendas -> Item do
documento de vendas -> Definir categoria de item
Transação:
Observação: Crie sua categoria de item de vendas com referência à categoria
TAN.
Categoria de item a ser criada: ZK## - categoria de item ZK##
Selecione a categoria de item TAN pelo botão <Posicionar>
Categoria de item (novo nome): ZK##
Descrição: Ctg item ZK## normal
O sistema exibirá uma pop up perguntando se a sua categoria de item criada

é também relevante para controle de impressão. Quando isso acontecer, diga
que sim pois isso fará com que nas transações de parametrização do controle
de cópia a sua categoria de item tenha uma entrada criada com os mesmos
parâmetros da TAN, que está sendo utilizada como referência.
Categoria de Item Criada: ZKFE
Exercício^: Determinação de categoria de item
1. Agora que você já configurou o tipo de documento de venda e a categoria do
item de venda, chegou o momento de você configurar a determinação da
categoria de item de vendas, utilizando o seguinte caminho do menu:
IMG -> Vendas e distribuição -> Venda -> Documentos de vendas -> Item do
documento de vendas -> Atribuir categoria de item
Clique em <Posicionar>
Procure o seu Tipo de Ordem de Vendas + Grupo de Categoria de Item
NORM.
O sistema irá então te mostrar a chave que já existe com essas informações.
Nela você verá que o resultado dessa combinação é TAN como categoria de
item proposta e várias outras como categoria de item alternativa.
Altere a categoria de item proposta para a sua categoria de item criada.
Para ver maiores informações, selecione a linha e clique em <Detalhe>.

Apague todos os demais valores possíveis.
Exercício 8: Controle de documentos de vendas - categorias de divisão de
remessa
1. Crie uma nova categoria de divisão de remessa, utilizando o seguinte
caminho do menu:
IMG -> Vendas e distribuição -> Venda -> Documentos de vendas -> Divisões
da remessa -> Definir categoria de divisão
Transação: VOV6
Observação: Crie sua categoria de divisão de remessa com referência à
categoria CV
Categoria de divisão de remessa a ser criada: Z# - Categoria de divisão Z#
Selecione a categoria de divisão CV pelo botão <Posicionar>
Categoria de divisão: Z#
Descrição: Categoria de divisão Z#
O sistema exibirá uma pop up perguntando se a sua categoria de divisão de

remessa criada é também relevante para controle de impressão. Quando isso
acontecer, diga que sim, pois isso fará com que nas transações de
parametrização do controle de cópia a sua categoria de divisão de remessa
tenha uma entrada criada com os mesmos parâmetros da CV, que está sendo
utilizada como referência.
Categoria de divisão de remessa criada: FE
EXERCICIO 9: Controle de doc. De vendas – determinação da categoria de divisão
de remessa
1. Agora que você já configurou o tipo de documento de venda, categoria do
item de venda bem como sua determinação e a categoria de divisão de
remessa, chegou o momento de você configurar a determinação da categoria
divisão de remessa, utilizando o seguinte caminho do menu:
IMG -> Vendas e distribuição -> Venda -> Documentos de vendas -> Divisão
da remessa -> Atribuir categoria de divisão de remessa
Clique em <entradas novas>
Preencha as colunas com as seguintes informações :
1a entrada
Tipo de categoria de item: ZK##
Tipo de MRP: branco
Categoria de divisão de remessa : Z#
Exercício 10: Controle de documentos de vendas - Criando uma ordem de
venda
1. Crie uma ordem de venda utilizando o tipo de documento de venda
configurado nos exercícios anteriores e verifique se o sistema determinará
corretamente a respectiva categoria de item bem como a categoria de divisão
de remessa.
Logística-^ Vendas e distribuição-^ Venda-> Ordem->Criar
Transação:
Tipo de Ordem: seu tipo de ordem de vendas criado

Organização de Vendas: sua organização de vendas criada
Canal de Distribuição: seu canal de distribuição
Setor de Atividade: seu setor de atividade

Quando o cliente for colocado, uma mensagem de erro aparecerá informando que
"Não foi possível determinar o esquema de cálculo". Esse erro só será resolvido
quando estivermos discutindo Pricing. Nesse momento, após determinarmos um
esquema de cálculo para a sua área de vendas, então será possível verificar se
todos os elementos foram determinados corretamente: categoria de item e
categoria de divisão de remessa.
Portanto, saia da transação e refaça o exercício porém dessa vez com a área de
vendas 1000/12/00 e o seu tipo de ordem de vendas.
Quando criar a Ordem de Vendas, cheque se a Categoria de Item e a Categoria
de Divisão de Remessa determinadas foram as que você acabou de criar.
Salve a Ordem de Vendas.
Ordem de vendas salva:
Módulo 8 - Transações comerciais
especiais
Exercício 1 : Remessa Gratuita
1 . Crie uma ordem de venda "Remessa Gratuita" utilizando o seguinte caminho:
Transação: _
Tipo de Ordem: CL
Pressione Enter.
Motivo da Ordem: Amostra Gratuita
Quantidade: 5

