Izzol

IZZOL
IZZOL S/A ARTEFATOS DE METAIS

IZZOL Manual de Gestão da Qualidade
ÍNDICE
CONTROLE DE APROVAÇÕES ......................................................................................................................... 4

1. APRESENTAÇÃO DA EMPRESA ...................................................................................................................... 5
2. REFERÊNCIA NORMATIVA ............................................................................................................................... 5
3. TERMOS E DEFINIÇÕES.................................................................................................................................... 5
4. CONTEXTO DA ORGANIZAÇÃO ....................................................................................................................... 6
4.1 Entendendo a Organização e seu contexto..................................................................................................... 6
4.2 Entendendo as necessidades e expectativas de partes interessadas.......................................................... 6
4.3 Determinação do escopo do Sistema de Gestão da Qualidade..................................................................... 7
4.4 SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE E SEUS PROCESSOS..................................................................... 7
4 .4 .1 Identificação dos processos para o sistema de gestão da qualidade e sua aplicação por toda empresa ........... 7
4 .4 .2 Sequência e interação dos processos ................................................................................................................. 8
4 .4 .3 Recursos e informações necessárias para apoiar a operação, monitoramento, medição e indicadores de
desempenho dos processos ................................................................................................................................................. 8
4 .4 .4 Critérios e métodos necessários para assegurar que a operação e o controle dos processos sejam eficazes... 8
4 .4 .5 Responsáveis pelos processos............................................................................................................................ 8
4 .4 .6 Riscos e oportunidades........................................................................................................................................ 8
4 .4 .5 Monitoramento, medição e análise dos processos .............................................................................................. 8
4 .4 .7 Ações necessárias para atingir os resultados planejados e a melhoria contínua dos processos ........................ 8
4 .4 .8 Gerenciamento dos processos............................................................................................................................. 9
4 .4 .9 Controle de processos externos........................................................................................................................... 9
5. Liderança ............................................................................................................................................................ 9
5 .1 .1 Comprometimento da direção.............................................................................................................................. 9
5 .1 .2 Foco no cliente..................................................................................................................................................... 10
5.2 POLÍTICA............................................................................................................................................................. 10
5 .2 .1 Política da qualidade............................................................................................................................................10
5 .2 .2 Comunicação da política da qualidade ................................................................................................................ 11
5.3 PAPÉIS, RESPONSABILIDADE E AUTORIDADES DA ORGANIZAÇÃO .......................................................... 12
5 .3 .1 Responsabilidade e autoridade............................................................................................................................ 12
5 .3 .2 Representante da direção.................................................................................................................................... 13
6. PLANEJAMENTO................................................................................................................................................ 14
6.1.1 . Ações para abordagem de riscos e oportunidades..............................................................................................14
6.1.2 . Planejar................................................................................................................................................................ 14
6.2. Objetivos da qualidade......................................................................................................................................... 15
6.2.1 . Os objetivos da qualidade são desdobrados da política da qualidade. Sendo eles:............................................ 15
6.2.2 . Planejamento para alcançar os objetivos da qualidade ....................................................................................... 15
6.3. Planejamento de Mudanças................................................................................................................................. 15
7 APOIO.................................................................................................................................................................. 16
7.1 Recursos .............................................................................................................................................................. 16
7 .1 .1 Generalidades...................................................................................................................................................... 16
7 .1 .2 Pessoas ............................................................................................................................................................... 16
7 .1 .3 Infraestrutura....................................................................................................................................................... 16
7 .1 .4 Ambiente de trabalho ........................................................................................................................................... 16
7 .1 .5 Recursos de monitoramento e medição............................................................................................................... 16
7.1.5.1 Generalidades...................................................................................................................................................... 16
Manual do Sistema de Gestão da Qualidade Revisão: 18 Data: Março/2016 Página: 2 de 30

7 .1 .5 .2 Rastreabilidade de medição................................................................................................................................. 17
7 .1 .6 Conhecimento organizacional .............................................................................................................................. 17
7.2 Competência....................................................................................................................................................... 17
7.3 Conscientização................................................................................................................................................. 18
7.4 Comunicação...................................................................................................................................................... 18
7.5 Informação documentada.................................................................................................................................. 19
7 .5 .1 Generalidades...................................................................................................................................................... 19
7 .5 .2 Criando e atualizando .......................................................................................................................................... 19
7 .5 .3 Controle de informação documentada e registros................................................................................................ 19
8 OPERAÇÃO ........................................................................................................................................................ 21
8.1 Planejamento e controle operacionais ................................................................................................................. 21
8.2 Requisitos para produtos e serviços .................................................................................................................... 21
8 .2 .1 Comunicação com o cliente ................................................................................................................................. 21
8 .2 .2 Determinação de requisitos relativos a produto e serviços .................................................................................. 22
8 .2 .3 Análise crítica dos requisitos relacionados ao produto ........................................................................................ 22
8 .2 .4 Mudanças nos requisitos para produtos e serviços ............................................................................................. 22
8.3 Projeto e desenvolvimento de produtos e serviços.............................................................................................. 23
8.4 Controle de processos, produtos e serviços providos externamente................................................................... 23
8 .4 .1 Generalidade "Processo de aquisição" ................................................................................................................ 23
8 .4 .2 Tipo e extensão de controle para produtos e serviços providos externamente ................................................... 23
8 .4 .3 Informações para provedores externos................................................................................................................ 23
8.5 Produção e provisão de serviço ........................................................................................................................... 24
8 .5 .1 Controle de produção........................................................................................................................................... 24
8 .5 .2 Identificação e rastreabilidade.............................................................................................................................. 24
8 .5 .3 Propriedade do cliente ......................................................................................................................................... 25
8 .5 .4 Preservação ......................................................................................................................................................... 25
8 .5 .5 Atividades pós-entrega......................................................................................................................................... 26
8 .5 .6 Controle de mudanças ......................................................................................................................................... 26
8.6 Liberação de produção e serviços ....................................................................................................................... 26
8.7 Controle de saídas não conforme ........................................................................................................................ 26
9 AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO ....................................................................................................................... 27
9.1 MEDIÇÃO, ANÁLISE E MELHORIA ................................................................................................................... 27
9 .1 .1 Generalidades...................................................................................................................................................... 27
9 .1 .2 Satisfação dos clientes......................................................................................................................................... 27
9 .1 .3 Análise e avaliação .............................................................................................................................................. 27
9.2 Auditoria interna ................................................................................................................................................... 28
9.3 Análise crítica pela direção .................................................................................................................................. 28
10 MELHORIA .......................................................................................................................................................... 29
10.1 Generalidades...................................................................................................................................................... 29
10.2 Não conformidade e ação corretiva ..................................................................................................................... 29
10.3 Melhoria contínua................................................................................................................................................. 29
ANEXO 1 - FLUXOGRAMA GLOBAL DOS PROCESSOS................................................................................. 30

CONTROLE DE APROVAÇÕES
Revisão Data da
Item do Manual / Descrição Página Motivo
Nº Revisão
Anexo 1 Fluxograma global dos processos -
Novo
incluído o processo-chave 11 Novembro/2004 28
processo-chave
ACABAMENTO CAE/CAJ/CAK
5.4.2 Excluída a frequência anual do
planejamento do sistema de gestão Exclusão de
12 Janeiro/2005 12 e 28
Anexo 1 Fluxograma global dos processos processo-chave
excluído PROCESSO DE REPUXAR
4.1.8 Incluído o processo USINAGEM Novo processo
EXTERNA 13 Janeiro/2006 8 e 28
externo
Anexo 1 Fluxograma global dos processos
4.1.8 Incluído o processo DECAPAGEM
Anexo 1 Fluxograma global dos processos Novo processo
incluído o processo-chave
14 Janeiro/2007 8 e 28 externo e novo
ACABAMENTO - FOGÕES
processo-chave
excluído o processo-chave
ACABAMENTO CAE/CAJ/CAK
1 Exclusão da unidade de Santo André
4.1.8 Exclusão do processo externo CORTE DE
BLANK
5.51, 5.6 Alteração dos Cargos Gerente Comercial
p/ Diretor Comercial e Gerente Industrial
p/Diretor Industrial
Novos processos-
8.2.1 Alteração do Cargo Gerente Comercial p/ 5, 8, 14, 15, 16, 24 chave
Diretor Comercial 15 Dezembro/2008
e 28
5.5.2 Alteração do Representante da Direção REVISÃO APÓS A
Anexo 1 Fluxograma global dos processos ANÁLISE CRÍTICA
incluídos os processos-chave:
CONECTORES LINHA TRANSFER
DOBRA E VINCO ESPALHADOR
ESMALTAÇÃO
alterado o nome do processo-chave:
CONECTORES LINHA HIDRÁULICA
Revisão para NBR
1 Revisão geral 16 Janeiro/2010 - ISO 9001:2008
Atualização
1 Revisão geral 17 Janeiro/2012 -
Revisão para NBR
2 Revisão geral 18 Março/2016 - ISO 9001:2015
ANÁLISE CRÍTICA E APROVAÇÃO: _____________________________________________

