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Lista de Verificação

Perguntas

4.1 Requistos gerais


A XXXXX estabelece,documenta, implementa um sistema de gestão da qualidade,
melhorando continuamente sua eficacia de acordo com os requisitos das normas? Aonde
isso e evidenciado?

a)Quem determina e aonde esta evidenciados os processos necessarios para o sistema de


gestão da qualidade e sua aplicação por toda organização?

b) E determinada a sequencia e interação desses processos?

c)Aonde e por quem e determinado os criterio e metodos necessarios para assegurar que a
operação e o monitoramento desses processos sejam eficazes?

d)Como e aonde é assegurado a disponibilidade de recursos e informações necessarias


para apoiar a operação e o monitoramento desses processos do sistema de gestão da
qualidade e por quem ?

e)Quem e responsavel por monitorar, medir onde aplicavel os processos e implementar


ações necessarias para atingir os resultados planejados e a melhoria continua desses
processos, como efeito e aonde estão as evidencias?

4.2 Requisitos de documentação

4.2.1 Generalidades

a) Aonde XXXXXX mantem uma documentação do sistema de gestão da qualidade


e quem e responsavel em fazer declarações documentadas de uma politica da
qualidade e dos objetivos da qualidade?
b) Quem e responsavel pelo manual da qualidade e aonde ele e evidenciado?
c) Aonde fica os procedimentos documentados e registros requeridos por essa norma
e quem e resposanvel pelos tais?
d) A 3B-Rio mantem documentos, incluindo registros, determinados pela
organização como necessarios para assegurar o planejamento, a operação e o
controle eficazes de seus processos, aonde e quem e responsavel pelos mesmos?

4.2.2 Manual da Qualidade


a)A XXXXXX estabeleceu e mantem um manual com o escopo do sistema de qualidade ,
incluindo detalhes e justificativas para quaisquer exclusões ?Quem estabeleceu e aonde
esta evidenciado?

b)O manual da qualidade estabelecido pela 3B-Rio inclue os procedimentos


documentados e estabelecidos para o sistema de gestão da qualidade ou referentes a eles?
c)Esta incluso no manual da qualidade uma descrição da interação entre os processos do
sistema de gestão da qualidade?Aonde esta evidenciado isso?

4.2.3 Controle de Documentos


Quem e responsavel, e como e feito?
a)A aprovação dos documentos quanto sua adequação, antes da sua emissão?
b)A analise critica, quando necessario e reaprovação dos documentos?
c)Assegura que as alterações e a situações das revisões atuais dos documentos sejam
identificados?
d)Assegura que as versões pertinentes de documentos aplicaveis estejam disponiveis
nos locais de uso?
e)Assegura que os documentos permaneçam legiveis e prontamente identificaveis?
f)Assegura que os documentos de origem externa determinados pela organização
como necessarios para o planejamento e operação dos sistem a de gestão da qualidade
sejam identificados e que sua distribuição seja controlada
g)Em evitar o uso não pretendido de documentos obsoletos e aplicar identificação
adequada nos casos em que eles forem retidos por qualquer proposito?

4.2.4 Controle de registros

A XXXXX mantem registros para prover, evidencias de conformidade com requisitos e


da operação e ficaz do sistema de gestão da qualidade devem ser controlados?Por quem e
como?

E estabelecido um procedimento documentado para definir os controles necessarios para


a identificação, armazenamento, proteção e recuperação e disposição dos registro?Como
e por quem?

Quem e responsavel por manter os registros legiveis e prontamente identificaveis e


recuperaveis?

5 Responsabilidade da direção

5.1- Comprometimento da direção

A alta direção da empresa XXXXX evidencia o comprometimento e o desivolvimento


com a implatação do sistema de gestão da qualidade, mantendo uma melhoria continua
de sua eficacia?

Conforme- X

Evidencia da auditoria: Foi evidenciada pela equipe auditora que a XXXXXX. Atraves
do seu presidente elaborou a politica da qualidade da empresa evidenciando os pontos
necessarios para implementação e desenvolvimento da norma ABNT NBR ISO 9001.
a)A XXXXXXX comunica a organização da importancia de atender os requisitos dos
clientes e tambem aos requisitos estatuarios e regulamentares?

