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Perguntas
c)Aonde e por quem e determinado os criterio e metodos necessarios para assegurar que a
operação e o monitoramento desses processos sejam eficazes?
4.2.1 Generalidades
5 Responsabilidade da direção
Conforme- X
Evidencia da auditoria: Foi evidenciada pela equipe auditora que a XXXXXX. Atraves
do seu presidente elaborou a politica da qualidade da empresa evidenciando os pontos
necessarios para implementação e desenvolvimento da norma ABNT NBR ISO 9001.
a)A XXXXXXX comunica a organização da importancia de atender os requisitos dos
clientes e tambem aos requisitos estatuarios e regulamentares?
Não conforme – X
Evidencia da auditoria: Foi evidenciada pela equipe auditora que a XXXXXXX, ainda
não desenvolveu nenhum comunicado,palestra ou curso que abrangese toda a
organização demonstrando a importancia e os beneficios de atender os requisitos da
norma ABNT NBR ISO 9001.
b)A XXXXXX estabeleceu sua politica da qualidade, aonde ela esta definida e quem a
deifiniu?
Conforme- X
Evidencia da auditoria: Foi evidenciada pela equipe auditora que a 3B-Rio, atraves do seu
presidente estabeleceu sua politica de qualidade e a evidenciou colocando a no quadro de
avisos que fica espalhado atraves da empresa.
Não conforme - X
Evidencia da auditoria: Foi evidenciada pela equipe auditora que a XXXXXXX não
determinou nem estabeleceu de forma documentada os objetivos requeridos com a
implementação da norma ABNT NBR ISO 9001.
Conforme – X
A alta direção da XXXXXX assegura que os requisitos dos clientes sejam determinados e
atendidos com o proposito de aumentar a satisfação do cliente?
Conforme - X
Evidencia da auditoria: Foi evidenciada pela equipe auditora que a XXXXXX, que
por meio da sua alta direção estabeleceu sua politica de qualidade, visando melhor
atender o proposito da organização,
c)A XXXXXX e provida de uma estrutura para estabelecimento e analise critica dos
objetivos da qualidade que seja comunicada e entendida por toda a organização e
como é feito?
d)E quem e responsavel pela sua analise critica para a continuidade de sua
adequação?
5.4 Planejamento
a) Como e feito para que o planejamento do sistema de gestão da qualidade seja realizado
de forma a sastifazer os requisitos citados em 4.1, bem como os objetivos da qualidade?
E quem e responsavel para que integridade do sistema de gestão da qualidade seja
mantida quando mudanças no sistema de gestão da qualidade são planejadas e
implementadas?
5.6.1 Generalidades
A alta direção da XXXXX analisa criticamente o sistema de gestão da qualidade, em
intervalos planejados para assegurar sua continua adequação?
a) Resultados de auditorias
b) Realimentação de clientes
c) Pelo desempenho de processo e conformidade de produtos
d) Pelas situações das ações preventivas e corretivas
e) Pelas as ações de acompanhamento sobre as analises criticas anteriores pela
direção
f) Pelas mudanças que possam afetar o sistema de gestão da qualidade, e
recomendações para melhoria
5.6.3 Saidas da analise critica
6 Gestão de Recursos
b)Como a XXXXXX aumenta a satisfação dos seus clientes mediante aos seus
requisitos? Aonde esta evidenciado e quem e o responsavel em faze-lo?
6.2.1 Generalidades
a)A 3B-Rio determina a competência necessaria para as pessoas que executam trabalhos
que afetam a conformidade com os requisitos dos produtos?Como ?
b)Quando aplicavel a XXXXX provem treinamento ou toma outras ações para atingir
essas competencias necessarias, atraves de quem e feito esses treinamentos e como?
6.3 Infra-estrutura
7. Realização do produto