Beltrano Izzol
Diretor Industrial

1. APRESENTAÇÃO DA EMPRESA
A IZZOL S/A Artefatos de Metais, fundada em 1959, atua no mercado de Extrusão, Repuxo, Forjamento a
Frio, Estamparia em Metais, e tem como uma de suas principais características o desenvolvimento de produtos
sob encomenda. A IZZOL está localizada na Avenida São Rafael, 2008 – São Paulo - SP.
A IZZOL fabrica peças técnicas de alumínio de alta qualidade, utilizadas principalmente nos mercados de
eletrodomésticos, eletroeletrônicos e automobilísticos.
Nossos clientes são empresas de destaque nacional, tais como:

ATLAS Ind. de Eletrodomesticos Ltda
CONDOR S.A Indústria Química
CLARICE Eletrodomésticos Ltda
CSM Ind. e Com. Fogões Ltda (Fogões REALCE)
ELECTROLUX do Brasil S/A
EPCOS do Brasil Ltda
ESMALTEC S/A
MABE BRASIL Eletrodomésticos Ltda (Fogões Dako, Continental, GE e Mabe)
MAFLOW do Brasil Ltda (Manuli)
MAHLE Metal Leve S/A
MUELLER Fogões Ltda
NEWMAQ Eletrodomésticos Ltda
PARANOÁ Indústria de Borracha S/A
PARKER Hannifin Ind. e Com. Ltda
ROBERT BOSCH Limitada Divisão Elétrica
SOFAPE Sociedade Fabricante de Peças Ltda (Filtros Tec-fil)
SOGEFI Filtration do Brasil Ltda (Filtros FRAM)
WEG Indústrias S.A. - (Divisão Acionamentos)
WHIRLPOOL S/A. Eletrodomésticos (Fogões Consul e Brastemp)
2. REFERÊNCIA NORMATIVA
O Sistema de Gestão da Qualidade foi estabelecido para atender os requisitos da norma NBR ISO 9001:2015 -
Sistemas de gestão da qualidade - Requisitos.
O item 8.3 da norma NBR ISO 9001:2015 - projeto e desenvolvimento de produto e serviços foi considerado
como não aplicável visto que a especificação do produto que a IZZOL fabrica e vende é realizada pelo Cliente.
3. TERMOS E DEFINIÇÕES
A terminologia adotada neste manual é a contida na NBR ISO 9000:2015.

4. CONTEXTO DA ORGANIZAÇÃO
4.1 Entendendo a Organização e seu contexto
A IZZOL elaborou, monitora e revisa seu Planejamento Estratégico para entender e determinar as questões
interna e externa pertinentes para o seu propósito e direcionamento estratégico e que podem afetar a
capacidade da empresa em alcançar os resultados almejados.
MISSÃO: Fornecer produtos e soluções com excelência para a indústria e o mercado em geral, inovando
processos e tecnologia.
VISÃO: Melhorar continuamente a competitividade da IZZOL, refletindo a referência do mercado em que

atua para novos mercados, dobrando os resultados da empresa até 2.020.
VALORES: O comportamento da IZZOL e de seus colaboradores em todas suas relações e obrigações

serão sempre de respeito e integridade.
4.2 Entendendo as necessidades e expectativas de partes interessadas
Devido ao seu efeito ou potencial efeito sobre a capacidade da IZZOL para prover produtos que atendam aos
requisitos dos Clientes e aos requisitos estatutários e regulamentares aplicáveis, a IZZOL determinou:
a) Que as partes interessadas são: Clientes, Acionistas e Colaboradores;

b) Os requisitos das partes interessadas pertinentes são:
- Clientes: a satisfação dos Clientes a qual é medida através dos métodos definidos pelos próprios Clientes.
Para clientes que não adotam metodologia de avaliação da performance do fornecedor, a IZZOL considerará a
continuidade no fornecimento como atendimento da expectativa do Cliente. Pesquisas de satisfação também são
consideradas e ações serão implementadas sempre que o cliente externar sua opinião.
- Acionistas: a rentabilidade da empresa a qual é medida através de indicadores financeiros apropriados. -
Funcionários: através de pesquisa de clima.
A IZZOL monitora e analisa criticamente as informações sobre as partes interessadas e que são aplicáveis ao
Sistema de Gestão.

4.3 Determinação do escopo do Sistema de Gestão da Qualidade
A IZZOL determinou o escopo do SGQ, seus limites e a aplicabilidade e, ao determinar o escopo foi
considerado:
a) Questões externas e internas, conforme o requisito 4.1 deste manual;

b) Os requisitos das partes interessadas, conforme o requisitos 4.2 deste manual; c)
Os produtos e serviços providos pela Companhia.
A IZZOL aplica todos os requisitos da NBR ISO 9001:2015, que são aplicáveis ao escopo definido abaixo:
Fabricação de peças técnicas metálicas, utilizadas em fogões, componentes eletrônicos,

componentes para indústria automobilística, indústria de armamento não letal e
industrias em geral, fabricadas através dos processos de conformação, forjamento a frio,
impactação, estampagem, esmaltação, fundição de alumínio, laminação a frio e
usinagem.
A Exclusão do requisito 8.3 desse escopo se dá em virtude da IZZOL não realizar as

atividades de planejamento, controle e desenvolvimento de produtos. Em sua estratégia, a
IZZOL apenas realiza a produção de produtos conforme desenhos de seus clientes.
Em alguns casos, a IZZOL auxilia seus clientes no desenvolvimento de produtos,
objetivando adequá-los as limitações de seus processos e especificamente para o
mercado de fogões, auxilia os clientes na adequação de seus projetos e produtos para o
atendimento à Norma NBR 13723-1 e NBR 13723-2.
4.4 SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE E SEUS PROCESSOS
O sistema de gestão da qualidade foi estabelecido, documentado e implementado para o gerenciamento da

qualidade nas atividades de desenvolvimento de processos de fabricação, fabricação e venda de peças técnicas. A
IZZOL adotou a Jornada "Lean Manufactoring" para identificar e conduzir Melhorias Contínuas, e com
isso promover continuamente a melhoria da eficácia do sistema.
4.4.1 Identificação dos processos para o sistema de gestão da qualidade e sua aplicação por toda
empresa
a) Através de um fluxograma global, como mostrado no Anexo 1, do Planejamento do Sistema e seu

detalhamento em documentos específicos de planejamento de processos estão:
Identificados quais os processos necessários para o seu sistema de gestão da qualidade
Definidas as entradas e saídas de cada processo
- PP-01 - Vender - PP-12 - Limpeza de peças em cestos
- PP-02 - Engenharia - PP-14 - Acabamento de fogões
- PP-03 - Comprar - PP-16 - Conectores linha Transfer
- PP-04 - Fabricação de disco de Alumínio - PP-17 - Estampagem
- PP-05 - Impactação - Forjamento - PP-18 - Esmaltação
- PP-06 - Acabamento - PP-19 - Solda
- PP-09 - Conectores linha hidráulica - PP-20 - Linha Venturi
- PP-10 - Usinagem-CNC - PP-21 - Linha sede do forno
- PP-11 - Limpeza de peças Correntes

4.4.2 S
e
q
u
ê
n
ci
4.4.3 a
e
in
t
e
r
a
ç
ã
o
d
o
s
4.4.4 p
r
o
c
e
s
s
o
s
b
)
O
fl
u
x
o
g
r
a
m
a
gl
o
b
al
e
s
e
u
d
et
al
h
a
m is são as
e interfaces
n entre os
t processos
o Estabelec
em qual a
n document
o ação
s necessária
para cada
p processo.
l
a Re
n cur
e sos
j e
a info
m rm
e
açõ
n
t es
o nec
s ess
ária
d s
e par
a
p apo
r iar
o
a
c
e
ope
s raç
s ão,
o mo
s nito
: ra
me
Ide nto,
me
ntifi
diç
ca ão
me e
indi
des
ca
cre dor
ve es
de
m
de
cad se
a mp
en
pro ho
ces do
so s
Ide pro
ntifi ces
ca sos
m
qua
c b
) a
l
A h
t o
r
a e
v /
é o
s u
d p
o r
s o
c
p e
l d
a i
n m
e e
j n
a t
m o
e s
n
t s
o ã
s o
:
d
e Identificad
p os quais
r os
o
c recursos
e necessário
s
s s para
o cada
s
processo
e Definidos
os canais
i de
n comunicaç
s ão para
t disseminar
r informaçõ
u es
ç Definidos
õ como
e prover
s informaçã
o interna e
d externa
e sobre os
processos
t Estabeleci
do como
r
obter
a
retroalime
nta odo
ção s
Defi nec
nid ess
os
ário
qua
is s
os par
dad a
os ass
que egu
pre rar
cisa que
m a
ser
ope
col
eta raç
dos ão
Est eo
abe con
leci trol
dos e
qua dos
is pro
os
regi
ces
stro sos
s sej
que am
dev efic
em az
ser es
ma
ntid
d
os
)
Indi
cad
ore A
s t
de r
mo a
nito v
ram é
ent s
o,
me d
diç o
ão s
e
des p
em l
pen a
ho n
e
j
Cri a
tér m
e
ios
n
e
t
m o
ét s
m
d e
o n
s t
o
p s
r
o s
c ã
e o
s
s d
o e
s f
, i
n
i i
n d
s o
t s
r :
u
ç Quais os
õ
e requisitos
s de saída
d de cada
e processo
Quais os
t critérios
r para
a monitorar,
b medir e
a analisar
l Como
h incorporar
o essas
informaçõ
e es no
/ sistema de
o gestão da
u qualidade
Qual o
p método
r apropriado
o para
c obtenção
e dos dados
d dos
i processos
4.4.5 Responsáveis pelos processos
e) Através dos planejamentos de processos

