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Qualidade e Certificação
2
NBR ISO 9001:2015-
PBQP-H
Quem Somos?
• Construção
• Gestão Ambiental
Sustentável
• ISO 14001
• AQUA e SELO AZUL
• Gestão de Resíduos
• PBE Edifica
• Gestão Estratégica
• Gestão de Segurança • Gestão Financeira e
e Saúde Administrativa
• OHSAS 18001 • Padronização de
Processos
Nossa Atuação
Apresentação do Grupo
Meu nome é...
Minha empresa é...
Minha função é.....
Já conheço a ISO 9001?
Qual a minha expectativa
para esta disciplina?
Objetivo
Pontualidade
Apresentação
Adequação
OURO
Resposta PRATA
rápida BRONZE!!!!
Conclusão no
prazo
Concentração
Pro-atividade
Permancer
na sala
Não atender
celular
10
MÉTODO DE AVALIAÇÃO
• INDIVIDUAL ( 40%)
– Participação nas discussões
– Pesquisa e estudo extra-classe
– Forma de abordagem das atividades
– Pontualidade, assiduidade
• EQUIPE (60%)
– Participação na equipe
– Apresentação dos trabalhos
– Conteúdo expositivo
– Prazo de conclusão e apresentação
14
Afinal, por quê as empresas
buscam a Qualidade/certificação??
15
Motivos para busca da
certificação do SGQ!!!!
Não Responderam
Outros
1% 4% 10%
Exportação
39%
14%
Diferencial
GQT Competitivo
Visão de 32%
futuro:
mercado
competitivo,
exportação, lei Exigências de Clientes:
de defesa do
CAIXA,PBQP-H,PROPERQ,
consumidor.
Organização 27%
marketing e
25% credibilidade Marketing
Credibilidade do cliente 20%
20% melhoria e
financiamento Foco na busca da melhoria
15% Financiamento 16%
qualidade, SGI e
mercado Qualidade do produto final
10% 14%
rastreabilidade,c
Possibilidade de um SGI
ontrole de Diferencial no mercado
5% clientes e gestão
conquista de Rastreabilidade dos processos
0% equipes Monitorar a satisfação dos clientes 10%
constante 18
O que eleva os Custos??
19
SGQ, estratégia empresarial
para gestão de custos e riscos!!!!
QUALIDADE
+
REDUÇÃO PRODUTIVIDADE
DE
CUSTOS
REDUÇÃO DE
PERDAS
RACIONALIZAÇÃO PADRONIZAÇÃO
SATISFAÇÃO DO CLIENTE
“A QUALIDADE é o melhor investimento que uma
organização pode fazer” Deming. 20
O que é Qualidade?
Sociedade Fornecedores
QUALIDADE é
a satisfação
das partes
interessadas
Acionistas Colaboradores
I nternational
O rganization for
S tandardization
✓ Fundada em 1947
✓ Sede em Genebra na Suíça
✓ Cerca de 162 países membros
✓ Já publicou mais de 19.500 normas
internacionais
✓ O Brasil é representado pela ABNT
➢ A certificação ISO vem crescendo no mundo.
➢ As nações mais ricas do planeta concentram a
maior quantidade de certificados ISO 9001
emitidos.
➢ O Brasil continua mantendo sua posição de
destaque sendo a décima nação com maior
quantidade de certificados emitidos.
25
Sistema de Gestão da Qualidade ISO
9001 testado e comprovado por
décadas, por mais de 180 nações e
mais de 1 milhão de empresas
certificadas no mundo.
Quando um SGQ de uma empresa está certificado, ele
foi estabelecido, documentado, implementado,
mantido e auditado por organismo certificador com
base nos requisitos de uma norma internacional.
Aumentam as chances da empresa entregar produtos
e serviços de melhor qualidade e satisfazer o cliente.
27
ISO 9000
(Fundamentos e Vocabulário)
Sucesso
Certificação Sustentado
ISO 9004
ISO 9001 (Orientações /
(Requisitos) Recomendações)
ISO 19011
(Auditoria Interna)
Por que a Revisão?
33
Comparativo entre SGQ
• ISO 9001:2015
• PBQP-H / SiAC
34
Melhoria de SGQ
Projetos, Materiais, mão-de-obra
MFR 35
Sistema de Avaliação da
Conformidade de Empresas de
Serviços e Obras - SiAC
D C B A Tempo 37
Requer
Certificação ESCOPO SIAC E ISO 9001!!!
OCO/OCC Similar ao escopo PROPERQ/ SINFRA/PE (2004)
38
Alterações PBQP-H/SiAC, nivel A
1. Termo de Adesão, extinto.
2. Permanecem os Indicadores de sustentabilidade nas
obras sustentabilidade
3. Permanece a exigencia do atendimento a política
nacional de resíduos sólidos ( lei 12 305-10)
4. Mais rigor na qualificação de fornecedores
5. Permanece % de serviços sendo executados no ato da
auditoria externa ( mínimo de sete).
6. Atendimento a norma de desempenho NBR 15575
para projetos protocolados desde julho 2013
39
Introdução
1º Foco no cliente
2º Liderança
3º Engajamento das Pessoas
4º Abordagem de Processo
5º Melhoria
6º Tomada de decisão com
base em evidência
7º Gestão de Relacionamento
Ciclo PDCA em Processos e no SGQ
PDCA x ISO
DEFINIR
AS
Sessão 4 - O que é? METAS
Sessão 5 - Quem é ATUAR 4 OSDEFINIR
responsável? CORRETIVAMENTE MÉTODOS
5 QUE PERMITIRÃO
Sessão 6- planejar? 10 6 PROPOSTAS
ATINGIR AS METAS
Sessão 7- quais os
recursos? 9 7
EDUCAR E
Sessao 8 – como
VERIFICAR OS
RESULTADOS 8 TREINAR
fazer? DOS PROCESSOS
REALIZADOS REALIZAR OS
Sessão 9- Como
PROCESSOS
medir, avaliar?
Sessao 10 Como
melhorar?
43
Tipos de empresa
MELHORIA
MELHORIA
PERDA DA MELHORIA
POR FALTA DE
SISTEMATIZAÇÃO DOS
MELHORIA MANUTENÇÃO
PROCEDIMENTOS
MELHORIA
TEMPO TEMPO
44
4. Contexto da organização
45
4. Contexto da Organização
Nota 2 – Contexto
Nota 3 – Contexto Interno
Externo
• Questões provenientes • Questões relativas a
dos ambientes legal, valores, cultura,
tecnológico, competitivo, conhecimento e
de mercado, cultural, desempenho da
social e econômico, organização.
tanto internacionais,
quanto nacionais,
regionais ou locais.
