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ESPECIFICAÇÃO DE PROCESSOS

NOVA LOURENÇO CASTANHO


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Compras Rafa
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l

Processo: 4.1.1 – Requisição de Materiais e Serviços


Movimento: 1.1.01 – Requisição de Materiais e Serviços

Principais Objetivos: Receber as Requisições de Materiais feitas pelos Departamentos e emitir as


Solicitações de Compras.

Origens dos Dados:

1. Inclusão manual pelos usuários.

Fatores Críticos de Sucesso:

1. Necessário a fidelidade e detalhamento nos Cadastros em geral;


2. Correto Lançamento dos Dados.

Restrições:

Não foram encontradas restrições.

Descrição do Processo: Conforme Fluxograma anexo:


4.1.1 Compras - Requisição de Materiais (1.1.01)

Saídas:

1. Relatório Requisição de Materiais


2. Listagem dos Movimentos.
3. Integração com a Área de Suprimentos ((*) Módulo de Estoque do RM Nucleus);

Usuários.

Rafa - Compras

Responsável pelas Informações: Responsável pelo Projeto:

Nome: Rafa Nome: Marcus Vinicius – Ger Informática

Assinatura: ________________________ Assinatura: _________________________

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Processo: 4.1.2 – Solicitação de Compra


Movimento: 1.1.02 – Solicitação de Compra

Principais Objetivos: Agrupar as Requisições de Materiais transformadas em Solicitação de Compra,


utilizar o Módulo de Aprovação e o Assistente de Cotação para cotar o melhor preço dos Produtos e
Serviços e gerar a Cotação de Compra.

Origens dos Dados:


1. Inclusão manual pelos usuários;
2. Tipo de Movimento 1.1.01 – Requisição de Materiais.

Fatores Críticos de Sucesso:


1. Necessário a fidelidade e detalhamento nos Cadastros em geral;
2. Correto Lançamento dos Dados.

Restrições:
Não foram encontradas restrições.

Descrição do Processo: Conforme fluxograma anexo:


4.1.1 Compras - Requisição de Materiais (1.1.01)
4.1.2 Compras - Solicitação de Compra (1.1.02)

Saídas:
1. Solicitação de Compra;
2. Listagem dos Movimentos.

Usuários.
Rafa - Compras

Responsável pelas Informações: Responsável pelo Projeto:

Nome: Virgilio Rafa Nome: Marcus Vinicius – Ger Informática

Assinatura: ________________________ Assinatura: _________________________

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Processo: 4.1.3 – Cotação de Compra


Movimento: 1.1.03 – Cotação de Compra

Principais Objetivos: Permitir a aprovação, pelos responsáveis, das cotações de compras.

Origens dos Dados:


1. Assistente de Cotação

a. Existem casos de não existir cotações e existir faturamento, atentar para a aprovação do
faturamento.

Fatores Críticos de Sucesso:


1. Necessário a fidelidade e detalhamento nos Cadastros em geral;
2. Correto Lançamento dos Dados.

Restrições:
Não foram encontradas restrições.

Descrição do Processo: Conforme fluxograma anexo:


4.1.1 Compras - Requisição de Materiais (1.1.01)
4.1.2 Compras - Solicitação de Compra (1.1.02)
4.1.3 Compras - Cotação de Compra (1.1.03)

Saídas:
1. Ordem de Compra – Aprovada;
2. Mapa de Cotação – Aprovado
3. Integração com a Área de Suprimentos (Módulo de Estoque do RM Nucleus);
4. Listagem dos Movimentos.

Usuários.
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Processo: 4.1.4 – Pedido de Compra


Movimento: 1.1.04 – Pedido de Compra

Principais Objetivos: Gerar os Pedidos de Compras e enviar aos Fornecedores por meio impresso ou
eletrônico.

Origens dos Dados:


1. Cotação de Compra - Aprovada

Fatores Críticos de Sucesso:


1. Necessário a fidelidade e detalhamento nos Cadastros em geral;
2. Correto Lançamento dos Dados.

Restrições:
Não foram encontradas restrições.

Descrição do Processo: Conforme fluxograma anexo:


4.1.1 Compras - Requisição de Materiais (1.1.01)
4.1.2 Compras - Solicitação de Compra (1.1.02)
4.1.3 Compras - Cotação de Compra (1.1.03)
4.1.4 Compras - Pedido de Compra (1.1.04)

Saídas:
Pedido de Compra – Impresso

1. Pedido de Compras - Impresso;


2. Integração com a Área de Suprimentos (Módulo de Estoque do RM Nucleus);
3. Listagem dos Movimentos.

Usuários.
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Processo: 4.1.5 – Entrega de Materiais Pelo Almoxarifado


Movimento: 1.1.05 – Entrega de Materiais Pelo Almoxarifado

Principais Objetivos: Receber as Requisições de Materiais feitas pelos Departamentos e emitir as


Solicitações de Compras.