Para cada processo foram definidos os responsáveis e suas autoridades
4.4.6 Riscos e oportunidades
f) Através dos planejamentos de processos

Abordados os riscos e oportunidades conforme requisito 6.1
Avaliação dos processos
4.4.7 Monitoramento, medição e análise dos processos
g) Por meio dos planejamentos do processo e instruções de trabalho e/ou procedimentos são definidos:
Como acompanhar o desempenho dos processos
Quais medições e monitoramentos são necessários
Qual a melhor maneira de se obter dados, inclusive identificando técnicas estatísticas aplicáveis
Como interpretar e como avaliar esses resultados
Quais ações são desenvolvidas a partir dessa análise

4.4.8 Ações necessárias para atingir os resultados planejados e a melhoria contínua dos processos
h) Os procedimentos e planejamentos dos processos definem as ações necessárias para o alcance dos
resultados planejados para os processos. A melhoria é promovida através da avaliação dos processos onde
são identificados, os riscos e as oportunidades de melhorias, baseadas na política e nos objetivos da
qualidade. A melhoria contínua também é promovida pela tomada de ação com base nos resultados de
auditorias, análise de dados, ações corretivas, a promoção de "Kaizen´s" e análise crítica pela administração.
4.4.9 Gerenciamento dos processos
Na estrutura de operação, os processos estão integrados desde a entrada dos requisitos do cliente até a
entrega do produto. As áreas processam os dados de entrada transformando-os em dados de saída até a
conclusão do produto. Os processos atravessam as áreas envolvidas até o completo atendimento dos
requisitos do cliente e conclusão do produto.
4.5.0 Controle de processos externos

Os seguintes processos são externos à IZZOL e têm seu controle assim definido:
PINTURA
Serviços conforme especificação técnica da IZZOL
Apresentação de relatório de aderência e visual a cada lote
Inspeção qualitativa a cada lote recebido
Acompanhamento mensal do desempenho de entrega
POLIMENTO
Exigência de padrão de embalagem
TRATAMENTO TÉRMICO
Apresentação de relatório de dureza a cada lote
USINAGEM EXTERNA
Apresentação de relatório dimensional e visual a cada lote
5. Liderança
5.1.1 Comprometimento da direção
a) A IZZOL reconhece que o comprometimento e o envolvimento da Alta Direção são fundamentais para a
manutenção e desenvolvimento do seu Sistema de Gestão da Qualidade.
b) O Sistema de Gestão da Qualidade descrito neste manual, bem como a política da qualidade estão
apoiados pela Diretoria e seu cumprimento é mandatório.
c) Com o objetivo de obter a integração dos requisitos do sistema de gestão da qualidade nos negócios da
organização, a IZZOL definiu seu Fluxograma Global dos Processos (vide anexo 1).
d) O sistema da qualidade e a alta direção promovem o uso da abordagem da mentalidade de risco em seus
planejamentos de processos e através do planejamento estratégico.
e) A IZZOL assegura que os recursos necessários para o sistema de gestão da qualidade estejam
disponíveis, através dos planejamentos de processo.
f) A importância do atendimento aos requisitos do cliente, normas técnicas e dos requisitos regulamentares e
estatutários, quando aplicáveis, é comunicada a toda empresa através de reuniões, comunicações internas e
de murais onde são abordados aspectos relacionados à qualidade, segurança e outros assuntos
pertinentes às outras áreas da empresa.
g) A IZZOL assegura que o sistema de gestão da qualidade alcance seus resultados pretendidos, através
do atendimento aos requisitos determinados no manual da qualidade.
5.1.2 Foco no cliente
A IZZOL reconhece que o atendimento dos requisitos do cliente é prioritário. Os requisitos e expectativas do cliente
são determinados e comunicados para todos os envolvidos nos processos através de documentos e reuniões,
com o propósito de que a satisfação do cliente seja crescente. Estes requisitos e expectativas são identificados
durante a análise crítica de contratos e transformados em características de produto durante a fase de
desenvolvimento dos processos.
Os riscos e as oportunidades que possam afetar a conformidade de produtos são abordados nos Planejamentos
da Qualidade de cada processo.
Esta abordagem de processo, é aplicada no desenvolvimento, implementação e melhoria da eficácia do sistema

de gestão da qualidade, com a intenção de buscar o aumento da satisfação do cliente através do atendimento
dos seus requisitos. O cliente desempenha papel importante no sistema quando da definição dos requisitos de
entrada e no retorno quanto a sua satisfação.
5.2 POLÍTICA
5.2.1 Política da qualidade
A política da qualidade da IZZOL foi estabelecida e documentada pela Diretoria e é apresentada a seguir:
Melhorar continuamente os processos da IZZOL

fornecendo soluções inovadoras e com excelência, para
atendimento aos requisitos dos clientes e anseios da
Direção.

5.2.2 Comunicação da política da qualidade
A política é divulgada internamente por meio de quadros em todas as áreas da IZZOL, e seu entendimento
e compreensão são assegurados através de palestras.
Nas reuniões de análise crítica pela direção a política da qualidade é analisada quanto a adequação e
pertinência e alterada quando julgado necessário.
O atendimento da política da qualidade é verificado através do atingimento dos objetivos da qualidade.

5.3 PAPÉIS, RESPONSABILIDADE E AUTORIDADES DA ORGANIZAÇÃO

5.3.1 Responsabilidade e autoridade
A estrutura organizacional da IZZOL está representada no organograma da Figura 1.
As descrições específicas de funções das posições mostradas no organograma da Figura 3 foram

documentadas nos planejamentos dos processos e demais documentos do Sistema de Gestão da Qualidade
para definir responsabilidades pela qualidade e definir níveis de autoridade.
CONSELHO
DIRETOR
RECURSOS DIRETORIA COMERCIAL / DIRETORIA

HUMANOS ADM. / FINANCEIRA INDUSTRIAL INFORMÁTICA
Administração Garantia da
de Pessoal Compras Contadoria Qualidade
Relações Controle da
Trabalhistas Vendas Qualidade
Depto. Fiscal
Segurança Recebimento
no Trabalho Controle de Engenharia
de Materiais
Estoques
Expedição de
Produtos Depto. Ferramentaria
Financeiro
Manutenção
Cobrança
Planejamento e
Controle da
Contas a Produção/Mat.
Pagar
Produção
Figura 1 - Organograma
Os papéis, a responsabilidade, a autoridade e a inter-relação do pessoal que administra, desempenha e verifica

atividades que influem na qualidade do produto e do sistema de gestão da qualidade são definidas e
documentadas neste Manual, nos planejamentos de processos e nos procedimentos internos, aqui relacionados.

A tabela abaixo, mostra a interação entre as áreas do organograma com os processos-chave definidos no
fluxograma global (mostrado no Anexo 1):
MATRIZ DE INTERAÇÃO ENTRE AS FUNÇÕES

PROCESSOS-CHAVE
PRODUÇÃO
ÁREA
COMPRAS
VENDAS
CORRESPONDENTE AO FUNÇÃO
ORGANOGRAMA
SSR
Diretoria Diretor Presidente X
Diretor Comercial X X
Comitê Executivo Diretor Industrial X X X
Sup. Recursos Humanos X X X
Analista Comercial X X
Compras e Vendas X X
Auxiliar de Vendas
Garantia da Qualidade Supervisor da Qualidade X X
Inspetor de Metrologia X
Controle da Qualidade
Inspetor de Processos X X
Coordenador da Engenharia X X X
Engenharia Técnico de Mecânica X
Desenhista Mecânico X
Ferramentaria Encarregado da Ferramentaria X
Manutenção Supervisor de Manutenção X
Planejamento e Controle Programador da Produção X X
da Produção/Mat.
Coordenador de Recebimento X
Recebimento
Auxiliar de Recebimento X
Encarregado de Logística X
Expedição X
Auxiliar de Expedição
Supervisor da Produção X
Encarregado da Produção X
Ajudante Geral X
Coordenador de Célula X
Forneiro X
Fundidor X
Guilhotinista X
Produção X
Laminador
Operador de Laminador X
Operador de Máquina X
Operador de Máquina - CNC X
Operador de Tambor Rotativo X
Prensista X
Preparador de Máquina X
Informática Analista de Sistemas X X X
5.3.2 Representante da direção