4. Contexto da Organização
CONTEXTO
EXTERNO
ECONOMIA MISSAO,
CONTEXTO
EXTERNO
CONTEXTO
EXTERNO
VALORES,
MERCADO TECNOLOGIA VISAO
SWOT X BSC
CONTEXTO
EXTERNO Contexto interno
CONTEXTO FORCAS DE
EXTERNO
LEGAL ORGANIZACAO
CULTURA PORTER
missao SWOT
Planilhas
BSC LUX 49
Analise de contexto
Economico
x x
Cultural
x
Legal
x
Tecnolog
x
x x
50
4. Contexto da Organização
4.2 – Entendendo as necessidades e
expectativas de partes interessadas
A organização deve determinar:
a) As partes interessadas – PI pertinentes para o SGQ;
b) Os requisitos das PIs pertinentes para o SGQ.
Deve monitorar e analisar criticamente informações sobre as partes
interessadas e seus requisitos pertinentes.
Ex.: Pesquisas de mercado, pesquisas de satisfação, palestras,
cursos, feiras, consultoria, assessoria etc.
Requisitos declarados
Parte Interessada
Requisitos não declarados
4 Contexto da organização
ACIONISTAS
GERENTES
FORNECEDORES
EMPRESA
DIRETORES
INVESTIDORES
52
INTERSECOES COM SGQ?
Mapa de stakeholders
✓ Identificar as partes
✓ Definir Grau de poder e interesse
✓ Determinar expectativas
✓ Identificar requisites, comunicacao e
Plano de acao
P
O Gerenciar com
Manter satisfeito
D atencao
E
R
Monitorar
Manter Informado
Esforco minimo
INTERESSE
Analise das partes interessadas
cliente
x x
fornecedor
x
colaborador
x
acionista
x
diretoria
x x
54
4. Contexto da Organização
4.3 – Determinando o escopo do SGQ
Determinar os limites e a aplicabilidade do SGQ para estabelecer o
seu escopo. A organização deve considerar:
• as questões externas e internas;
• os requisitos das partes interessadas pertinentes;
• os produtos e serviços da organização.
4.3 ESCOPO DO
4.1 Questoes SGQ
4.2 Requisitos Produtos e
externas e
das PI relevantes servicos
internas
56
4 Contexto da organização
4.3 Determinando o escopo do SGQ
Onde um requisito da ISO 9001 no escopo determinado pode ser aplicado, então
deve ser aplicado pela organização.
Se qualquer requisito da ISO 9001 não pode ser aplicado, isso não afetará a
capacidade da organização ou sua responsabilidade de garantir a conformidade
dos produtos e serviços.
O escopo deve estar disponível e ser mantido como informação documentada que
especifique:
➢ produtos e serviços abrangidos pelo SGQ;
➢ justificativa para qualquer caso em que um requisito da ISO 9001 não pode ser
aplicado.
,
ANEXO A
A.5 Aplicabilidade
Projeto
Projeto
Projeto
Cliente
Cliente Comercia
Cliente Comercial
Comercial Obras
Obras
Obras Cliente
Cliente
l
SAC
SAC
SAC
Mapeamento de
processo SGQ
62
Itens relacionados a
processos
6.1 6.3
Recursos 7.1.3
Informacao
Riscos e Documentada
Interacoes e
sequencias oportunidades
63
Diagrama da tartaruga
Objetivos especificos e
Gestao de riscos 66
EX: Diagrama tartaruga RH
67
MATRIZ SIPOC
68
4 Contexto da organização
4.4.2 Na extensão necessária, a organização
deve:
69
4. Contexto da Organização
Mapeamento de Processos
FORNECEDORES ENTRADAS RECURSOS HUMANOS INFRA-ESTRUTURA AMBIENTE TRABALHO SAÍDAS CLIENTES
1-Processos 1-Necessidade de • Coordenador • Computador • Iluminação ambiente 1-Materiais 1-Processos
internos compra de • Comprador • Sistema COMPREBEM • Refrigeração da sala adquiridos internos
materiais • Assistente Administrativo • Internet conforme
• Telefone especificação
2-Processos 2-Necessidade de • Fax
internos compra de • Xerox 2-Serviços 2-Processos
serviços adquiridos internos
(manutenção conforme
predial e de especificação
equipamentos,
consultoria, 3-Ações corretivas 3-Operações
treinamento etc) PROCESSO: OBJETIVO: dos fornecedores
AQUISIÇÃO DE Adquirir materiais e serviços, críticos ou não, de
3-Operações 3-Relatório de fornecedores qualificados e com desempenho
MATERIAIS E satisfatório, para atender as necessidades dos
produto não-
conforme para SERVIÇOS processos internos.
fornecedores ETAPAS:
Criação da Aprovação da Solicitação de Análise das Negociação
4-Fornecedores 4-Materiais e Requisição Requisição cotação Cotações
externos serviços
adquiridos Criação do Pedido Aprovação e envio Monitoramento da
Qualificação de Avaliação de
fornecedores fornecedores do Pedido entrega do Produto
Definidos a partir
dos requisitos dos
clientes, externos
e/ou internos
4. Contexto da Organização
4.4 – SGQ e seus processos
4.4.2 Na extensão necessária, a organização deve:
a) Manter informação documentada para apoiar a operação de
seus processos;
b) Reter informação documentada para ter confiança em que os
processos sejam realizados conforme planejado.
Reter Informação
• Registros.
Documentada
5. Liderança
Diretoria
Diretor
Assessor
Administrativo
82
6. Planejamento
6.1 Ações para abordar riscos e oportunidades
6.1.1 Ao planejar o SGQ, a organização deve considerar o
contexto e as necessidades das PIs, e determinar os riscos
e oportunidades que precisam ser abordados para:
a)Assegurar que o SGQ possa alcançar seus resultados
pretendidos;
b)Aumentar efeitos desejáveis;
c) Prevenir, ou reduzir, efeitos indesejáveis;
d)Alcançar melhoria.
6.1.2 A organização deve planejar:
a)Ações para abordar tais riscos e
oportunidades;
b)Como:
1. Integrar e implementar as ações nos
processos do seu SGQ (ver 4.4);
2. Avaliar a eficácia dessas ações.
6. Planejamento
6.1 Ações para abordar riscos e oportunidades
AJUDA ATRAPALHA
FOFA (SWOT) (na conquista (na conquista
de objetivos) de objetivos)
AMBIENTE INTERNO
Forças Fraquezas
(atributos da organização)
AMBIENTE EXTERNO
Oportunidades Ameaças
(atributos do ambiente)
6. Planejamento
6.1 Ações para abordar riscos e oportunidades
FORÇAS FRAQUEZAS
• Competência técnica • Falta de compromisso dos
• Equipamentos de medição colaboradores
modernos e suficientes • Comunicação interna
• Infraestrutura de oficinas deficiente
Ambiente amplas e modernas • Poucos recursos
financeiros para
Externo investimento
X
Ambiente OPORTUNIDADES AMEAÇAS
• Crescimento do mercado • Mudança constante dos
Interno no segmento de geração requisitos legais
de energia alternativa • Instabilidade do dólar
• Crescimento da exigência • Crise política no país
do cliente nas • Crise econômica no país
concorrências
Estudo de Caso – Analise de Riscos e
Oportunidades
Estudo de Caso – Analise de Riscos
e Oportunidades
6. Planejamento
6.2 Objetivos da qualidade e planejamento
para alcançá-los
Deve estabelecer objetivos da qualidade nas funções, níveis
e processos pertinentes necessários para o SGQ, devendo:
a)Ser coerentes com a política da qualidade;
b)Ser mensuráveis;
c) Levar em conta requisitos aplicáveis;
d)Ser pertinentes para a conformidade de produtos e
serviços e para aumentar a satisfação do cliente;
e)Ser monitorados;
f) Ser comunicados;
g) Ser atualizados como apropriado.