Origens dos Dados:

1. Inclusão manual pelos usuários.

Fatores Críticos de Sucesso:

1. Necessário a fidelidade e detalhamento nos Cadastros em geral;


2. Correto Lançamento dos Dados.

Restrições:

Não foram encontradas restrições.

Descrição do Processo: Conforme Fluxograma anexo:


4.1.5 Compras - Entrega de Materiais Pelo Almoxarifado (1.1.05)

Saídas:

1. Relatório Requisição de Materiais


2. Integração com a Área de Suprimentos (Módulo de Estoque do RM Nucleus);
3. Listagem dos Movimentos.

Usuários.

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Processo: 4.1.5.01 - Compras – Recebimento de NF de Materiais Estocáveis


Movimentos: 1.2.01 – Recebimento de NF de Materiais Estocáveis

Principais Objetivos:
Controlar o Recebimento dos Pedidos de Compras de: Materiais com Estoque;
Gerar os Compromissos a Pagar para o Setor Financeiro;
Gerar a Contabilização para a Área Contábil;
Gerar a Escrituração e os Tributos para a Área Fiscal;
Gerar a Entrada dos Produtos no Estoque.

Origens dos Dados:


1. Pedido de Compra;
2. Nota Fiscal;
3. Boleto Bancário.

Fatores Críticos de Sucesso:


1. Necessário a fidelidade e detalhamento nos Cadastros em geral;
2. Correto Lançamento dos Dados;
3. Critério na conferência das Mercadorias, Quantidades, Preços dos Produtos, Naturezas de
Operações (CFOP’s), Dados do Fornecedor (inclusive bancários), Fidelidade dos Dados dos
Movimentos de Origem (Pedidos) e Dados do Boleto Bancário.

Restrições:
Atenção e Detalhamento no lançamento da entrada de NF.

Descrição do Processo: Conforme fluxograma anexo:


4.1.4 Compras - Pedido de Compra (1.1.04)
4.1.5.01 Compras - Recebimento de NF de Materiais Estocáveis (1.2.01)

Saídas:
1. Integração com a Área Financeira (RM Fluxus);
2. Integração com a Área Contábil (RM Saldus);
3. Integração com a Área Fiscal (RM Liber);
4. Integração com a Área de Suprimentos (Módulo de Estoque do RM Nucleus);
5. Listagem dos Movimentos.

Usuários.
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Processo: 4.1.5.02 - Compras – Recebimento de NF de Material de Uso e Consumo


Movimentos: 1.2.02 – Recebimento de NF de Material de Uso e Consumo

Principais Objetivos:
Controlar o Recebimento dos Pedidos de Compras de: Materiais sem Estoque;
Gerar a Contabilização para a Área Contábil;
Gerar os Compromissos a Pagar para o Setor Financeiro;
Gerar a Escrituração para a Área Fiscal;
Gerar os tributos para a Área Fiscal.

Origens dos Dados:


1. Pedido de Compra;
2. Nota Fiscal;
3. Boleto Bancário.

Fatores Críticos de Sucesso:


1. Necessário a fidelidade e detalhamento nos Cadastros em geral;
2. Correto Lançamento dos Dados;
3. Critério na conferência das Mercadorias, Quantidades, Preços dos Produtos, Naturezas de
Operações (CFOP’s), Dados do Fornecedor (inclusive bancários), Fidelidade dos Dados dos
Movimentos de Origem (Pedidos) e Dados do Boleto Bancário.

Restrições:
Atenção e Detalhamento no lançamento da entrada de NF.

Descrição do Processo: Conforme fluxograma anexo:


4.1.4 Compras - Pedido de Compra (1.1.04)
4.1.5.02 Compras - Recebimento de NF de Material de Uso e Consumo (1.2.02)

Saídas:
1. Integração com a Área Financeira (RM Fluxus);
2. Integração com a Área Contábil (RM Saldus);
3. Integração com a Área Fiscal (RM Liber);
4. Integração com a Área de Suprimentos ((*) Módulo de Estoque do RM Nucleus);
5. Listagem dos Movimentos.