A função de Representante da Direção será mantida e designada ao Supervisor da Qualidade, o qual tem a
autoridade e responsabilidade pela coordenação e implementação do Sistema de Gestão da Qualidade descrito
neste manual, monitorando periodicamente sua eficácia e comunicando regularmente os resultados à Diretoria.
O Representante da Direção tem a responsabilidade e autoridade para tratar de todos os assuntos pertinentes à
qualidade, tanto internamente quanto externamente e em particular:
Assegurar que os requisitos de normas referidos neste Manual sejam estabelecidos, implementados e
mantidos.
Coordenar a implementação do Sistema de Gestão da Qualidade e assegurar que os processos
necessários ao sistema de gestão da qualidade sejam estabelecidos, implementados e mantidos.
Assegurar que seja tomada ação adequada pelo departamento apropriado para assegurar o cumprimento
do sistema documentado de gerenciamento da qualidade.
Relatar o desempenho do sistema da qualidade a direção da empresa para análise crítica e como uma
base para a melhoria do sistema da qualidade.
Assegurar e promover a conscientização em toda a empresa sobre os requisitos do cliente.
GERAL
Todos os funcionários são responsáveis por identificar e registrar quaisquer problemas relativos ao produto,
processo e Sistema de Gestão da Qualidade.
As responsabilidades e autoridades são comunicadas aos funcionários através de treinamentos, do manual da

qualidade, dos procedimentos, das instruções de trabalho e em outros documentos.
6. PLANEJAMENTO
6.1.1. Ações para abordagem de riscos e oportunidades
A IZZOL elabora e revisa anualmente seu Planejamento Estratégico afim de determinar os riscos e
oportunidades que podem afetar a capacidade da empresa em alcançar os resultados almejados.
O Planejamento Estratégico tem como objetivo entender e determinar as questões interna e externa pertinentes
para aumentar efeitos desejáveis, prevenir, ou reduzir efeitos indesejáveis almejando alcançar a melhoria do seu
propósito.
6.1.2. Planejar
A IZZOL determina as ações para neutralizar os riscos e oportunidades e monitora a eficácia de suas ações
através das reuniões do Planejamento Estratégico (SWOT) e Planejamento dos Processos.

6.2. Objetivos da qualidade
6.2.1. Os objetivos da qualidade são desdobrados da política da qualidade. Sendo eles:
Satisfazer o cliente
Ser uma empresa rentável
Para cada um dos objetivos são estabelecidos indicadores para medir a evolução do sistema. Nas reuniões de
análise crítica pela direção esses objetivos são analisados e adequados, quando julgado necessário levando em
conta requisitos aplicáveis.
Para cada objetivo são definidas as metas, os responsáveis e como serão monitoradas, e atualizado quando
apropriado.
6.2.2. Planejamento para alcançar os objetivos da qualidade
No planejamento dos processos estão definidos os meios para alcançar os objetivos da qualidade, os recursos
requeridos, responsáveis, prazo de conclusão e os resultados obtidos e a avaliação desses.
6.3. Planejamento de Mudanças
O planejamento do sistema de gestão da qualidade abrange todas as áreas da empresa e tem como foco a
satisfação dos Clientes e a rentabilidade da empresa, sendo esses os objetivos da qualidade.
As mudanças que por ventura forem necessárias, sejam essas de âmbito administrativo ou físico (predial,
equipamentos, etc), serão tratadas através de análise crítica pela Alta Direção e devidamente formalizadas em
atas com o objetivo de manter a integridade do Sistema de Gestão da Qualidade.
O planejamento é executado após as análises críticas pela direção, e compreende o estabelecimento de:
potências consequências, disponibilidade de recursos, alocação ou realocação de responsabilidades e

autoridades, necessidade treinamento adicionais, do planejamento dos processos, da adequação da
documentação e do programa de auditorias internas.
Para cada processo-chave estão identificados:

1- Potências consequências
2- Disponibilidade de recursos
3- Alocação e realocação de responsabilidades e autoridades
4- Necessidade de treinamento adicionais
5- Responsabilidades e autoridades
6- Instalações / infraestrutura necessárias
7- Ambiente de trabalho
8- Necessidade de validação do processo
9- Método de monitoramento ou medição, inclusive técnicas estatísticas aplicáveis
10- Indicadores de desempenho para os resultados planejados

7 APOIO
7.1 Recursos
7.1.1 Generalidades
A IZZOL provê recursos adequados para a implementação, manutenção e melhoria do sistema de gestão da
qualidade com relação a recursos humanos, de infraestrutura e de ambiente de trabalho.
Esses recursos são gerenciados de maneira a manter, e se possível aumentar, a satisfação dos nossos
clientes através do atendimento dos seus requisitos.
7.1.2 Pessoas
É dado suporte aos funcionários para capacitá-los e garantir o desenvolvimento e competência necessários
através de treinamento. A capacitação dos funcionários é registrada em uma Matriz de Versatilidade a qual
indica a habilitação de cada funcionário para desempenhar atividades pelos diversos processos da empresa.
7.1.3 Infraestrutura
Foram estabelecidos e implementados métodos para assegurar que os processos que afetam diretamente a
qualidade do produto, sejam executados por equipamentos adequados e sob condições controladas quando
necessário.
Os planejamentos de processos estabelecem os recursos de infraestrutura necessários a cada processo.
7.1.4 Ambiente de trabalho
Quando o processo requer condição especial de ambiente para o alcance da qualidade especificada, esta
necessidade é descrita nos Planejamentos de Processos.
7.1.5 Recursos de monitoramento e medição
7.1.5.1 Generalidades
Foram estabelecidas atividades de monitoramento, medição, análise e melhoria que são mantidas e
desenvolvidas para demonstrar a conformidade do produto e serviços com requisitos, tais atividades tem como
objetivo assegurar a conformidade do sistema de gestão da qualidade e promover a melhoria contínua deste
sistema. Estas atividades incluem a determinação dos métodos de monitoramento e medição aplicáveis,
técnicas estatísticas quando apropriado, etc.
As atividades de monitoramento necessárias estão definidas no Planejamento de Processo de cada

processo, e essas são continuamente revisadas quanto sua adequação ao processo.

7.1.5.2 Rastreabilidade de medição
São mantidos e desenvolvidos processos para assegurar que os dispositivos de medição e monitoramento
utilizados para evidenciar a conformidade do produto com os requisitos especificados, sejam registrados
sistematicamente e mantidos sob condições controladas.
Estes dispositivos são protegidos contra ajustes que possam invalidar o resultado da medição, e calibrados ou
verificados a intervalos definidos. Quando necessário, o dispositivo de medição e monitoramento é reajustado
antes do uso, conforme a sua natureza.
Estes dispositivos são sistematicamente calibrados ou verificados de tal maneira que qualquer variação de
medida seja conhecida e condizente com a capacidade requerida de medição.
O processo assegura que a calibração ou verificação seja desenvolvida contra padrões rastreados, direta ou
indiretamente, aos padrões nacionais ou internacionais reconhecidos, conforme apropriado.
São utilizadas etiquetas para identificar a situação da calibração ou verificação de cada dispositivo de medição e
monitoramento. Quando um dispositivo de medição e monitoramento é encontrado não conforme aos critérios
de aceitação estabelecidos, é feita uma avaliação e registrado o impacto dos desvios encontrados na qualidade
do produto.
Foram estabelecidos e são mantidos os procedimentos: "P.7.1.5.2-01 - Controle de Equipamentos de

Inspeção, Medição e Ensaios Calibrados Externamente", "P.7.1.5.2.-02 - Controle e Verificação de
Equipamentos de Medição" e "P.7.1.5.2.-03 - Controle e Verificação de Dispositivos de Medição". Esses
procedimentos asseguram as devidas condições de manuseio, preservação e armazenamento dos dispositivos
de medição e monitoramento a fim de que a exatidão e a adequação ao uso sejam mantidas.
7.1.6 Conhecimento organizacional
Os conhecimentos necessários para operação dos processos definidos pela IZZOL para alcançar a
conformidade de produtos e serviços estão definidos nos Procedimentos, Instruções de Trabalho,
Especificações, Normas Técnicas e Planos de Inspeção, os quais se encontram disponíveis a quem necessitar
fazer uso para realização de suas atividades.
Sempre da atualização desses documentos as áreas são informadas e meios apropriados para evitar o uso de
informação desatualizada são devidamente utilizados.
7.2 Competência
A IZZOL estabeleceu e implementou o procedimento documentado "P.7.2-01 - Competência,

Conscientização e Treinamento".
As competências necessárias para exercer cada função estão determinadas em software apropriado.
São mantidas informações de todos funcionários sobre os cursos realizados dentro e fora da empresa o que
permite identificar a formação e especialização de cada um. Os investimentos em educação e treinamento
levam em conta a função desempenhada pelo funcionário e sua contribuição para a qualidade.
Caso o ocupante da função não possua a competência requerida, são fornecidos treinamentos ou adotadas
outras ações que venham a suprir tal necessidade de competência.