A organização deve manter informação documentada sobre
os objetivos da qualidade.
6. Planejamento
6.2 Objetivos da qualidade e planejamento
para alcançá-los
OBJETIVOS E METAS
COMPROMISSO
/ PROCESSO Indicador de
Objetivo Meta Prazo Resp.
Desempenho
Satisfazer as
necessidades
dos nossos Aumentar a Índice de
clientes satisfação ≥ 90% 31/12/16 Pedro Satisfação dos
dos clientes Clientes
Processo de
Produção
6. Planejamento
6.2 Objetivos da qualidade e planejamento
para alcançá-los
Ao planejar como alcançar seus
objetivos da qualidade, a organização
deve determinar:
a) O que será feito;
b)Quais recursos serão requeridos;
c) Quem será responsável;
d)Quando isso será concluído;
e)Como os resultados serão avaliados. 5W2H
O QUE COMO ONDE QUANDO QUEM POR QUE QUANTO
SMART
92
Objetivos da Qualidade
70 % das compras
Suprimentos
Trabalhar com feitas com fornecedores
Fornecedores com baixo
fornecedores melhores com média acima de
desempenho
nota 8
Número de falhas
Técnico Reduzir o número de detectadas pelo cliente
Alto índice de falhas falhas ao final da obra de no máximo 5 por
unidade entregue
94
6. Planejamento
6.3 Planejamento de mudanças
7.1.3 Infraestrutura
Determinar, prover e manter a infraestrutura necessária
para a operação dos seus processos e para alcançar a
conformidade de produtos e serviços. Pode incluir:
a) Edifícios e utilidades associadas;
b)Equipamento, incluindo materiais, máquinas,
ferramentas etc., e software;
c) Recursos para transporte;
d)Tecnologia da informação e de comunicação.
7. Apoio
7.1 Recursos
7.1.3 Infraestrutura
7. Apoio
7.1 Recursos
RE-001 Régua Metálica - 2m Sala da Qualidade CALIBRAÇÃO CONFORME NÃO APLICÁVEL 12 junho-10 maio-11 maio-11 MEC-Q Do Fornecedor Concluído
RE-001 Régua Metálica - 2m Sala da Qualidade CALIBRAÇÃO NÃO-CONFORME 12 maio-11 abril-12 Atrasado
TR-001 Trena Metálica - 10m Claudio Moitinho VERIFICAÇÃO CONFORME NÃO APLICÁVEL 3 junho-11 setembro-11 agosto-11 Francisco Brito RE-001 Concluído
7. Apoio
7.1 Recursos
Nível de bolha (não Nivelamentos de Em intervalos de no máximo 3 meses, os níveis devem ser Desvio zero.
tem padrão de pequenas dimensões verificados. Colocar o nível sobre uma superfície plana e rebater o
referência) (extensão de até 3 nível verificando a posição de sua bolha, girando 180 graus para
metros) verificar se a bolha permanece na mesa posição original.
Trena metálica 30 Determinação de Em intervalos de no máximo 6 meses, elas devem ser verificadas Desvio de no máximo
metros (tem padrão medições por meio de comparação com o padrão de referência. A 5 mm.
de referência) (extensão de até 30 comparação com o padrão deve ser feita sobre uma bancada plana.
metros, leituras com
resolução de 1 mm) MFR 107
Situação da verificação ou
calibração
Etiqueta de
comprovação
Equipamento no:
◼ Definir intervalos de calibração/verificação
XXXYY/ZZZZ ◼ Rastreabilidade até padrões reconhecidos
◼ Descrever procedimento quando não
Data da próx. Calibração: houver padrão reconhecido
◼ Respeitar tolerância de desvio
____/____/____
◼ Manter registro dos resultados da
calibração/verificação dos equipamentos
Obra: Folha:
LOGO Planilha de Controle de Verificação
/
de Equipamentos de Medição
Código / Verificado Data
Equipamento Usuário
Número por Última Próxima
Planilhas de
controle
108
7. Apoio
7.1 Recursos
7.1.6 Conhecimento Organizacional
• EXPERIÊNCIA
NECESSIDADES DE DESENVOLVIMENTO
PLANO DE DESENVOLVIMENTO
PRIORIDADES
7. Apoio
7.2 Competência
MANUAL DE FUNÇÕES, DESCRIÇÃO DE CARGOS ETC
Não é mais exigida, mas é boa prática.
EDUCAÇÃO,
FUNÇÃO/ OUTROS
TREINAMENTO HABILIDADES RESPONSABILIDADES
CARGO REQUISITOS
E EXPERIÊNCIA
Diretor • Formação Superior • Negociação • Disponibilidad • Implantação das normas e
Administrativo • Pós-graduação em • Transparência e para procedimentos administrativos e
gestão de negócios • Liderança trabalhar em financeiros
• Gerenciamento de • Comunicação e outras • Representar a empresa junto às
atividades bom localidades instituições
administrativas e relacionamento • Responder pelos sistemas de gestão
financeiras administrativa e financeira da empresa
• Experiência em • Assessorar os controles dos orçamentos
ERP SAP R3 • Coordenar as atividades dos setores
contábil, jurídico, administrativo e
financeiro
Técnico de • Curso técnico do • Liderança de • Disponibilidad • Fiscalizar as empresas executoras e
Planejamento 2º grau e registro equipe e para prestadoras de serviços, verificando o
no CREA • Facilidade na trabalhar em cumprimento de procedimentos e itens
• Experiência em comunicação outras contratuais
planejamento de • Organização localidades • Elaborar relatórios identificando
projetos, tendo • Disciplina no pendências e interfaces referentes ao
participado em 5 cumprimento de planejamento e execução dos serviços
obras ou paradas. procedimentos de montagem e execução
• Conhecimento do • Acompanhamento dos contratos
Microsoft Project. • Acompanhamento e adequação dos
orçamentos
7. Apoio
7.3 Conscientização
Assegurar que pessoas que realizam trabalho sob
o controle da organização estejam conscientes:
a) Da política da qualidade;
b)Dos objetivos da qualidade pertinentes;
c) Da sua contribuição para a eficácia do SGQ,
Isto é o correto a incluindo os benefícios de melhoria contínua;
fazer. d)Das implicações de não estar conforme com os
requisitos do SGQ.