Usuários.
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Processo: 4.1.5.03 - Compras – Recebimento de NF de Prestação de Serviços


Movimentos: 1.2.03 – Recebimento de NF de Prestação de Serviços PJ
Principais Objetivos:
Controlar o Recebimento dos Pedidos de Compras de: Serviços de Pessoa Jurídica
Gerar a Contabilização para a Área Contábil;
Gerar os Compromissos a Pagar para o Setor Financeiro;
Gerar a Escrituração para a Área Fiscal;
Gerar os tributos para a Área Fiscal.

Origens dos Dados:


1. Pedido de Compra;
2. Nota Fiscal;
3. Boleto Bancário.

Fatores Críticos de Sucesso:


1. Necessário a fidelidade e detalhamento nos Cadastros em geral;
2. Correto Lançamento dos Dados;
3. Critério na conferência das Mercadorias, Quantidades, Preços dos Produtos, Naturezas de
Operações (CFOP’s), Dados do Fornecedor (inclusive bancários), Fidelidade dos Dados dos
Movimentos de Origem (Pedidos) e Dados do Boleto Bancário.

Restrições:
Atenção e Detalhamento no lançamento da entrada de NF.

Descrição do Processo: Conforme fluxograma anexo:


4.1.4 Compras - Pedido de Compra (1.1.04)
4.1.5.03 Compras - Recebimento de NF de Prestação de Serviços PJ (1.2.03)

Saídas:
1. Integração com a Área Financeira (RM Fluxus);
2. Integração com a Área Contábil (RM Saldus);
3. Integração com a Área Fiscal (RM Liber);
4. Listagem dos Movimentos.

Usuários.
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Processo: 4.1.5.04 - Compras – Recebimento de NF de Prestação de Serviços


Movimentos: 1.2.04 – Recebimento de NF\RPA de Prestação de Serviços PF
Principais Objetivos:
Controlar o Recebimento dos Pedidos de Compras de: Serviços de Pessoa Física
Gerar a Contabilização para a Área Contábil;
Gerar os Compromissos a Pagar para o Setor Financeiro;
Gerar a Escrituração para a Área Fiscal;
Gerar os tributos para a Área Fiscal.

Origens dos Dados:


1. Pedido de Compra;
2. Nota Fiscal, RPA;
3. Boleto Bancário.

Fatores Críticos de Sucesso:


1. Necessário a fidelidade e detalhamento nos Cadastros em geral;
2. Correto Lançamento dos Dados;
3. Critério na conferência das Mercadorias, Quantidades, Preços dos Produtos, Naturezas de
Operações (CFOP’s), Dados do Fornecedor (inclusive bancários), Fidelidade dos Dados dos
Movimentos de Origem (Pedidos) e Dados do Boleto Bancário.

Restrições:
Atenção e Detalhamento no lançamento da entrada de NF.

Descrição do Processo: Conforme fluxograma anexo:


4.1.4 Compras - Pedido de Compra (1.1.04)
4.1.5.04 Compras - Recebimento de NF de Prestação de Serviços PF (1.2.04)

Saídas:
1. Integração com a Área Financeira (RM Fluxus);
2. Integração com a Área Contábil (RM Saldus);
3. Integração com a Área Fiscal (RM Liber);
4. Listagem dos Movimentos.

Usuários.
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Processo: 4.1.5.05 - Compras – Recebimento de NF de Ativo Imobilizado


Movimentos: 1.2.05 – Recebimento de NF de Ativo Imobilizado

Principais Objetivos:
Controlar o recebimento dos pedidos de compras de: Patrimônio.
Gerar a Contabilização para a Área Contábil;
Gerar os Compromissos a Pagar para o Setor Financeiro;
Gerar a Escrituração para a Área Fiscal;
Gerar os tributos para a Área Fiscal;
Gerar a Inclusão (aquisição) do Bem do Patrimônio;

Origens dos Dados:


1. Pedido de Compra;
2. Nota Fiscal;
3. Boleto Bancário.

Fatores Críticos de Sucesso:


1. Necessário a fidelidade e detalhamento nos Cadastros em geral;
2. Correto Lançamento dos Dados;
3. Critério na conferência das Mercadorias, Quantidades, Preços dos Produtos, Naturezas de
Operações (CFOP’s), Dados do Fornecedor (inclusive bancários), Fidelidade dos Dados dos
Movimentos de Origem (Pedidos) e Dados do Boleto Bancário;
4. Conferência / Ajustes no Cadastro do novo Bem no RM Bonum.

Restrições:
Atenção e Detalhamento no lançamento da entrada de NF.