IZZOL
Manual de Gestão da Qualidade
Os responsáveis de áreas devem assegurar a aprendizagem no trabalho, dando o suporte necessário aos seus
subordinados para que possam adquirir o conhecimento dos processos necessários ao desempenho de suas
funções.
Outros treinamentos podem ser programados com a finalidade de desenvolver e manter a conscientização para
a qualidade e promover o desenvolvimento profissional do funcionário.
Essas necessidades são identificadas através das chefias, no desenvolver das atividades de cada funcionário.
A eficácia das ações adotadas é verificada por meio da avaliação do desempenho do funcionário em relação à
atividade para qual foram tomadas ações, por avaliação teórica, verificação do aprimoramento do desempenho
pós-treinamento ou ainda resultados de auditorias.
7.3 Conscientização
A conscientização da pertinência e importância das atividades de cada função para a consecução dos
objetivos da qualidade é efetuada através da integração de novos funcionários, reuniões e palestras com o
pessoal de cada setor.
Essas reuniões são planejadas, programadas e coordenadas pelo Supervisor de RH.
7.4 Comunicação
INTERNA
São implementados e mantidos processos para comunicação interna da eficácia do Sistema de Gestão da
Qualidade, enfatizando a política da qualidade, os requisitos dos Clientes, os objetivos da Qualidade e os
resultados obtidos com o propósito de melhorar o desempenho da empresa e melhorar o compromisso das
pessoas.
Os objetivos são comunicados às áreas através de treinamentos e documentos que registram estes objetivos,
bem como o planejamento de processo de cada processo. As pessoas envolvidas no atendimento dos
objetivos também são comunicadas através de murais informativos.
Os requisitos dos clientes e dos produtos são comunicados internamente através de documentos específicos
os quais são disponibilizados nos setores onde as atividades são realizadas. Os requisitos também são
comunicados e analisados em reuniões periódicas específicas. Estas reuniões também são utilizadas para
análise e solução de problemas relativos ao atendimento dos requisitos especificados.
Os resultados relativos aos Objetivos e ao Sistema de Gestão da Qualidade são comunicados aos envolvidos
em reuniões bimestrais e mensalmente a todos os funcionários em murais através de relatórios e gráficos.
EXTERNA
A comunicação externa quanto a captação de pedidos é realizada conforme Procedimento P. 8.2.3 - Análise
critica de contrato
O processo de desenvolvimento para fabricação dos produtos é realizada conforme Procedimento P. 8.1 -
Desenvolvimento de Processo.
As demais interações inerentes a assuntos de qualidade, programação de produção (cliente/fornecedores), etc,

são realizadas por email e contato via telefone.

7.5 Informação documentada
7.5.1 Generalidades
A estrutura da documentação do sistema de gestão da qualidade é mostrada na Figura 2.
Esta documentação é composta em um primeiro nível pelo Manual da Qualidade que inclui a política e objetivos da
qualidade.
No segundo nível encontram-se os planejamentos de processo.
Os procedimentos requeridos pela NBR ISO 9001:2015, entre outros, compõem o terceiro nível de
documentação.
O quarto nível é composto pelas instruções de trabalho, desenhos, normas técnicas aplicáveis ao produto e
documentos de clientes.
No quinto nível, encontram-se os registros da qualidade.
Manual da qualidade, Política e Objetivos da Qualidade 1
Planejamentos de Processo 2
Procedimentos do Sistema da Qualidade 3
Instruções de Trabalho, Desenhos de Produtos, Planos de Inspeção, Especificações,

Normas Técnicas, Documentos Externos e outros aplicáveis aos produtos e aos clientes 4
Registros da Qualidade 5
Figura 2 - Estrutura de documentação do sistema de gestão da qualidade
7.5.2 Criando e atualizando
O procedimento documentado "P.7.5.2-01 - Diretrizes para criar e elaborar" Foi estabelecido para criar
documentos com identificação e formato adequados, descrição e meios apropriados.
7.5.3 Controle de informação documentada e registros
O procedimento documentado "P.7.5.3-01 - Controle de informação documentada" foi estabelecido e é mantido

para controlar toda a documentação envolvida no funcionamento efetivo do sistema de gestão da
qualidade. Entre outros aspectos, este procedimento estabelece que:
a) As emissões pertinentes dos documentos são concluídas somente após a avaliação e aprovação
quanto à sua adequação, por pessoal competente.

b) Os documentos são analisados e atualizados quando da implementação de melhorias e correções em

produtos, sistemas e métodos de trabalho e quando da alteração de requisitos do cliente. Ocorrendo
estas situações os documentos são reprovados por pessoal competente.
c) As revisões são registradas e disponibilizadas a todo pessoal envolvido e os documentos obsoletos
são retirados e destruídos. As mudanças de conteúdo ou uso e a natureza dessa mudança são
identificadas nos documentos, quando praticável, ou em anexos apropriados. São reemitidos quando
estes se demonstrarem ilegíveis ou sem identificação.
d) Os documentos de origem externa (de clientes, de fornecedores e normas técnicas) tenham sua
atualização e distribuição controlada.
e) Os documentos identificados como obsoletos são prontamente descartados
f) Todas as mudanças em documentos são verificadas e aprovadas pela mesma função do emitente,
salvo disposição em contrário. Os documentos revisados são distribuídos para todas as áreas registradas na
distribuição inicial e/ou anterior.
g) É realizado "back-up" diário dos dados em computador, com o objetivo de assegurar que informações
necessárias para a operação do sistema estejam disponíveis, atualizadas e não sejam perdidas.
Os registros da qualidade são emitidos e mantidos para evidenciar a efetiva operação do Sistema de Gestão
da Qualidade e a conformidade dos produtos.
O procedimento documentado "P.7.5.3.02 - Controle de Registros da Qualidade" foi estabelecido e é

mantido para o tratamento e controle dos registros e o procedimento detalha a identificação, armazenamento,
proteção, recuperação, retenção e descarte dos registros.
Os registros são arquivados de maneira que as informações possam ser facilmente recuperadas e analisadas
para demonstrar a qualidade dos produtos fornecidos e a eficácia do sistema de gestão da qualidade. Quando
os dados forem armazenados em mídia eletrônica, é feito "back-up" periódico para garantir a proteção dos
mesmos.
Os registros da qualidade são colocados à disposição dos clientes para sua avaliação.
O tempo de arquivo dos registros que evidenciam a conformidade dos produtos a requisitos especificados, e de
arquivo dos registros que evidenciem a operação eficaz do sistema de gestão da qualidade está definido no
procedimento.

8 OPERAÇÃO
8.1 Planejamento e controle operacionais
O planejamento da realização do produto é consequência dos requisitos especificados pelo Cliente, normas
técnicas e legislação ou regulamentações aplicáveis. Esses requisitos são transformados em informações
internas que definem os requisitos da qualidade para o produto e quando necessário, é prevista a validação dos
processos.
As etapas do planejamento da realização do produto relacionadas ao desenvolvimento dos processos de

manufatura estão definidas no procedimento documentado "P.8.1-01 - Desenvolvimento de Processos".
As especificações dos produtos são definidas pelos clientes. Cabe a IZZOL somente o desenvolvimento dos
processos de manufatura.
O desenvolvimento dos processos de manufatura se inicia com o planejamento das atividades necessárias, onde
serão determinadas todas as tarefas que deverão ser cumpridas, bem como os responsáveis por cada tarefa, e o
prazo previsto para sua realização.
As etapas seguintes que seguem por padrão são:

análise dos desenhos e especificações fornecidas pelo cliente, normas de fornecimento do cliente,
requisitos do produto e demais requisitos relacionados ao pedido/contrato.
levantamento de necessidade de recursos
elaboração do fluxograma do processo produtivo previsto
elaboração do FMEA de processo quando exigido pelo Cliente
desenvolvimento do sistema de manufatura, incluindo toda a documentação e controles necessários
para o sistema de gestão da qualidade atender aos requisitos do produto e do cliente
validação do processo de produção, se necessário
Durante os estágios do desenvolvimento dos processos de manufatura, poderão ser realizadas análises críticas
para avaliação dos resultados previstos e tomada de possíveis ações para correção de problemas encontrados.
8.2 Requisitos para produtos e serviços
8.2.1 Comunicação com o cliente
A IZZOL desenvolve produtos sob encomenda de seus clientes. Porém ela também mantém informações
disponíveis sobre os seus produtos e processos através de catálogos, anúncios em listas e guias especializados,
site da internet, além de contar com representante e equipe interna de vendas para contatos e visitas.
O tratamento de consultas para novos pedidos ou contratos e alterações em pedidos já colocados é realizado
pelo departamento Comercial, por diversos canais (telefone, fax, e-mail). Essa sistemática está descrita no
Planejamento do Processo "PP-01-Vender" e no procedimento "P.8.2.3-01 - Análise Crítica de Contrato".
Toda reclamação é documentada internamente e o devido tratamento é dado para que o cliente seja atendido de
forma satisfatória. Quando necessário, são tomadas ações corretivas ou preventivas para que a causa da
reclamação do cliente seja eliminada.
As reclamações são analisadas em reuniões mensais de análise de dados.