7 Apoio
7.4 Comunicação
A organização deve determinar as
comunicações internas e externas
relevantes para o SGQ, incluindo:
115
7. Apoio
7.4 Comunicação
Deve determinar as comunicações internas e
externas para o SGQ, incluindo sobre o que,
quando, com quem e como comunicar, bem como
quem comunica.
Jornais
E-mail Internos
Reuniões
Internet
Intranet
Comunicado
Interno Gestão à vista Murais
7. Apoio
7.4 Comunicação
7. Apoio
7.5 Informação documentada
7.5.1 Generalidades
O SGQ da organização deve incluir:
a) Informação documentada requerida por esta Norma;
b)Informação documentada determinada pela
organização como sendo necessária para a eficácia do
SGQ.
Estratégico
Manual ( opcional)
Tático
Procedimentos do
Sistema da Qualidade -PSQ
Operacional
Instruções de trabalho - ITs
• Projetos
• Normas técnica da ABNT
• Orçamentos
• Cronogramas
Registros SiAC
124
Registros SiAC
8. Rastreabilidade de Produto
9. Notificação de produtos fornecidos pelo cliente
10.Calibração
11.Auditorias Internas
12.Medição e Monitoramento de Produtos
13.Ações Corretivas
14. Ações Preventivas
15. Planos de Melhoria
125
8. Operação
8.1 Planejamento e controle operacionais
Planejar, implementar e controlar os processos para
atender aos requisitos dos produtos e serviços e para
implementar as ações determinadas na Seção 6 ao:
a) Determinar os requisitos para os produtos e serviços;
b)Estabelecer critérios para os processos e a aceitação
de produtos e serviços;
c) Determinar os recursos necessários;
d)Implantar controle de processos conforme critérios;
e)Definir e manter informação documentada
necessária para assegurar que os processos
seguiram o planejamento e demonstrar a
conformidade de produtos e serviços.
8. Operação
8.1 Planejamento e controle operacionais
A saída desse planejamento deve ser adequada para as
operações da organização.
Controlar mudanças planejadas e analisar as
consequências de mudanças não intencionais, tomando
ações para mitigar quaisquer efeitos adversos.
A organização deve assegurar que os processos
terceirizados sejam controlados (ver 8.4).
8.1.1Plano da Qualidade da Obra (SiAC)
• A empresa construtora deve, para cada uma de suas obras, elaborar o Plano da
Qualidade da Obra, consistente com os outros requisitos do SGQ (ver 4.4),
contendo os seguintes elementos, quando apropriado:
a) estrutura organizacional da obra, incluindo definição de responsabilidades
específicas;
b) relação de materiais e serviços de execução controlados, e respectivos
procedimentos de execução e inspeção;
c) projeto do canteiro;
d) identificação das especificidades da execução da obra e determinação das
respectivas forma de controle; devem ser mantidos registros dos controles
realizados (ver 4.2.4);
128
Plano da Qualidade da Obra
129
Implantação - PQO
Planejamento físico da obra:
– Identificação dos recursos necessários para execução das atividades
– Definição dos prazos para execução de cada atividade
– Identificação da inter-relação entre as atividades
PLANEJAMENTO DA QUALIDADE
• Diminuição da ociosidade
das equipes de produção
P
R
P
R
P
R
P
R
MFR 132
Organização de
Canteiro
133
8. Operações
8.2 Requisitos para produto e
serviços
COMERCIAL
Objetivo MKT
ENGENHARIA
8.2.1 Comunicação com o cliente
8.2.2 Determinar os requisitos necessários à execução do produto (obra/projeto) de
acordo com as expectativas do cliente e características próprias do produto
(editais/propostas)
8.2.3 Verificar a capacidade da empresa em atender aos requisitos especificados
(contratos).
8.2.4 Controle de mudanças de produtos
8. Operação
8.2 Requisitos para produtos e serviços
8.2.1 Comunicação com o cliente
a) Prover informação relativa a produtos e serviços;
b)Lidar com consultas, contratos ou pedidos, incluindo
mudanças;
c) Obter retroalimentação do cliente relativa a produtos
e serviços, incluindo reclamações do cliente;
d)Lidar ou controlar propriedade do cliente;
e)Estabelecer requisitos específicos para ações de
contingência, quando pertinente.
8.2.1 Comunicação com o Cliente
Assistência Home
técnica Page
SAC
136
8. Operação
8.2 Requisitos para produtos e serviços
8.2.1 Comunicação com o cliente
Site na
Internet
Folder SAC
Assistência
Celular
Técnica
Telefone
8. Operação
8.2 Requisitos para produtos e serviços
8.2.2 Determinação de requisitos relativos a produtos e
serviços
Assegurar que:
a) Os requisitos para os produtos e serviços sejam
definidos, incluindo requisitos estatutários e
regulamentares aplicáveis, e aqueles considerados
necessários pela organização; (PDE)
b)A organização possa atender aos pleitos para os
produtos e serviços que ela oferece.
8. Operação
8.2 Requisitos para produtos e serviços
8.2.3 Análise crítica de requisitos relativos a
produtos e serviços
8.2.3.1 Conduzir uma análise crítica antes de se
comprometer a fornecer produtos e serviços a um
cliente, para incluir os requisitos:
a)Especificados pelo cliente, incluindo os requisitos
para atividades de entrega e pós-entrega;
b)Não declarados pelo cliente, mas necessários ;
c) Especificados pela organização;
d)Estatutários e regulamentares aplicáveis;
e)De contrato ou pedido diferentes daqueles
previamente expressos.
8. Operação
8.2 Requisitos para produtos e serviços
Assegurar que requisitos de contrato ou pedido divergentes
dos previamente definidos sejam resolvidos.
Confirmar requisitos antes da aceitação quando o cliente
não prover um documento com seus requisitos.
NOTA: Em algumas situações, como vendas pela internet,
uma análise crítica formal para cada pedido é impraticável,
podendo tal análise compreender as informações
pertinentes ao produto, como catálogos.
8.2.3.2 A organização deve reter informação
documentada, como aplicável, sobre:
a) Os resultados da análise crítica;
b) Quaisquer novos requisitos para os produtos e serviços.
Objetivo
Controlar a concepção e o
desenvolvimento do projeto do
empreendimento, visando atender
às expectativas do cliente e suprir a
produção com informações confiáveis
8.3 Projeto e
Desenvolvimento
8.3.1 Generalidades
A organização deve estabelecer, implementar e manter um
processo de projeto e desenvolvimento que seja apropriado
para assegurar a subsequente provisão de produtos e
serviços.