Descrição do Processo: Conforme fluxograma anexo:


4.1.4 Compras - Pedido de Compra (1.1.04)
4.1.5.05 Compras - Recebimento de NF de Ativo Imobilizado (1.2.05)

Saídas:

1. Integração com a Área Financeira (RM Fluxus);


2. Integração com a Área Contábil (RM Saldus);
3. Integração com a Área Fiscal (RM Liber);
4. Integração com a Área de Patrimônio (RM Bonum);
5. Listagem dos Movimentos;
6. Listagem de Patrimônios (RM Bonum);
7. Integração com a Área de Suprimentos (Módulo de Estoque do RM Nucleus).
Usuários.

Rafa - Compras

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Processo: 4.1.5.06 - Compras – Recebimento de NF de Ativo Imobilizado sem Financeiro


Movimentos: 1.2.06 – Recebimento de NF de Ativo Imobilizado sem Financeiro

Principais Objetivos:
Controlar o Recebimento dos Pedidos de Compras de: Patrimônio.
Gerar a Contabilização para a Área Contábil;
Gerar a Escrituração para a Área Fiscal;
Gerar os tributos para a Área Fiscal;
Gerar a Inclusão (aquisição) do Bem do Patrimônio;

Origens dos Dados:

1. Pedido de Compra;
2. Nota Fiscal;

Fatores Críticos de Sucesso:

1. Necessário a fidelidade e detalhamento nos Cadastros em geral;


2. Correto Lançamento dos Dados;
3. Critério na conferência das Mercadorias, Quantidades, Preços dos Produtos, Naturezas de
Operações (CFOP’s), Dados do Fornecedor (inclusive bancários), Fidelidade dos Dados dos
Movimentos de Origem (Pedidos) e Dados do Boleto Bancário;
4. Conferência / Ajustes no Cadastro do novo Bem no RM Bonum.

Restrições:
Atenção e Detalhamento no lançamento da entrada de NF.

Descrição do Processo: Conforme fluxograma anexo:


4.1.4 Compra - Pedido de Compra (1.1.04)
4.1.5.06 Compra - Recebimento de NF de Ativo Imobilizado sem Financeiro (1.2.06)

Saídas:

1. Integração com a Área Financeira (RM Fluxus);


2. Integração com a Área Contábil (RM Saldus);
3. Integração com a Área Fiscal (RM Liber);
4. Integração com a Área de Patrimônio (RM Bonum);
5. Listagem dos Movimentos;
6. Listagem de Patrimônios (RM Bonum);
7. Integração com a Área de Suprimentos (Módulo de Estoque do RM Nucleus).

Usuários.
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Processo: 4.4.5.01 – Outras Entradas – Recebimento de NF de Transferência


Movimentos: 1.2.07 – Recebimento de NF de Transferência
Principais Objetivos:
Controlar o recebimento de: Transferências
Gerar a contabilização para a área contábil.
Gerar a escrituração para a área fiscal.
Gerar a entrada no estoque.

Origens dos Dados:

1. Nota Fiscal;

Fatores Críticos de Sucesso:

Critério na conferência da mercadoria, Quantidade, Preço, CFOP’s e Dados do Fornecedor.

Restrições:
Atenção e Detalhamento no lançamento da entrada de NF.

Descrição do Processo: Conforme fluxograma anexo:


4.4.5 Outras Entradas
4.4.5.01 Recebimento de NF de Transferência (1.2.07)

Saídas:

1. Integração com a Área Contábil (RM Saldus);


2. Integração com a Área Fiscal (RM Liber);

3. Integração com a Área de Patrimônio (RM Bonum);


4. Listagem dos Movimentos;
5. Integração com a Área de Suprimentos (Módulo de Estoque do RM Nucleus).

Usuários.

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Processo: 4.4.5.02 – Outras Entradas – Recebimento de NF de Retorno de Remessa para Conserto


Movimentos: 1.2.09 – Recebimento de NF de Retorno de Remessa para Conserto

Principais Objetivos:
Controlar o recebimento de: Retorno de Materiais em Conserto
Gerar Contas a Pagar.
Gerar a escrituração para a área fiscal.
Gerar a entrada no estoque.
Origens dos Dados:

1. Nota Fiscal;

Fatores Críticos de Sucesso:

Critério na conferência da mercadoria, quantidade, preço, cfop e dados do fornecedor.

Restrições:
Atenção e Detalhamento no lançamento da entrada de NF.