O retorno ao cliente é efetuado pelo departamento Comercial ou pelo departamento da Garantia da Qualidade.
O procedimento "P.10.02-01 - AÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA" descreve a sistemática para tratar

reclamações do cliente.
8.2.2 Determinação de requisitos relativos a produto e serviços
Os requisitos dos clientes são identificados quando das solicitações documentadas ou verbais.
São identificados todos os requisitos do cliente para o produto, incluindo requisitos de entrega e pós-venda.
Através de uma proposta técnica de fornecimento, é assegurado que tais requisitos possam ser cumpridos e
integrados ao fornecimento.
8.2.3 Análise crítica dos requisitos relacionados ao produto
Foram estabelecidos métodos para fazer uma análise adequada e oportuna dos requisitos específicos
solicitados, em especial por ocasião da consulta e na confirmação da intenção de compra pelo Cliente.
O Planejamento do Processo "PP-01-Vender" e o procedimento "P.8.2.3-01 - Análise Crítica de Contrato"

descrevem a sistemática implementada.
O pessoal responsável pela análise e coordenação das informações recebidas do cliente, de forma verbal ou
documentadas, verifica se:
a) os requisitos estão adequadamente definidos e documentados;
b) os requisitos de pedidos, aceitos por meios verbais estão adequadamente definidos e acordados;
c) as diferenças entre o pedido / solicitação do cliente e o ofertado estão resolvidas;
d) a IZZOL tem capacidade para fornecer o produto ofertado.
Para as propostas aceitas, quando do recebimento do pedido ou contrato, o Departamento Comercial compara
as informações recebidas do cliente com a proposta.
Eventuais diferenças são objeto de negociação até o completo acordo das condições de fornecimento.
8.2.4 Mudanças nos requisitos para produtos e serviços
Alterações no contrato são registradas junto ao processo podendo acarretar na revisão da documentação já
existente ou, caso não possam ser atendidas pela IZZOL no contrato vigente, poderão gerar um novo contrato,
ou aditivo do mesmo (emenda de contrato).
Estas alterações são transmitidas aos demais departamentos responsáveis através de comunicações formais
aos envolvidos.
São mantidos registros da análise crítica de contrato e ações decorrentes dessa análise.

8.3 Projeto e desenvolvimento de produtos e serviços
Este item da norma NBR ISO 9001:2015 - projeto e desenvolvimento de produto foi considerado como não
aplicável conforme definido no item 2 - Escopo do Sistema e Referência Normativa.
8.4 Controle de processos, produtos e serviços providos externamente
8.4.1 Generalidade "Processo de aquisição"
Os fornecedores da IZZOL são avaliados e selecionados com base na capacidade de fornecer produtos
adequados que atendam às nossas necessidades.
O tipo e extensão do controle aplicado ao fornecedor é função do impacto do material ou serviço fornecido no
produto final.
O processo de avaliação está definido no planejamento "PP-03-Comprar" e no procedimento documentado

"P.8.4.1-01 - Avaliação de Fornecedores".
A manutenção da qualificação do fornecedor é realizada com base no desempenho apresentado em

fornecimentos sucessivos e em reavaliação periódica. Esse processo de acompanhamento do desempenho do
fornecedor está definido no procedimento documentado "P.8.4.1-02 - Avaliação de Fornecimento".
São mantidos registros das avaliações do desempenho dos fornecedores.
8.4.2 Tipo e extensão de controle para produtos e serviços providos externamente
Quando do recebimento, o produto adquirido é verificado com relação aos requisitos especificados, conforme
metodologia estabelecida no planejamento "PP-03-Comprar" e no procedimento documentado "P.8.4.2-01 -
Inspeção de Recebimento de Materiais".
O tipo de verificação no recebimento depende da natureza do produto e da documentação da qualidade

apresentada no recebimento.
Quando for opção realizar a verificação do produto adquirido nas instalações do fornecedor, pela IZZOL ou
seu cliente, a ordem de compra irá estabelecer todos os requisitos necessários para a condução da verificação.
8.4.3 Informações para provedores externos
O processo de aquisição está definido no planejamento de processo "PP-03-Comprar" e no procedimento

documentado "P.8.4.3-01 - Processo de Aquisições".
Os requisitos técnicos necessários ao fornecimento são preparados, analisados criticamente e aprovados antes do
envio ao fornecedor.
O Setor de Compras é o responsável por assegurar que estes requisitos sejam atendidos na aquisição de
materiais e serviços.
O Setor de Compras é responsável ainda pela análise critica e aprovação dos requisitos comerciais como preço,
prazo e quantidade e manutenção dos Pedidos de Compra em arquivo.

8.5 Produção e provisão de serviço
8.5.1 Controle de produção
A fabricação é definida pelo planejamento de processo, para acompanhar a evolução da fabricação e testes e
controlar os prazos contratuais.
Os processos de realização do produto são conduzidos com base em documentos específicos compreendendo:
Planejamento de processo
Procedimento específico
Instrução de trabalho
Programação de máquinas
Sequência operacional
Desenho
Especificação - no caso de provisão de serviço
Plano de inspeção
Padrão de embalagem
Quadros, tabelas orientativas e outros documentos conforme necessidades.
Estes documentos definem o quê deve ser realizado, os métodos, as medições e monitoramentos necessários,
recursos, ambiente de trabalho, pessoal envolvido e responsabilidades e os registros a serem gerados.
8.5.2 Identificação e rastreabilidade
Identificação
A IZZOL identifica os produtos a partir do recebimento, durante todos os estágios de produção, entrega e
instalação conforme procedimento "P.8.5.2-01 - Identificação e Rastreabilidade de Matéria-Prima e Produto e
Situação de Inspeção e Ensaios".
Quando solicitado pelo cliente requisito especial de identificação, o departamento de Vendas é responsável por
transmiti-los aos departamentos envolvidos.
Rastreabilidade
A IZZOL mantém uma sistemática para rastrear os produtos desde o recebimento da matéria-prima até a
embalagem final. Essa sistemática está definida no procedimento "P.8.5.2-01 - Identificação e Rastreabilidade de
Matéria-Prima e Produto e Situação de Inspeção e Ensaios" e prevê o uso de identificações que são registradas,
permitindo analisar todo o processo de fabricação dos produtos.
Situação de inspeção e ensaios
A IZZOL identifica a situação que as matérias-primas, produtos em processo e acabados se encontram em

relação às inspeções e ensaios realizados, desde o recebimento, ao longo do processo produtivo, na expedição e
entrega do produto.
A Situação de Inspeção e Ensaios do produto é identificada através de etiquetas ou marcações, indicando a

conformidade ou não do produto, assegurando que somente produto aprovado pelas inspeções e ensaios
requeridos ou liberado sob concessão do cliente é utilizado e liberado. Essa sistemática está definida no
procedimento "P.8.5.2-01 - Identificação e Rastreabilidade de Matéria-Prima e Produto e Situação de Inspeção e
Ensaios".

8.5.3 Propriedade do cliente
A IZZOL estabelece e mantém o procedimento documentado "P.8.5.3-01 - Controle de Produto

Fornecido pelo Cliente" para o controle da verificação, armazenamento e manutenção de produtos fornecidos
pelo cliente destinados à utilização nos fornecimentos de produtos.
A verificação do produto pela IZZOL não isenta o cliente da responsabilidade de enviar produtos aceitáveis.
Caso o produto enviado pelo cliente apresente algum desvio tal como extravio, dano ou esteja inadequado ao
uso, cabe ao departamento de recebimento/expedição registrar esta situação e providenciar o retorno do produto ao
cliente.
Propriedade intelectual (tais como desenhos, normas e especificações) é verificada quanto à adequação pela
Engenharia, conforme planejamento "PP-02-Desenvolver Processo" e nos procedimentos documentados "P.8.1-
01-Desenvolvimento de Processos" e "P.7.5.3-01-Controle de Alterações de Desenhos de Clientes".
Ferramentas de clientes são identificadas e mantidas conforme procedimento documentado

"P.8.1-02 - Gerenciamento de Ferramentas".
Inadequações são registradas e formalmente comunicadas ao cliente.
8.5.4 Preservação
A IZZOL estabelece e mantém procedimento documentado para manuseio, armazenamento, embalagem e

preservação.
Manuseio
Os métodos de manuseio dos produtos na IZZOL são apropriados e seguros de modo a prevenir danos,
deterioração e prejuízo aos materiais.
Armazenamento
Enquanto o produto estiver aguardando uso, a IZZOL estoca-o em áreas de almoxarifado em condições
adequadas de modo a prevenir dano e deterioração.
Produtos são recebidos e expedidos do almoxarifado conforme procedimentos internos.
O departamento da Qualidade realiza inspeção periódica nas condições de armazenamento do produto.
Embalagem
O produto da IZZOL requer condições de embalagem específicas para proteção da sua integridade.
Quando da entrega, cuidados com o carregamento, acondicionamento no transporte e descarregamento no

cliente são considerados.
Preservação
Funcionários são treinados nos procedimentos e normas de trabalho para que apliquem métodos apropriados
para preservação do produto quando o mesmo estiver sob controle da IZZOL.