Não conforme – X

Evidencia da auditoria: Foi evidenciada pela equipe auditora que a XXXXXXX, ainda
não desenvolveu nenhum comunicado,palestra ou curso que abrangese toda a
organização demonstrando a importancia e os beneficios de atender os requisitos da
norma ABNT NBR ISO 9001.

b)A XXXXXX estabeleceu sua politica da qualidade, aonde ela esta definida e quem a
deifiniu?

Conforme- X

Evidencia da auditoria: Foi evidenciada pela equipe auditora que a 3B-Rio, atraves do seu
presidente estabeleceu sua politica de qualidade e a evidenciou colocando a no quadro de
avisos que fica espalhado atraves da empresa.

c)Aonde esta estabelecido o objetivo do sistema de qualidade?

Não conforme - X

Evidencia da auditoria: Foi evidenciada pela equipe auditora que a XXXXXXX não
determinou nem estabeleceu de forma documentada os objetivos requeridos com a
implementação da norma ABNT NBR ISO 9001.

d)Quem conduz a analise critica pela direção e assegura a disponibilidade de recursos?

Conforme – X

Evidencia da auditoria: Foi evidenciada pela equipe auditora que a XXXXXX,faz a


analise critica que e determinada atraves dos seus auditores internos que foram treinados
e capacitados por curso realizado na empresa aplicada por pessoa habilitada,
evidenciados atraves de diplomas e fotos tiradas na hora do recebimento de diploma que
foi entregue pelas mãos do presidente da XXXXXX. A empresa disbonibiliza todos os
recursos necessarios para que a norma ABNT NBR ISO 9001 seja implementada com
todo sucesso evidenciada atraves dos materias que estão sendo adquiridos para entrarmos
em conformidades com os requisitos da norma e suas respctivas notas ficam guardadas
nos escritorios localizados no Rio e em Valença.
5.2 Foco no Cliente

A alta direção da XXXXXX assegura que os requisitos dos clientes sejam determinados e
atendidos com o proposito de aumentar a satisfação do cliente?

5.3 Politica da Qualidade

a) A politica da qualidade adotada pela XXXXXX e adequada ao proposito da


organização?

Conforme - X

Evidencia da auditoria: Foi evidenciada pela equipe auditora que a XXXXXX, que
por meio da sua alta direção estabeleceu sua politica de qualidade, visando melhor
atender o proposito da organização,

b)Quem e responsavel por incluir um comprometimento com o atendimento aos


requisitos e com a melhoria continua da eficacia do sistema de gestão da qualidade e
aonde isto esta evidenciado?

c)A XXXXXX e provida de uma estrutura para estabelecimento e analise critica dos
objetivos da qualidade que seja comunicada e entendida por toda a organização e
como é feito?

d)E quem e responsavel pela sua analise critica para a continuidade de sua
adequação?

5.4 Planejamento

5.4.1 Objetivos da qualidade

A alta direção da XXXXXX assegura que os objetivos da qualidade, incluindo


aqueles necessarios para atender aos requisitos do produto, sejam estabelecidos nas
funções e nos niveis pertinentes da organização?E como e feito para que os objetivos
da qualidade devam ser mensuraveis e consistentes com a politica da qualidade?

5.4.2 Planejamento do Sistema de Gestão da Qualidade

a) Como e feito para que o planejamento do sistema de gestão da qualidade seja realizado
de forma a sastifazer os requisitos citados em 4.1, bem como os objetivos da qualidade?
E quem e responsavel para que integridade do sistema de gestão da qualidade seja
mantida quando mudanças no sistema de gestão da qualidade são planejadas e
implementadas?

5.5 Responsabilidades, Autoriadades e Comunicações


5.5.1 Responsabilidades e autoriadade

Como a alta direção da XXXXX assegura que as responsabilidades e a autoridade sejam


definidas e comunicadas em toda a organização e quem e responsavel por isso?