Descrição do Processo: Conforme fluxograma anexo:


4.4.5 Outras Entradas
4.4.5.03 Recebimento de NF de Retorno de Remessa para Conserto (1.2.09)

Saídas:

1. Integração com a Área Financeira (RM Fluxus);


2. Integração com a Área Contábil (RM Saldus);
3. Integração com a Área Fiscal (RM Liber);
4. Integração com a Área de Patrimônio (RM Bonum);
5. Listagem dos Movimentos;
6. Listagem de Patrimônios (RM Bonum);
7. Nota Fiscal de Retorno de Remessa Para Conserto;
8. Integração com a Área de Suprimentos (Módulo de Estoque do RM Nucleus).

Usuários.

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Processo: 4.4.5.04 – Outras Entradas – Recebimento de NF de Devolução de Material


Movimentos: 1.2.10 – Recebimento de NF de Devolução de Material

Principais Objetivos:
Controlar o recebimento de: Devolução de Materiais
Gerar a contabilização para a área contábil.
Gerar o compromisso a pagar para o financeiro.
Gerar a escrituração para a área fiscal.
Gerar os tributos para a área fiscal.
Gerar a entrada no estoque.

Origens dos Dados:

1. Nota Fiscal;
2. Boleto Bancário.

Fatores Críticos de Sucesso:

Critério na conferência da mercadoria, Quantidade, Preço, CFOP’s e Dados do Fornecedor.

Restrições:
Atenção e Detalhamento no lançamento da entrada de NF.

Descrição do Processo: Conforme fluxograma anexo:


4.4.5 Outras Entradas
4.4.5.04 Recebimento de NF de Devolução de Material (1.2.10)

Saídas:

1. Integração com a Área Financeira (RM Fluxus);


2. Nota Fiscal de Devolução;
3. Integração com a Área Contábil (RM Saldus);
4. Integração com a Área Fiscal (RM Liber);
5. Integração com a Área de Patrimônio (RM Bonum);
6. Listagem dos Movimentos;
7. Integração com a Área de Suprimentos (Módulo de Estoque do RM Nucleus).

Usuários.

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Processo: 4.4.5.05 – Outras Entradas – Recebimento de NF de Transporte


Movimentos: 1.2.13 – Recebimento de NF de Transporte

Principais Objetivos:
Controlar o recebimento de: NF de Transporte
Gerar a contabilização para a área contábil.
Gerar o compromisso a pagar para o financeiro.
Gerar a escrituração para a área fiscal.

Origens dos Dados:

1. Nota Fiscal;
2. Boleto Bancário.

Fatores Críticos de Sucesso:

Critério na conferência da mercadoria, Quantidade, Preço, CFOP’s e Dados do Fornecedor (inclusive


dados bancários) e dados do boleto bancário.

Restrições:
Atenção e Detalhamento no lançamento da entrada de NF.

Descrição do Processo: Conforme fluxograma anexo:


4.4.5 Outras Entradas
4.4.5.07 Recebimento de NF de Transporte Estadual (1.2.13)

Saídas:

1. Nota Fiscal de Transporte;


2. Integração com a Área Financeira (RM Fluxus);
3. Nota Fiscal de Devolução;
4. Integração com a Área Contábil (RM Saldus);
5. Integração com a Área Fiscal (RM Liber);
6. Listagem dos Movimentos.

Usuários.

Rafa - Compras

Responsável pelas Informações: Responsável pelo Projeto:


Nome: Rafa – Compras Nome: Marcus Vinicius – Ger Informática

Assinatura: ________________________ Assinatura: _________________________

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Processo: 4.4.5.06 – Outras Entradas – Recebimento de NF de Entrega Futura – Estoque


Movimentos: 1.2.15 – Recebimento de NF de Entrega Futura - Estoque

Principais Objetivos:
Controlar o recebimento de: Entrega Futura com estoque.
Gerar a contabilização para a área contábil.
Gerar a escrituração para a área fiscal.
Gerar a entrada no estoque.

Origens dos Dados:

1. Nota Fiscal.

Fatores Críticos de Sucesso:

Critério na conferência da mercadoria, quantidade, preço, cfop e dados do fornecedor.

Restrições:
Atenção e Detalhamento no lançamento da entrada de NF.

Descrição do Processo: Conforme fluxograma anexo:


4.4.5 Outras Entradas
4.4.5.09 Recebimento de NF de Entrega Futura - Estoque (1.2.15)

Saídas:

1. Nota Fiscal de Entrega Futura;


2. Integração com a Área Contábil (RM Saldus);
3. Integração com a Área Fiscal (RM Liber);
4. Listagem dos Movimentos;
5. Integração com a Área de Suprimentos (Módulo de Estoque do RM Nucleus).

Usuários.