143
8. Operação
8.3 P&D de produtos e serviços
8.3.2 Planejamento de projeto e desenvolvimento
Na determinação dos estágios e controles para P&D, considerar:
a) Natureza, duração e complexidade das atividades de P&D;
b)Os estágios de processo de P&D, incluindo análises críticas aplicáveis;
c) Atividades de verificação e validação requeridas;
d)Responsabilidades e autoridades envolvidas no processo;
e)Recursos internos e externos necessários para o P&D;
f) Necessidade de controlar interfaces entre pessoas envolvidas no P&D;
g) Necessidade de envolver clientes e usuários no P&D;
h)Requisitos para a provisão de produtos e serviços;
i) Nível de controle esperado para o processo de P&D por clientes e
outras partes interessadas pertinentes;
j) A informação documentada necessária para demonstrar que os
requisitos de P&D foram atendidos.
8.3.2 Planejamento de projeto deve determinar:
– os estágios do processo de projeto e/ou desenvolvimento
– as atividades de análise crítica, verificação e validação
apropriadas a cada estágio
– as responsabilidades e autoridades pelas atividades de
projeto/desenvolvimento
145
Coordenação e Controle de Projeto
8.3.1 Generalidades
8.3.2 Planejamento de projeto
8.3.3 Entrada de projeto
8.3.4 Controle de Projeto
Análise crítica de projeto, Verificação de projeto
e Validação de projeto
8.3.5 Saída de projeto
8.3.6 Controle de Alterações de projeto
Analise critica dos projetos fornecidos pelo cliente
146
Planejamento de projeto
Definição do Plano do
Projeto, contendo:
PDE/Entorno Documentação
de Incorporação Contratos
149
8. Operação
8.3 P&D de produtos e serviços
8.3.3 Entradas de projeto e desenvolvimento
requisitos estatutários
e regulamentares;
normas ou códigos de
informação derivada
prática que tenha se
de atividades similares
comprometido a
de P&D anteriores;
implementar;
152
8.3.4 Controles de projeto e
desenvolvimento
Verificação
Validação
Controle de Alterações de projeto
• Todas as alterações e
modificações de projeto
devem ser identificadas,
documentadas, analisadas
criticamente e aprovadas
por pessoal autorizado antes
de sua implementação
158
8.3.8. Análise crítica de projetos
fornecidos pelo cliente (SiAC)
159
8.3.8. Análise crítica de projetos
fornecidos pelo cliente (SiAC)
160
PROCESSO
SUPRIMENTO/TECNICO
Objetivo
Controlar o processo para que os
produtos comprados atendam aos
requisitos especificados
8. Operação
8.4 Controle de processos, produtos e
serviços providos externamente
8.4.1 Generalidades
Assegurar que processos, produtos e serviços providos
externamente estejam conformes com requisitos.
➢Materiais e Equipamentos
➢Serviços Especializados de Engenharia
➢Serviços Laboratoriais
➢Locação de Equipamento
➢Serviços de Calibração
8. Operação
8.4 Controle de processos, produtos e
serviços providos externamente
8.4.1 Generalidades
Determinar os controles a serem aplicados para os processos, produtos
e serviços providos externamente quando:
a) produtos e b) produtos e c) um processo, ou
serviços de serviços forem parte de um
provedores externos providos processo, for
forem destinados a diretamente para provido por um
incorporação nos o(s) cliente(s) por provedor externo
produtos e serviços provedores externos como um resultado
da própria em nome da de uma decisão da
organização; organização; organização.
NÃO
FIM
Pedido de Compra
Análise !
FORNECEDOR Z
FORNECEDOR Y
Empresa
166 FORNECEDOR X
Avaliação dos fornecedores
Qualificação
referências, currículo, clientes,
visita às instalações, auditoria,
questionário e sistema da qualidade
FORNECEDOR EMPRESA
AVALIAÇÃO
desempenho, controles,
inspeção e ensaios
EXCLUSÃO
baixo desempenho, retrabalho,
manutenção e desperdício
RETROALIMENTAÇÃO
167
DESENVOLVIMENTO DE FORNECEDORES
8.4.1.1. Processo de qualificação de
fornecedores
168
Controle de Recebimento
de Materiais
Verificação
de caráter
prático
Ensaios
Verificar adequação da norma à
realidade da empresa
Verificação de
Recebimento
• Critérios técnicos e
administrativos
TIM - Tabela de Inspeção de
Materiais
Critérios de
aceitação
% Verificações
e ensaios
Formação
de lotes
SISTEMA DA QUALIDADE
Logo
FVM - Ficha de Verificação de Materiais
Fornecedor / Fabricante: Obra:
SIM NÃO
❑ ❑
_______________________________
ass
SISTEMA DA QUALIDADE
Logo FVM - Ficha de Verificação de Materiais
Fornecedor / Fabricante: Obra:
BOLOCOS CONJ. QUALIDADE I
Data de entrega:
BLOCOS CERÂMICOS
Material: Quantidade: NF nº:
1 MIL 3434 20/01/2007
VEDAÇÃO 19x19x39
Ensaio e/ou
Resultado obtido Aprovação DISPOSIÇÃO DO PRODUTO NÃO-CONFORME
verificação
NÃO APRESENTA
ASPECTO
DEFEITOS E
GERAL
TRINCAS
ALT.- 192 mm
LARG. - 191
mm
DIMENSÃO SIM NÃO
COMP.- 385 mm
❑ ❑ REJEITAR O LOTE
REPROVADO NO
COMPRIMENTO
PLANEZA
Máximo 2mm
DAS FACES
ESQUADRO Máximo 2mm
FVM
MANUSEIO,
PRODUTO / ESPECIFICAÇÃO / VERIFICAÇÃO E CRITÉRIO
ARMAZENAMENTO E
SERVIÇO DADOS DE AQUISIÇÃO DE ACEITAÇÃO
PRESERVAÇÃO
• Descrição (dados • Verificar se as • Manter o material em
técnicos do produto); especificações estão de embalagens fechadas,
• Quantidade; acordo com o pedido e com sobre palets, e
• Data de entrega; a quantidade solicitada. armazenadas em locais
MATERIA
Solicitação de envio de • Verificar se os produtos ventilados.
PRIMA
Boletim de Conformidade. chegaram com os lotes
(PRODUTOS
descritos na embalagem.
QUÍMICOS)
• Verificar a data de validade
do produto.
• Verificar se foi enviado o
Boletim de Conformidade.
• Tipo de instrumento; • Verificar se foi enviado o • Sempre que possível
• Faixa de calibração; Certificado de Calibração manter na embalagem
• Exatidão/Critério de rastreável; original. Quando não
SERVIÇO DE
aceitação; • Verificar se resultados for possível, evitar
CALIBRAÇÃO
• Pontos de calibração; atendem ao critério de choques mecânicos e
• Solicitar Certificado de aceitação. quedas.