Exercício 2: Remessa Posterior Gratuita - 1° passo
1. Crie uma ordem de venda "Remessa Posterior Gratuita", porém antes de criála,
como o sistema obriga uma referência a um documento precedente de
devolução, crie primeiramente o documento de "Devolução.
Transação:
Tipo de Ordem: EF
Pressione Enter.
Quantidade: 5
Remova o bloqueio de faturamento, colocando um valor vazio no campo.
Na aba Motivo de Recusa, atribua um Motivo de Recusa ao item para justificar o
porquê dele ter sido devolvido.
Número da ordem de devolução
2. Fature a Ordem de Devolução criada.
Para tanto, siga o caminho abaixo no menu de usuário:
Logística -> Vendas e Distribuição -> Faturamento -> Documento de Faturamento
-> Criar
Coloque o número da Ordem de Vendas, pressione Enter.
Documento de faturamento criado:
Exercício 3: Remessa Posterior Gratuita - 2° passo

1. Agora sim é possível criar a ordem de venda "Remessa Gratuita Posterior".
Utilize o mesmo caminho do menu :
Logística-> Vendas e distribuicão-> Venda-> Ordem->Criar
Transação: _
Tipo de Ordem: NC
Pressione Enter.
O sistema pedirá o número da Ordem de Vendas criada no exercício anterior.
Clique no botão <Transferir>
2. Após isso, crie a remessa para esse processo. Para tanto, siga o caminho abaixo no
Menu de Usuário:
SAP Easy Access -> Menu SAP -> Logística -> Vendas e Distribuição -> Expedição
e Transporte -> Entrega -> Criar -> Documento Individual -> Com Referência a
Ordem de Vendas
Transação:
Preencha o tocai de expedição. Número da Ordem de Vendas e, no campo Data,

avence 1 mês no futuro
Clique no botão <Gravar>
Anote o número do Fornecimento gerado.
Fornecimento:
3. Efetue o picking de entrega.

Transação: _
Siga o seguinte caminho:
Funções Subsequentes -> Criar Ordem de Transporte
Aperte Enter e clique no botão <Salvar>.
Anote o número da Ordem de Transporte criada.
Ordem de Transporte: _
4. Efetue a saída de mercadoria.

Transação: Ct^&GWJ^
Clique no botão <Registrar SM>.

SD Anderson 17022012 (Parte1)

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MODULO 1 - Estrutura organizacional

1, Crie Organização de Vendas utilizando o seguinte caminho:

ORG VENDAS: ZAND

CANAL DE DISTRIBUIÇÃO: K1 : CANAL ANDERSON K1

SETOR DE ATIVIDADE: K2: SETOR ANDERSON K2

ESCRITORIO DE VENDAS: KAND

EQUIPE DE VENDAS: KAN – EQUIPE ANDERSON KAN

Selecione todas as estruturas organizacionais associadas a sua Organização de

Para tanto, clique no botão <Posicionar>, procure a sua Área de Vendas, e

Exercício 1: Síntese do processo de vendas e distribuição

Para tanto, você precisará seguir o seguinte caminho:

No nível do Cabeçalho, na aba Status, podemos ver todos os Status pertinentes a

Quanto de estoque está disponível para uso no Centro 1000?

Clique no botão <Copiar como>

Exercício 5: Criar registro mestre de materiais

Altere os dados conforme abaixo:

Clique no botão <Salvar>

* Crie seu local de expedição com referência ao local de expedição 1200.

Clique no botão <Voltar> e para ver/aiterar os dados do seu Local de Expedição,

Local de Expedição alternativo: criado no exercício acima

Cliente : criado para área de vendas acima especificada

Clique no botão <Salvar>

Coloque o código do material, no caso 1400-100

Selecione o item e clique no botão <Exibir Situação da Disponibilidade>

b) Está levando em consideração o tempo de reposição? O que é significa

d) Que tipos de entradas repõem o estoque?

Salve a ordem de vendas criada.

Coloque o código do material a ser consultado, Centro 1000 e clique no botão

Vamos agora verificar o Local de Expedição. Para tanto, selecione o item e vá na

O sistema exibirá uma pop up perguntando se o seu tipo de ordem de vendas

FOI FEITO OS DOIS

Exercício 6: Controle de documentos de vendas - categoria de item

O sistema exibirá uma pop up perguntando se a sua categoria de item criada

Para ver maiores informações, selecione a linha e clique em <Detalhe>.

O sistema exibirá uma pop up perguntando se a sua categoria de divisão de

Tipo de Ordem: seu tipo de ordem de vendas criado

Cliente : criado para área de vendas acima especificada

Clique no botão <Salvar>

Exercício 3: Remessa Posterior Gratuita - 2° passo

Preencha o tocai de expedição. Número da Ordem de Vendas e, no campo Data,

3. Efetue o picking de entrega.

4. Efetue a saída de mercadoria.

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