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Processo: 4.4.5.07 – Outras Entradas – Recebimento de NF de Entrega Futura – Financeiro


Movimentos: 1.2.16 – Recebimento de NF de Entrega Futura - Financeiro

Principais Objetivos:
Controlar o recebimento de: Entrega Futura sem estoque.
Gerar a contabilização para a área contábil.
Gerar o compromisso a pagar para o financeiro.
Gerar a escrituração para a área fiscal.

Origens dos Dados:

1. Nota Fiscal;
2. Boleto Bancário.

Fatores Críticos de Sucesso:

Critério na conferência da mercadoria, quantidade, preço, cfop, dados do fornecedor e dados do


boleto bancário.

Restrições:
Atenção e Detalhamento no lançamento da entrada de NF.

Descrição do Processo: Conforme fluxograma anexo:


4.4.5 Outras Entradas
4.4.5.10 Recebimento de NF de Entrega Futura - Financeiro (1.2.16)

Saídas:

1. Integração com a Área Financeira (RM Fluxus);


2. Nota Fiscal de Entrega Futura;
3. Integração com a Área Contábil (RM Saldus);
4. Integração com a Área Fiscal (RM Liber);
5. Listagem dos Movimentos.

Usuários.

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Processo: 4.4.5.08 – Outras Entradas – Recebimento de NF de Outras Entradas de Merc.\Serv. não


Especificados
Movimentos: 1.2.17 – Recebimento de NF de Outras Entradas de Merc.\Serv. não Especificados

Principais Objetivos:
Controlar o recebimento de: Outras Entradas de Merc.\Serv. Não Especificados.
Gerar a contabilização para a área contábil.
Gerar a escrituração para a área fiscal.
Gerar a entrada no estoque.

Origens dos Dados:

1. Nota Fiscal;

Fatores Críticos de Sucesso:

Critério na conferência da mercadoria, quantidade, preço, cfop e dados do fornecedor.

Restrições:
Atenção e Detalhamento no lançamento da entrada de NF.

Descrição do Processo: Conforme fluxograma anexo:


4.4.5 Outras Entradas
4.4.5.11 Recebimento de NF de Outras Entradas de Merc.\Serv. não Especificados (1.2.17)

Saídas:

1. Integração com a Área Financeira (RM Fluxus);


2. Nota Fiscal de Outras Entradas;
3. Integração com a Área Contábil (RM Saldus);
4. Integração com a Área Fiscal (RM Liber);
5. Listagem dos Movimentos.

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Processo: 4.4.7 – Compras – Adiantamento / Prestação de Contas


Movimento: 1.1.19 – Adiantamento de Caixa
1.2.19 – Prestação de Contas a Pagar
1.2.20 – Prestação de Contas a Receber
Principais Objetivos: Gerar os Adiantamentos de Caixa aos Funcionários ou Fornecedores e Controlar
as Prestações de Contas, com Lançamentos Financeiros em que o Func. ou Fornec. deverá repor o valor
devido a Lourenço Castanho (Lançamentos a Receber) no caso de ter sido adiantado um valor maior
que o gasto, ou o valor em que a Lourenço Castanho pagará ao Func. ou Fornec. (Lançamentos a
Pagar) no caso de ter sido adiantado um valor menor que o gasto.

Origens dos Dados:

1. Solicitação de Adiantamento.

Fatores Críticos de Sucesso: Necessário a apresentação de TODAS as Notas Fiscais e Recibos das
despesas realizadas pelo Func. ou Fornec. para a correta prestação de contas e fechamento dos
Lançamentos envolvidos (a Pagar ou Receber).

Restrições:

Não foram detectadas restrições.

Descrição do Processo: Conforme fluxograma anexo

4.4.7 - Adiantamento de Caixa


( * ) Este Processo os Tipos de Movimentos de Adiantamento (1.1.19) e de Prestação de Contas
(1.2.19 e 1.2.20), devido ao fato da Prestação de Contas ser a Pagar ou a Receber. A exibição destes
Tipos de Movimentos foram tratadas no Documento ‘Diagrama de Processos’ 4.4.7 - Adiantamento de

Caixa – Tomada na Página 2

Saídas:

1. Adiantamento de Caixa

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Processo: 4.2.3 – Vendas – Nota Fiscal de Prestação de Serviço


Movimento: 2.2.01 – Nota Fiscal de Prestação de Serviço
Principais Objetivos: Gerar as Notas Fiscais de Prestação de Serviço, incluindo a geração das
obrigações de pagamento para o Depto. Financeiro.