Calibração rastreável.
8. Operação
8.5 Produção e provisão de serviço
8.5.1 Controle de produção e de provisão de serviço
Implantar produção e provisão de serviço sob condições
controladas. Estas devem incluir, como aplicável:
a) Disponibilidade de informação documentada que
defina: as características dos produtos, serviços e
atividades, bem como os resultados a serem
alcançados;
b)Disponibilidade e uso de recursos de monitoramento e
medição adequados;
c) Implementação de atividades de monitoramento e
medição em estágios apropriados;
d)Uso de infraestrutura e ambiente adequados;
e)Designação de pessoas competentes;
8. Operação
8.5 Produção e provisão de serviço
8.5.1 Controle de produção e de provisão de serviço
f) Validação e revalidação periódica da capacidade de
alcançar resultados planejados dos processos para
produção e provisão de serviço, onde não for
possível verificar a saída resultante por
monitoramento ou medição subsequentes;
g) Implementação de ações para prevenir erro
humano;
h)Implementação de atividades de liberação, entrega
e pós-entrega.
Serviços Controlados
Serviços preliminares
1.compactação de aterros* Vedações horizontais
2.locação de obra 12. contrapiso
13. revestimento de piso interno de área
Definição de ITs seca
Fundações 14.revestimento de piso interno de área
3.execução de fundação* úmida
15.revestimento de piso externo
Estrutura 16. forro
4.execução de fôrmas 17.impermeabilização*
5.montagem de armadura 18.cobertura em telhado
Esquadrias
6.concretagem de peça estrutural
19.batente e porta Escopo
Vedações verticais
20.janela construção
Pintura
7. alvenaria não estrutural e de divisória leve de
21.pintura interna
8. alvenaria estrutural 22.pintura externa edificações
9. revestimento interno de área seca Sistemas prediais
10.revestimento interno de área úmida 23.instalação elétrica*
11.revestimento externo 24.instalação hidro-sanitária*
25.louça, bancada e metal sanitária
26. Guarda corpo
* Só procedimentos de inspeção quando sub-
contratado
MFR
Inspeção e Ensaios
durante o Processo
Objetivo:
Verificar a conformidade
durante o processo de
produção PCT
182
Inspeções durante o
processo
• Procedimentos que
descrevem a metodologia
para inspecionar os serviços
(processos) controlados
• Determinação dos
equipamentos adequados
para cada inspeção
• Determinação das
tolerâncias nos desvios em
cada inspeção
183
Obra: Serviço:
LOGO FVS - Ficha de Verificação de Serviço CONJ.QUALIDADE I Alvenaria de Vedação - edifício
Área → Pano 1 Pano 2 Pano 3 Pano 4 Pano 5 Pano 6 Pano 7 -
Item de inspeção Método de verificação Tolerância
Nivelamento e Através de nível de mangueira ou
alinhamento da fiada de laser, trena e linha de náilon após
2 cm em 5
metros
marcação marcação concluída
Planeza e prumo da Através de um prumo de face e régua
alvenaria (ambiente de alumínio de 2 metros após a 3 mm
interno) conclusão da elevação da alvenaria
Largura, altura e
alinhamento dos vãos
de portas e janelas
Através de trena metálica após a
conclusão da elevação da alvenaria
5 mm
Visual após a conclusão da alvenaria,
Aspecto final e fixação a argamassa deve cobrir toda a -
largura do bloco para fixação
Ainda Não Inspecionado Aprovado Reprovado Aprovado após reinspeção
Legenda
Em branco X
Ocorrência de não conformidade e tratamento
Nº Descrição do problema Solução proposta (Disposição) Reinspeção
21/01
O LARGURA DO VÃO DA JANELA ESTÁ
1
3 CM SUPERIOR AO DEFINIDO NO REQUADRAR O VÃO COM ARGAMASSA
PROJETO
Local da inspeção: Inspecionado por: Data de abertura da FVS: Data de fechamento da FVS:
º
1 PAVIMENTO JOSÉ SILVANO 20 / 01 / 00 22 / 01 / 00
MFR
Identificação Local do Arquivo Tipo do arquivo e proteção Tempo de retenção Descarte
184
Ficha de Verificação de Serviço para Alvearia de Vedação (Edifício) - Form.__ Escritório da Obra Pasta com identificação por serviço Até o final da obra Lixo
Inspeções durante o
processo
• Procedimentos que
descrevem a metodologia
para inspecionar os serviços
(processos) controlados
• Determinação dos
equipamentos adequados
para cada inspeção
• Determinação das
tolerâncias nos desvios em
cada inspeção
185
Controle de
equipamentos de
produção
• Utilização de equipamentos e
ferramentas adequados para a
execução dos serviços
186
8. Operação
8.5 Produção e provisão de serviço
8.5.2 Identificação e rastreabilidade
• Usar meios adequados para identificar saídas quando isso for
necessário assegurar a conformidade de produtos e serviços.
• Identificar a situação das saídas com relação aos requisitos de
monitoramento e medição durante a produção e provisão de serviço.
• Controlar a identificação única das saídas quando a rastreabilidade for
um requisito, e deve reter a informação documentada necessária para
possibilitar rastreabilidade.
Identificação e Rastreabilidade
XVFSZ
0192AJSH
189
Rastreabilidade
Registro!
Mapa de concretagem ou
laudo do laboratório
191
Identificação da Situação
do Produto
• Identificar se o produto atendeu ou não aos
requisitos de medição e monitoramento
Não
Liberado
192
8. Operação
8.5 Produção e provisão de serviço
8.5.3 Propriedade pertencente a clientes ou provedores
externos
• Tomar cuidado com propriedade pertencente a clientes ou
provedores externos, enquanto estiver sob seu controle.
• Identificar, verificar, proteger e salvaguardar propriedade
de clientes ou provedores externos.
• Quando a propriedade de um cliente ou provedor externo
for perdida, danificada ou constatada inadequada para
uso, relatar e reter informação documentada sobre o fato.
NOTA Uma propriedade de cliente ou provedor externo
pode incluir material, componentes, ferramentas e
equipamento, instalações de cliente, propriedade
intelectual e dados pessoais.
Propriedade do Cliente
194
Cuidados com a propriedade
do cliente
Cuidar daquilo que é propriedade do cliente e
será usado ou incorporado ao produto final
• Enquanto sob sua supervisão ou utilização pela
organização
• Identificação
• Verificação
• Proteção
• Manutenção
197
Manuseio e Armazenamento de Materiais
entrada
TAM saída
EIAM
198
TAM – Tabela de Manuseio e
Armazenamento de Materiais
TAM Folha
Logo 2/6
TABELA DE ARMAZENAMENTO E MANUSEIO DE MATERIAIS
SERVIÇO
EXECUTADO PROCEDIMENTO PARA PRESERVAÇÃO
- A proteção deve ocorrer, caso alguma atividade seja desenvolvida
sobre o piso ou no ambiente que o mesmo foi executado, como:
arremates de revestimentos cerâmicos, acabamento com massa corrida
Piso de pedra ou gesso, pintura e qualquer outra atividade que venha a manchar,
natural e piso riscar ou que seja abrasiva.
cerâmico - Deve ser protegido com sacos de aniagem cobertos por gesso.