5.5.2 Representantes da direção

a) A XXXXX assegura que os processos necessarios para o sistema de gestão da


qualidade sejam estabelecidos e implementados e mantidos?Aonde isso esta
evidenciado e quem e responsavel?
b) De quem e responsabilidade de relatar a alta direção da XXXXXXX o
desempenho do sistema de gestão da qualidade e qualquer necessidade de
melhoria ?
c) Quem assegura a conscientização sobre os requisitos do cliente em toda a
organização e aonde e evidenciado?

5.3 Comunicação interna


Como a alta direção da XXXXX se assegura para que na organização os processos de
comunicações sejam apropriados para que a comunicação seja relativa à eficacia do
sistema de gestão da qualidade?

5.6 Analise critica pela direção

5.6.1 Generalidades
A alta direção da XXXXX analisa criticamente o sistema de gestão da qualidade, em
intervalos planejados para assegurar sua continua adequação?

Aonde isso esta evidenciado?

Essa analise inclui avaliação de oportunidade para melhoria e necessidade de mudanças


no sistema de gestão da qualidade, incluindo a politica da qualidade e os objetivos da
qualidade?

Quem e responsavel por tais analises?

5.6.2 Entradas para a analise critica

Quem e responsavel,e aonde esta evidenciado:

a) Resultados de auditorias
b) Realimentação de clientes
c) Pelo desempenho de processo e conformidade de produtos
d) Pelas situações das ações preventivas e corretivas
e) Pelas as ações de acompanhamento sobre as analises criticas anteriores pela
direção
f) Pelas mudanças que possam afetar o sistema de gestão da qualidade, e
recomendações para melhoria
5.6.3 Saidas da analise critica

a) Quem e o responsavel pela melhoria da eficacia do sistema de gestão da qualidade


na xxxxxx, e como é feito essa molhoria?
b) Como e feito a melhoria do produto em relação aos requisitos do cliente e
necessidades de recursos?E quem e o responsavel pelos tais?

6 Gestão de Recursos

6.1 Provisão de recursos


a)Como e implementado e mantido o sistema de gestão da qualidade para uma melhora
continua de sua eficacia ? E quem e responsavel por esse processo?

b)Como a XXXXXX aumenta a satisfação dos seus clientes mediante aos seus
requisitos? Aonde esta evidenciado e quem e o responsavel em faze-lo?

6.2 Recursos humanos

6.2.1 Generalidades

As pessoas que executam na XXXXX atividades que afetam a conformidade com os


requisitos do produto são competentes, com base em educação, treinamento , habilidade e
experiencia apropriadas?Aonde estam evidenciadas esses requisitos?

6.2.2 Competencia, treinamento e conscientização

a)A 3B-Rio determina a competência necessaria para as pessoas que executam trabalhos
que afetam a conformidade com os requisitos dos produtos?Como ?

b)Quando aplicavel a XXXXX provem treinamento ou toma outras ações para atingir
essas competencias necessarias, atraves de quem e feito esses treinamentos e como?

c)Quem e responsavel e como e feito a avaliação da eficacia das a;cões executadas?

d)Como se assegura de que o pessoal esta consciente quanto à pertinencia e importancia


de suas atividades e de como elas contribuem para atingir os objetivos da qualidade e
aonde se mantem registros apropriados de educação, treinamento, habilidade e
experiencia?

6.3 Infra-estrutura

A XXXXXX provem e mantem a infra-estrutura necessaria para alcançar a


conformidade com os requisitos dos produtos tais como edificios, espaços de trabalho,
instalações, equipamentos de processo (tanto materias e equipamentos quanto programas
de computador) e serviços de apoio(como sistemas de transporte, comunicação ou
informação)?Como e aonde estão evidenciados que existe essa infra-estrutura?
6.4 Ambiente de Trabalho
Como a XXXXXXx determina que seu ambiente de trabalho esta apto para alcançar a
conformidade com os requisitos do produto?E aonde esta evidenciado isto?

7. Realização do produto

7.1 Planejamento da realização do produto

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