Origens dos Dados:


1. Pedido de Vendas (2.1.01).

Fatores Críticos de Sucesso:


Efetuar o Faturamento com base no Pedido de Venda e no Romaneio de Faturamento.

Restrições:

Os Layouts das Notas Fiscais (impressos) são diferentes entre as Filiais.

Descrição do Processo: Conforme fluxograma anexo:


4.2 - Vendas
4.2.1 - Pedido de Venda (2.1.01)
4.2.3 - Nota Fiscal de Vendas (2.2.01)

Saídas:
1. Formulário de Nota Fiscal de Venda;
2. Integração com a Área Financeira (RM Fluxus);
3. Integração com a Área Contábil (RM Saldus);
4. Integração com a Área Fiscal (RM Liber);
5. Integração com a Área de Suprimentos (Módulo de Estoque do RM Nucleus);
6. Listagem dos Movimentos.

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Processo: 4.2.5 – Vendas – Nota Fiscal de Vendas do Ativo Imobilizado


Movimento: 2.2.05 – Nota Fiscal de Vendas do Ativo Imobilizado
Principais Objetivos: Gerar as Notas Fiscais de Vendas, incluindo a geração das obrigações de
pagamento para o Depto. Financeiro.

Origens dos Dados:


1. Pedido de Vendas (2.1.01).

Fatores Críticos de Sucesso:


Efetuar o Faturamento com base no Pedido de Venda e no Romaneio de Faturamento.

Restrições:

Os Layouts das Notas Fiscais (impressos) são diferentes entre as Filiais.

Descrição do Processo: Conforme fluxograma anexo:


4.2 - Vendas
4.2.1 - Pedido de Venda (2.1.01)
4.2.5 - Nota Fiscal de Vendas do Ativo Imobilizado (2.2.05)

Saídas:
1. Formulário de Nota Fiscal de Venda;
2. Integração com a Área Financeira (RM Fluxus);
3. Integração com a Área Contábil (RM Saldus);
4. Integração com a Área Fiscal (RM Liber);
5. Integração com a Área de Suprimentos (Módulo de Estoque do RM Nucleus);
6. Listagem dos Movimentos.

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Compras, Estoque, Contratos – RM Nucleus 22/28


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Processo: 4.2.6 – Doações – Nota Fiscal de Doações - Saídas


Movimento: 2.2.06 – Nota Fiscal de Doações
Principais Objetivos: Emitir as Notas Fiscais de Remessas de Mercadoria.

Origens dos Dados:


1. Remessas.

Fatores Críticos de Sucesso:

Restrições:

Descrição do Processo: Conforme fluxograma anexo:


( * ) Este Processo envolve diversos Tipos de Movimentos (Notas Fiscais de Remessas), sendo
diferenciado apenas pela Natureza de operações (CFOP’s). A exibição destes Tipos de Movimentos

foram tratadas no Documento ‘Diagrama de Processos’ Fluxograma 4.2 - Vendas – Tomada na


Página 2

Saídas:
1. Formulário de Nota Fiscal;
2. Integração com a Área Financeira (RM Fluxus);
3. Integração com a Área Contábil (RM Saldus);
4. Integração com a Área Fiscal (RM Liber);
5. Integração com a Área de Suprimentos (Módulo de Estoque do RM Nucleus);
6. Listagem dos Movimentos.

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Processo: 4.2.7 - Outras Movimentações - Saídas


Movimento: ( * ) Diversos Tipos de Movimentos
Principais Objetivos: Emitir as Notas Fiscais de Remessas de Mercadoria.

Origens dos Dados:


1. Remessas.

Fatores Críticos de Sucesso:


Atenção no Desdobramento de Pedido (Entrega parcial)

Restrições:

Descrição do Processo: Conforme fluxograma anexo:


( * ) Este Processo envolve diversos Tipos de Movimentos (Notas Fiscais de Remessas), sendo
diferenciado apenas pela Natureza de operações (CFOP’s). A exibição destes Tipos de Movimentos

foram tratadas no Documento ‘Diagrama de Processos’ Fluxograma 4.2 - Vendas – Tomada na


Página 2

Saídas:
7. Formulário de Nota Fiscal;
8. Integração com a Área Financeira (RM Fluxus);
9. Integração com a Área Contábil (RM Saldus);
10. Integração com a Área Fiscal (RM Liber);
11. Integração com a Área de Suprimentos (Módulo de Estoque do RM Nucleus);
12. Listagem dos Movimentos.

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Processo: 4.3.1 – Controle de Estoque – Inventário


Movimento: Módulo de Inventário
Principais Objetivos: Registrar o Inventário inicial de estoque.