Documentos de referência
Estas atividades estão definidas no procedimento "P.8.5.4 - Manuseio, Armazenamento, Embalagem,

Preservação e Entrega".
8.5.5 Ati
vid
ad
es
pó
s-
ent
reg
a
8.5.6 A
IZZ
OL
ate
nd
e
tod
os
8.6
os
req
uisi
tos
leg
ais
,
est
atu
tári
os
e
reg
ula
me
nta
res
8.7 ,
faz
us
o
de
em
bal
ag
en
s
co
m
ide
ntif
ica
ç o
ã clie
o nte
d e
e retr
a oali
r me
m nta
a çã
z o.
e
n Pa
a ra
m os
e pro
nt dut
o, os
p for
r ne
e cid
s os
e pel
rv a
a IZZ
ç OL
ã até
o, a
et rev
iq isã
u o
et de
a ss
c e
o Ma
m nu
id al,
e nã
nt o
ifi sã
c o
a def
ç ini
ã do
o s
c te
o mp
nt o
e de
n vid
d a
o par
o a
s os
r pro
e dut
q os,
ui nã
si o
to ha
s ve
d nd
o
q da
u nç
al as
q par
u a
e pro
r du
p çã
r o
a ou
z pro
o vis
d õe
e s
v de
al ser
id viç
a os
d sã
e o
p trat
a ad
r as
a co
s nfo
e rm
u e
u Pr
s oc
o. edi
me
nto
"P.
C 8.2
o .3 -
n An
t ális
r e
o criti
l ca
e de
co
ntr
d
ato
e
m
u L
d i
a b
n e
ç r
a a
s ç
ã
o
A
s d
m e
u
p õ
r e
o s
d
e
u
ç m
ã o
o n
i
e t
o
s r
e a
r m
e
v
n
i t
ç o
o s
s
a
O s
s e
r
p e
l m
a
n r
o e
s a
l
d i
e z
a
i d
n o
s s
p
e n
ç o
ã s
o
p
d r
e o
f d
i u
n t
e o
m s
.
a
s
T
a
m
i
e
s
d
i
p
ç
l
anos p
asse a
gura r
m a
que
um a
prod s
uto s
será e
liber g
ado u
som r
ente a
após r
a
concl q
usão u
satisf e
atóri
a de t
toda o
s as d
etap o
as s
de
medi o
ção s
e
moni r
tora e
ment q
o u
previ i
stas. s
i
As t
ativid o
ades s
de
medi e
ção s
e p
moni e
tora c
ment i
o de f
um i
prod c
uto a
inclu d
em o
os s
teste
s p
finais a
e r
uma a
verifi
caçã o
o do
prod c
uto
ontra p
to r
fora o
m d
aten u
dido t
s o
satisf
atori n
ame ã
nte e o
que
a c
docu o
ment n
ação f
de o
verifi r
caçã m
o da e
quali
dade c
relev o
ante m
tenh
a o
sido s
prep
arad r
a. e
q
São u
mant i
idos s
regis i
tros t
das o
medi s
ções
e e
moni s
tora p
ment e
os c
reali i
zado f
s os i
quai c
s a
indic d
am o
os s
resp
onsá é
veis
pela t
liber r
ação a
do t
prod a
uto. d
Todo
o a
com d
o o
desc
rito "
no P
item .
8.3 8
dess .
e 7
Man -
ual 0
da 1
Quali
dade -
.
C
o
n
C t
o r
n o
t l
r e
o
l d
e e
P
d
r
e o
d
s u
a t
í o
d s
a
s N
ã
n o
ã
C
o
o
n
c f
o o
n r
f m
o e
r s
m "
e
e
s
t
O a
proc b
edim e
ento l
docu e
ment c
ea n
siste t
máti e
ca n
a c
d i
o o
t n
a a
d l
a
d
p e
a s
r t
a e
s
a
p
a r
t o
i d
v u
i t
d o
a s
d .
e
d O
e
p
f r
o o
r c
m e
a d
i
a m
e
e n
v t
i o
t
a i
r n
c
a l
u
e i
n
t p
r r
e o
g v
a i
s
n õ
ã e
o s
i p
ara a u
ident t
ificaç o
ão, r
docu i
ment d
ação a
, d
segr e
egaç s
ão e
disp r
osiçã e
o l
dos a
prod c
utos i
não o
c n
o a
n d
f a
o s
r
m p
e a
s r
a
e
t
d r
e a
f t
i a
n m
e e
m n
t
a o
s
d
r e
e s
s t
p e
o s
n
s p
a r
b o
i d
l u
i t
d o
a s
d .
e
s
O
s
e
a p
r
o r
d a
u r
t
o a
s
c
r o
e n
t f
r o
a r
b m
a i
l d
h a
a d
d e
o
s c
o
s m
ã
o o
s
r
e r
v e
e q
r u
i i
f s
i i
c t
a o
d s
o
s e
s
p p
a e
r c
a i
f
d i
e c
m a
o d
n o
s s
t

9 AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
9.1 MEDIÇÃO, ANÁLISE E MELHORIA
9.1.1 Generalidades
Foram estabelecidas atividades de monitoramento, medição, análise e melhoria que são mantidas e
desenvolvidas para demonstrar a conformidade do produto, assegurar a conformidade do sistema de gestão da
qualidade e promover a melhoria contínua deste sistema. Estas atividades incluem a determinação dos métodos
aplicáveis e as técnicas estatísticas utilizadas determinando a extensão do uso destes métodos e técnicas.
9.1.2 Satisfação dos clientes
A medição da satisfação dos clientes é utilizada como uma das medições do desempenho do sistema de gestão
da qualidade. As informações relativas à percepção do cliente sobre os produtos da IZZOL são monitoradas
com a finalidade de identificar a percepção do cliente sobre o atendimento da empresa aos seus requisitos.
A IZZOL utiliza como fonte de informação para medição da satisfação os informativos de performance de
fornecedor enviados pelos clientes e/ou um questionário de pesquisa de satisfação aplicados da seguinte forma:
Anualmente, são selecionados os clientes que nos seis meses anteriores, adquiriram da IZZOL, produtos e
serviços acima de determinada cifra (definida pela Direção em ata de reunião).
O Diretor Comercial é responsável por:

conduzir a elaboração do questionário de pesquisa de satisfação;
enviar o questionário aos clientes;
receber os questionários;
providenciar o resumo das respostas
manter as respostas disponíveis para as reuniões periódicas de análise de dados.
9.1.3 Análise e avaliação
As informações coletadas são tratadas de forma que o nível de satisfação do cliente seja identificado e,
identificadas ainda, tendências negativas ou positivas.
Com base nas análises são determinadas ações para melhoria da satisfação do cliente.
Os dados de satisfação de clientes são analisados nas reuniões periódicas de análise de dados e nas análises
críticas pela Direção.
Os dados são coletados para monitoração ou medição dos processos e produtos, analisados para demonstrar a
adequação e eficácia do sistema de gestão da qualidade e para avaliar onde as melhorias contínuas podem ser
desenvolvidas.
Os resultados são coletados mensalmente e analisados em reuniões bimestrais e registrados em atas de reunião
Foram identificados e estabelecidos, através dos planejamentos específicos, os processos necessários para o
sistema de gestão da qualidade que são monitorados através de indicadores de desempenho.
Para cada processo-chave, foram planejados e identificados os indicadores de desempenho para se efetuar as
medições. Os resultados das medições são divulgados mensalmente através dos quadros de indicadores de
desempenho do sistema de Gestão da Qualidade.

Mensalmente esses resultados são avaliados e caso alguma não conformidade seja entendida como de grande
impacto, as ações necessárias são definidas e registradas em Relatório de Ações Corretivas.
9.2 Auditoria interna
O procedimento documentado "P.9.2-01 - Auditorias Internas da Qualidade" estabelece a sistemática

adotada para a gestão e o controle das auditorias da qualidade.
As auditorias são desenvolvidas para determinar a conformidade do sistema de gestão da qualidade com as
disposições planejadas, conformidade com os requisitos da NBR ISO 9001:2008 e com os requisitos do sistema
de gestão da qualidade. As auditorias também têm a finalidade de determinar se o sistema de gestão da
qualidade está sendo mantido e implementado de maneira eficaz.
As auditorias internas são realizadas através de um programa estabelecido que leva em consideração a
importância dos processos e áreas a serem auditadas, bem como os resultados de auditorias anteriores.
As auditorias são realizadas por pessoal que não tem responsabilidade direta pela atividade objeto da auditoria.
Auditorias adicionais, se forem encontradas não-conformidades que comprometam o funcionamento do sistema

como um todo, podem ser desenvolvidas.
Os requisitos para a qualificação dos Auditores, validade da mesma e a sua requalificação, assim como toda a
sistemática relativa, está definida no procedimento citado.
A IZZOL assegura que o programa de auditoria estabelecido é mantido e que os resultados das auditorias
internas são documentados. Os relatórios de auditoria, incluindo quaisquer ações corretivas necessárias, são
formalmente distribuídos aos responsáveis dos departamentos auditados para a tomada de ação, dentro de um
prazo estabelecido, para eliminar as não-conformidades e suas causas.
São realizadas auditorias de acompanhamento para verificar se as ações corretivas foram implementadas e são
efetivas.
9.3 Análise crítica pela direção
O Comitê Executivo da Qualidade é formado pelo Diretor Industrial, Diretor Comercial e pelo Supervisor de
Recursos Humanos. Esse comitê foi designado pela Diretoria da IZZOL para além de outras funções,
analisar criticamente o Sistema de Gestão da Qualidade para assegurar sua contínua pertinência, adequação e
eficácia.
As análises críticas são realizadas semestralmente e são utilizadas para fornecer uma avaliação da gestão e da
eficácia operacional do Sistema de Gestão da Qualidade, para identificar oportunidades de melhorias e
necessidades de mudanças.
Esta análise verifica se as ações e melhorias planejadas foram implementadas e são efetivas e se os requisitos da
NBR ISO 9001:2008, da política e dos objetivos da qualidade estão sendo atendidos.
As análises críticas devem incluir informações sobre:

Resultados de auditorias (internas e de clientes)
Realimentação de cliente
Desempenho de processo e de conformidade dos produtos
Situação das ações preventivas e corretivas
Acompanhamento das ações originadas de análise críticas anteriores
Mudanças que poderão afetar o sistema de gestão da qualidade

Recomendações para melhoria
Os resultados das análise críticas devem contemplar quaisquer decisões e ações relacionadas a:
Melhoria da eficácia do sistema de gestão da qualidade e de seus processos
Melhoria do produto em relação aos requisitos do cliente
Necessidade de recursos para o Sistema de Gestão da Qualidade
A eficácia das ações tomadas para abordar riscos e oportunidades.
São mantidos registros dessas análises que estão à disposição de clientes ou seus representantes.
10 MELHORIA
10.1 Generalidades
As oportunidades de melhoria são determinadas pela IZZOL levando em consideração as informações

relacionadas com o processo provenientes da política da qualidade, objetivos da qualidade, resultados de
auditorias, análise de dados, ações corretivas, análise crítica pela direção, Programa Kaizen e do
Planejamento Estratégico.
10.2 Não conformidade e ação corretiva
O procedimento documentado "P.10.2-01 - Não conformidade, Ação Corretiva e Melhoria" foi estabelecido e
mantido para executar ações corretivas visando eliminar as causas de não-conformidades, de forma a evitar
sua repetição.
As ações corretivas são apropriadas à magnitude dos problemas e dos efeitos das não-conformidades
encontradas.
O procedimento estabelece requisitos para:

a) análise crítica das não-conformidades (incluindo reclamações de clientes),
b) determinação das causas das não-conformidades,
c) avaliação da necessidade de ações para assegurar que aquelas não-conformidades não ocorrerão
novamente,
d) determinação e implementação de ações necessárias,
e) registro dos resultados de ações executadas, e
f) análise crítica de ações corretivas executadas.
10.3 Melhoria contínua
As ações de melhoria contínua são determinadas por ocasião das análises de dados bimestrais, por ocasião
da análise crítica pela Direção e através da Jornada Lean Manufactoring adotada pela IZZOL e são
documentadas em atas de reunião, sendo executadas pelos responsáveis identificados.

P
A
ADMINISTRAÇÃO
N
E
X
O
F
L
U
X
O
G
R
A
M
A
G
L
O
B
A
L
D
O
S
SUPORTE
Controle da Documentação
Análise Crítica da Direção Controle de Registros da Qualidade
Medição da Satisfação dos Clientes Engenharia e Manutenção
Auditorias Identificação e Rastreabilidade
Análise de Dados Propriedade do Cliente
Ações Corretivas Preservação dos Produtos
Ações Preventivas Calibração
Ações de Melhoria TI
PRODUZIR
FABRICAÇÃO DE PINTURA
DISCO DE ALUMÍNIO
CONECTORES
LINHA HIDRÁULICA
CONECTORES LIMPEZA DE PEÇAS

LINHA TRANSFER EM CORRENTE
USINAGEM - CNC
CLIENTE VENDER COMPRAR EXTRUSÃO ACABAMENTO LIMPEZA DE PEÇAS CLIENTE

EM CEST OS
ACABAMENTO DOBRA E VINCO

ESMALTAÇÃO
DE FOGÕES ESPALHADOR
USINAGEM TRATAMENTO DECAPAGEM POLIMENTO/

EXTERNA TÉRMICO ESMALTAÇÃO
PROCESSOS-CHAVE:
PROCESSOS EXTERNOS:
Medição dos Processos

Medição dos Produtos
Verificação de Produtos Adquiridos Competência, Conscientização e
Controle de Produtos Não Conformes Treinamento
CONTROLE RECURSOS HUMANOS

Izzol

Enviado por

Dados do documento

Descrição original:

Título original

Direitos autorais

Formatos disponíveis

Compartilhar este documento

Compartilhar ou incorporar documento

Opções de compartilhamento

Você considera este documento útil?

Este conteúdo é inapropriado?

Direitos autorais:

Formatos disponíveis

Izzol

Enviado por

Direitos autorais:

Formatos disponíveis

IZZOL

IZZOL S/A ARTEFATOS DE METAIS

CONTROLE DE APROVAÇÕES ......................................................................................................................... 4

Manual do Sistema de Gestão da Qualidade Revisão: 18 Data: Março/2016 Página: 2 de 30

Manual do Sistema de Gestão da Qualidade Revisão: 18 Data: Março/2016 Página: 3 de 30

ANÁLISE CRÍTICA E APROVAÇÃO: _____________________________________________

Manual do Sistema de Gestão da Qualidade Revisão: 18 Data: Março/2016 Página: 4 de 30

Nossos clientes são empresas de destaque nacional, tais como:

A terminologia adotada neste manual é a contida na NBR ISO 9000:2015.

Manual do Sistema de Gestão da Qualidade Revisão: 18 Data: Março/2016 Página: 5 de 30

4.1 Entendendo a Organização e seu contexto

VISÃO: Melhorar continuamente a competitividade da IZZOL, refletindo a referência do mercado em que

VALORES: O comportamento da IZZOL e de seus colaboradores em todas suas relações e obrigações

4.2 Entendendo as necessidades e expectativas de partes interessadas

a) Que as partes interessadas são: Clientes, Acionistas e Colaboradores;

Manual do Sistema de Gestão da Qualidade Revisão: 18 Data: Março/2016 Página: 6 de 30

4.3 Determinação do escopo do Sistema de Gestão da Qualidade

a) Questões externas e internas, conforme o requisito 4.1 deste manual;

Fabricação de peças técnicas metálicas, utilizadas em fogões, componentes eletrônicos,

A Exclusão do requisito 8.3 desse escopo se dá em virtude da IZZOL não realizar as

4.4 SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE E SEUS PROCESSOS

O sistema de gestão da qualidade foi estabelecido, documentado e implementado para o gerenciamento da

a) Através de um fluxograma global, como mostrado no Anexo 1, do Planejamento do Sistema e seu

Manual do Sistema de Gestão da Qualidade Revisão: 18 Data: Março/2016 Página: 7 de 30

4.4.5 Responsáveis pelos processos

e) Através dos planejamentos de processos

4.4.6 Riscos e oportunidades

f) Através dos planejamentos de processos

4.4.7 Monitoramento, medição e análise dos processos

Manual do Sistema de Gestão da Qualidade Revisão: 18 Data: Março/2016 Página: 8 de 30

4.4.9 Gerenciamento dos processos

4.5.0 Controle de processos externos

5.1.1 Comprometimento da direção

5.1.2 Foco no cliente

Esta abordagem de processo, é aplicada no desenvolvimento, implementação e melhoria da eficácia do sistema

5.2.1 Política da qualidade

Melhorar continuamente os processos da IZZOL

Manual do Sistema de Gestão da Qualidade Revisão: 18 Data: Março/2016 Página: 10 de 30

5.2.2 Comunicação da política da qualidade

Manual do Sistema de Gestão da Qualidade Revisão: 18 Data: Março/2016 Página: 11 de 30

5.3 PAPÉIS, RESPONSABILIDADE E AUTORIDADES DA ORGANIZAÇÃO

A estrutura organizacional da IZZOL está representada no organograma da Figura 1.

As descrições específicas de funções das posições mostradas no organograma da Figura 3 foram

RECURSOS DIRETORIA COMERCIAL / DIRETORIA

Os papéis, a responsabilidade, a autoridade e a inter-relação do pessoal que administra, desempenha e verifica

Manual do Sistema de Gestão da Qualidade Revisão: 18 Data: Março/2016 Página: 12 de 30

MATRIZ DE INTERAÇÃO ENTRE AS FUNÇÕES

5.3.2 Representante da direção

As responsabilidades e autoridades são comunicadas aos funcionários através de treinamentos, do manual da

6.1.1. Ações para abordagem de riscos e oportunidades

Manual do Sistema de Gestão da Qualidade Revisão: 18 Data: Março/2016 Página: 14 de 30

6.2. Objetivos da qualidade

6.2.1. Os objetivos da qualidade são desdobrados da política da qualidade. Sendo eles:

6.2.2. Planejamento para alcançar os objetivos da qualidade

6.3. Planejamento de Mudanças

potências consequências, disponibilidade de recursos, alocação ou realocação de responsabilidades e

Para cada processo-chave estão identificados:

Manual do Sistema de Gestão da Qualidade Revisão: 18 Data: Março/2016 Página: 15 de 30

Os planejamentos de processos estabelecem os recursos de infraestrutura necessários a cada processo.

7.1.4 Ambiente de trabalho

7.1.5 Recursos de monitoramento e medição

As atividades de monitoramento necessárias estão definidas no Planejamento de Processo de cada