- A proteção só poderá ser removida caso não esteja prevista nenhuma
das atividades prejudiciais descritas acima.
- Evitar sacos de aniagem com estampas para não manchar pisos claros.
- A proteção deve ocorrer caso as seguintes atividades estejam ou
venham a ser desenvolvidas, como: revestimentos de fachada ou
Caixilhos de
interno com envolvimento de argamassa e limpeza de fachada com uso
alumínio
de produtos químicos e pintura interna ou externa.
- Os caixilhos devem ser protegidos com vaselina líquida.
- A vaselina líquida só poderá ser removida caso não esteja prevista
nenhuma das atividades prejudiciais descritas acima.
8. Operação
8.5 Produção e provisão de serviço
8.5.5 Atividades pós-entrega
Na determinação da extensão das atividades pós-
entrega requeridas para produtos e serviços,
considerar:
a) Os requisitos estatutários e regulamentares;
b)As consequências indesejáveis potenciais
associadas;
c) A natureza, uso e o tempo de vida pretendido;
d)Requisitos do cliente;
e)Retroalimentação de cliente.
NOTA - Atividades pós-entrega podem incluir ações
sob provisões de garantia, obrigações contratuais
como serviços de manutenção e serviços
suplementares como reciclagem ou disposição final.
Manual de Uso e Operação do Edifício
– redução do número de
Causas das solicitações de reparos
Ocorrências de – orientação para uso correto da
Manutenção edificação
– manutenção inadequada Manual – redução de custos de
– uso incorreto do manutenção
– falta de conhecimento sobre usuário – preservação da vida útil do
as partes do imóvel imóvel
• Apresentação
• Responsabilidades do
proprietário
• Descrição geral da edificação
• Operação e uso da edificação
• Manutenção e conservação da unidade
• Responsabilidades da construtora e garantia
• Informações ao Síndico
• Anexos
Início
Solicitação
do Cliente Análise da solicitação
Realização da vistoria
Responsabilidad n Informa
e da Fim
construtora? cliente
ASSISTÊNCIA s
Programação do serviço
TÉCNICA
Suprir / comprar materiais
Alocar mão-de-obra
Realizar o serviço
Entregar ao cliente A
n Corrigir
A Serviço aceito?
problemas
s
Cliente assina termo de
recebimento Arquivo
Levantamento da satisfação do
cliente em relação aos serviços de
Assistência Técnica
Fim
Atendimento às chamadas
Nome do solicitante:
Telefone para contato:
Local / Obra:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Observações
____________________________________________________
Responsável pelo atendimento à chamada
ORDEM DE SERVIÇOS DE
Nº da OS: LEVANTAMENTO DE CUSTOS
Logo ASSISTÊNCIA TÉCNICA - OS Atividades de reparo Materiais / Mão de obra / Outros Un Quantidade Preço unitário Custo
Empreendimento: Unidade:
Proprietário: Telefone para contato:
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS::
TOTAL →
Responsável pela Assistência Técnica Data de início: Data de Término: ______/______/______ _______________________________________
DATA RESPONSÁVEL PELO LEVANTAMENTO DOS CUSTOS
___________________ ___/___/___ ____ / ____ / ____ ____ / ____ / ____
nome/ass data Observações gerais sobre o serviço
________________________________________
Nome / Assinatura do Proprietário
SOLICITAÇÕES DE MANUTENÇÃO
100
FREQUÊNCIA (%)
80
60
40
20
0
A B C D E F
TIPOS DE SOLICITAÇÕES
RETROALIMENTAÇÃO Avaliação
Melhoria contínua do SGQ
✓ SATISFAÇÃO DO
Processo de Fase de Uso USUÁRIO
Produção ✓ DESEMPENHO
✓ CONDIÇÕES DE FÍSICO
✓ PROJETO EXPOSIÇÃO
✓ PLANEJAMENTO ✓ AÇÃO DO
✓ CONSTRUÇÃO USUÁRIO
Entrevistas
Inspeções
técnicas
• novos partidos
arquitetônicos Ações de manutenção para corrigir os
• novas especificações problemas apontados
• controle da qualidade do
Ações corretivas e preventivas para
projeto
novos empreendimentos
• controle da qualidade da
execução
8. Operação
8.5 Produção e provisão de serviço
8.5.6 Controle de mudanças
Analisar criticamente e controlar mudanças para produção
ou provisão de serviços na extensão necessária para
assegurar continuamente conformidade com requisitos.
Reter informação documentada, que descreva os resultados
das análises críticas de mudanças, as pessoas que autorizam
a mudança e quaisquer ações necessárias decorrentes da
análise crítica.
8. Operação
8.6 Liberação de produtos e serviços
8.6 Liberação de produtos e serviços
Implantar atividades, em estágios apropriados, para verificar se os
requisitos do produto e do serviço foram atendidos.
A liberação para o cliente não pode proceder até que a verificação tenha
sido satisfatoriamente concluída, a menos que de outra forma tenham
sido aprovada por autoridade pertinente e, se aplicável, pelo cliente.
Reter informação documentada sobre tal liberação, incluindo:
a) Evidência de conformidade com os critérios de aceitação;
b)Rastreabilidade às pessoas que autorizam a liberação.
8. Operação
8.7 Controle de saídas não conformes
• Manuais
• Normas
Não
• Procedimentos
atendimento • Instruções
de um • Legislação
requisito • Especificações
• Contratos
8. Operação
8.7 Controle de saídas não conformes
8.7.1 Assegurar que saídas que não estejam
conformes com seus requisitos sejam identificadas e
MATERIA
controladas para prevenir seu uso ou entrega não
PRIMA
pretendido.
A organização deve lidar com saídas não conformes
INSUMOS de um ou mais dos seguintes modos:
a)Correção;
COMPONENTES b)Segregação, contenção, retorno ou suspensão de
provisão de produtos e serviços;
c) Informação ao cliente;
PRODUTO
d)Obtenção de autorização para aceitação sob
concessão.
SERVIÇOS
A conformidade com os requisitos deve ser verificada
quando saídas não conformes forem corrigidas.