Origens dos Dados:


1. Contagem dos Itens em Estoque.

Fatores Críticos de Sucesso:


1. Critério na contagem dos Itens;
2. Critério na Inclusão de novos produtos.

Restrições:

Descrição do Processo: Conforme fluxograma anexo:


4.3 - Controle de Estoque
4.3.1 - Inventário

Saídas:
1. Listagem dos Movimentos;
2. Integração com a Área de Suprimentos (Módulo de Estoque do RM Nucleus).

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Compras, Estoque, Contratos – RM Nucleus 25/28


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Processo: 4.3.2.1 – Controle de Estoque – Ajuste Positivo de Estoque


Movimento: 4.1.01 – Ajuste de Estoque ( + )
Principais Objetivos: Efetuar os ajustes de estoque decorrentes de perdas de produtos estocados e
dos itens rejeitados que não forem devolvidos.

Origens dos Dados:


1. Contagem Física dos Itens em Estoque.

Fatores Críticos de Sucesso:


1. Critério na verificação dos itens em estoque;
2. Critério na digitação do movimento.

Restrições:
Não existem restrições no processo de ajuste.

Descrição do Processo: Conforme fluxograma anexo:


4.3 - Controle de Estoque
4.3.5 – Ajuste de Estoque
4.3.5.1- Ajuste de Estoque ( + ) (4.1.01)

Saídas:
1. Listagem de Produtos;
2. Integração com a Área de Suprimentos (Módulo de Estoque do RM Nucleus).

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Compras, Estoque, Contratos – RM Nucleus 26/28


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Processo: 4.3.2.2 – Controle de Estoque - Ajuste Negativo de Estoque


Movimento: 4.1.04 – Ajuste de Estoque ( - )
Principais Objetivos: Efetuar os ajustes de estoque decorrentes de perdas de produtos estocados e
dos itens rejeitados que não forem devolvidos.

Origens dos Dados:


1. Contagem Física dos Itens em Estoque.

Fatores Críticos de Sucesso:


1. Critério na verificação dos itens em estoque;
2. Critério na digitação do movimento.

Restrições:
Não existem restrições no processo de ajuste.

Descrição do Processo: Conforme fluxograma anexo:


4.3 - Controle de Estoque
4.3.5 - Ajuste de Estoque
4.3.5.2- Ajuste de Estoque ( - ) (4.1.02)

Saídas:
1. Listagem de Produtos;
2. Integração com a Área de Suprimentos (Módulo de Estoque do RM Nucleus).

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Processo: 4.3.3.1 – Transferências – Transferência Entre Filiais – Saídas


Movimento: 3.3.01 – Transferência Entre Filiais – Saída
Principais Objetivos: Gerar as Notas Fiscais de Remessas de Transferências.

Origens dos Dados:


1. Solicitação de Materiais e/ou Bens das Filiais.

Fatores Críticos de Sucesso:


1. Critério na verificação dos itens em estoque;
2. Critério na digitação do movimento.

Restrições:
Não existem restrições no processo de ajuste.

Descrição do Processo: Conforme fluxograma anexo:


4.4 - Controle de Estoque
4.3.5 - Ajuste de Estoque
4.3.3.1- Transferência Entre Filiais – Saída (3.3.01)

Saídas:
1. Nota Fiscal de Transferência;
2. Listagem de Produtos;
3. Integração com a Área de Suprimentos (Módulo de Estoque do RM Nucleus);
4. Integração com a Área de Patrimônio (RM Bonum).

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Compras, Estoque, Contratos – RM Nucleus 28/28


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Processo: 4.3.3.2 – Transferências – Transferência Entre Filiais – Saídas


Movimento: 3.3.02 – Transferência Entre Filiais – Entrada
Principais Objetivos: ‘Receber’ as Notas Fiscais de Remessas de Transferências enviadas pelas
Filiais.

Origens dos Dados:


1. Solicitação de Materiais e/ou Bens das Filiais.

Fatores Críticos de Sucesso:


1. Critério na verificação dos itens em estoque;
2. Critério na digitação do movimento.

Restrições:
Não existem restrições no processo de ajuste.

Descrição do Processo: Conforme fluxograma anexo:


4.5 - Controle de Estoque
4.3.5 - Ajuste de Estoque
4.3.3.1- Transferência Entre Filiais – Saída (3.3.01)

Saídas:
1. Nota Fiscal de Transferência;
2. Listagem de Produtos;
3. Integração com a Área de Suprimentos (Módulo de Estoque do RM Nucleus);
4. Integração com a Área de Patrimônio (RM Bonum).

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