8. Operação
8.7 Controle de saídas não conformes
Finalidade
Mediante concessão do cliente
especificada
ACEITO
O produto retrabalhado
RETRABALHADO deve ser reinspecionado
para uso
Alternativa
RECLASSIFICADO
de aplicação
PRODUTO
SERVIÇOS
9. Avaliação de Desempenho
9.1 Monitoramento, medição, análise e avaliação
9.1.1 Generalidades
A organização deve determinar:
a)O que precisa ser monitorado e medido;
b)Os métodos para monitoramento, medição,
análise e avaliação necessários para assegurar
resultados válidos;
c) Quando o monitoramento e a medição devem
ser realizados;
d)Quando os resultados de monitoramento e
medição devem ser analisados e avaliados.
Deve avaliar o desempenho e a eficácia do SGQ.
Deve reter informação documentada apropriada
como evidência dos resultados.
9. Avaliação de Desempenho
9.1 Monitoramento, medição, análise e avaliação
223
9. Avaliação de Desempenho
9.1 Monitoramento, medição, análise e avaliação
Objetivo
Verificar a eficácia
do sistema de
gestão da
qualidade
Programa de auditoria - Exemplo
Objetivo:
Planejamento ANO 1 ANO 2 ANO 3
Dias de auditorias JAN JUN JAN JUN JAN JUN
4 4 4 4 4 4
Alta direção Estrutura organizacional e sistêmica, gestão de
Gestão do sistema mudanças, análise críticas, conformidade legal,
auditorias internas, ações corretivas, preventivas,
melhorias, satisfação e reclamações.
Vendas X X X
Projeto X X X
Aquisição X X X
Expedição X X X
Produção X X X
Planejamento X X X
Estoque X X X
Montagem X X X
Recebimento X X X
Auditorias Internas
É eficaz ?
Disposições planejadas
Requisitos da norma
Requisitos instituídos pela organização
É recomendável um 229
procedimento
MFR e registro !
Acompanhamento
das ações corretivas
Definição de prazo
LOGO
RELATÓRIO DE AUDITORIA
TIPO DE AUDITORIA:
DATA DE INÍCIO:
FOLHA
____ / _____
para implementar
1. OBJETIVO E ESCOPO DA AUDITORIA
2. EQUIPE AUDITORA
Nome: Assinatura:
ações corretivas
3. DESCRIÇÃO DAS NÃO-CONFORMIDADES ENCONTRADAS
5. CONCLUSÕES
Resultados
da auditoria
Acompanhamento
das ações corretivas
Análise crítica (Procedimento de Ação corretiva
e ação preventiva)
pela administração 230
9. Avaliação de Desempenho
9.3 Análise Crítica
9.3.1 Generalidades
A Alta Direção deve
analisar criticamente o
SGQ da organização, a
intervalos planejados, para
assegurar sua contínua
adequação, suficiência,
eficácia e alinhamento
com o direcionamento
estratégico da organização.
9. Avaliação de Desempenho
9.3 Análise Crítica
9.3.2 Entradas
Situação de ações de reuniões anteriores
Mudanças externas e internas
Desempenho e eficácia do SGQ:
- Satisfação dos clientes e realimentação das PIs 9.3.3 Saídas
- Alcance dos objetivos da qualidade Decisões e
- Desempenho de processo e conformidade de produto e ações sobre:
Análise do
serviços desempenho Oportunidade
- Não conformidades e ações corretivas atual e de s de melhoria
oportunidades Necessidades
- Resultados de monitoramento e medição de melhoria de mudanças
- Resultados de auditorias
Necessidade
- Desempenho de provedores externos de recursos
Suficiência de recursos
Eficácia das ações para abordar riscos e oportunidades
Oportunidades de Melhoria Reter
Adequação da Política informação
documentada
10. Melhoria
10.1 Generalidades
COMO
OCORRE?
NC C CR AC VE
t
NC – Não-conformidade
C – Correção (Disposição, Ação Imediata)
CR – Causa Raiz
AC – Ação Corretiva
VE – Verificação da Eficácia
Etapas para tratamento de RNC
237
Controle de Produto não
conforme
não-conforme
Controlar os produtos não conformes contra uso
não intencional e entrega
PRODUTO
INSUMOS FINAL
EQUIPAMENTOS
SERVIÇOS
MFR 238
Sistemática de controle de produto não-conforme
240
Responsabilidade e Autoridade
ANÁLISE E DISPOSIÇÃO
DISPOSIÇÃO
• funcionários
• operadores
• técnicos
DETECÇÃO OU
• diretoria
• laboratório • gerentes
• engenheiros • engenheiros
• técnicos 241
Disposição do produto não-conforme
Finalidade
Mediante concessão do cliente
especificada
ACEITO
O produto retrabalhado
RETRABALHADO deve ser reinspecionado
para uso
Alternativa
RECLASSIFICADO
de aplicação
_______________________________
ass
Obra: Serviço:
LOGO FVS - Ficha de Verificação de Serviço CONJ.QUALIDADE I Alvenaria de Vedação - edifício
Área → Pano 1 Pano 2 Pano 3 Pano 4 Pano 5 Pano 6 Pano 7 -
Item de inspeção Método de verificação Tolerância
Nivelamento e Através de nível de mangueira ou
alinhamento da fiada de laser, trena e linha de náilon após
2 cm em 5
metros
marcação marcação concluída
Planeza e prumo da Através de um prumo de face e régua
alvenaria (ambiente de alumínio de 2 metros após a 3 mm
interno) conclusão da elevação da alvenaria
Largura, altura e
alinhamento dos vãos
de portas e janelas
Através de trena metálica após a
conclusão da elevação da alvenaria
5 mm
Visual após a conclusão da alvenaria,
Aspecto final e fixação a argamassa deve cobrir toda a -
largura do bloco para fixação
Ainda Não Inspecionado Aprovado Reprovado Aprovado após reinspeção
Legenda
Em branco X
Ocorrência de não conformidade e tratamento
Nº Descrição do problema Solução proposta (Disposição) Reinspeção
21/01
O LARGURA DO VÃO DA JANELA ESTÁ
1
3 CM SUPERIOR AO DEFINIDO NO REQUADRAR O VÃO COM ARGAMASSA
PROJETO
Fonte
de RNC
Local da inspeção: Inspecionado por: Data de abertura da FVS: Data de fechamento da FVS:
1º PAVIMENTO JOSÉ SILVANO 20 / 01 / 00 22 / 01 / 00
Form.11/01 MFR 244
Relatório de Não conformidade
LOGO DO SISTEMA DE GESTÃO DA SETOR:
PROGRAMA DA QUALIDADE DA ALEPE
QUALIDADE RNC nº
REGISTRO DE NÃO
Data:
CONFORMIDADE – RNC
DESCRIÇÃO DA NÃO CONFORMIDADE (Local, Requisito, Evidência)
EFEITO
problema
6. Não subestime a
4. Pense que os 5. Perceba 1º o
inteligência e o
problemas são problema, depois vá
conhecimento dos
oportunidades e veja por si
outros
7. Pense que a
8. Abandone as 9. Nunca desista,
melhoria contínua
ideias fixas seja proativo
não tem fim
258
Quem Somos?