FORMULÁRIO DE REQUISIÇÃO DE COMPRAS - FRC

Dados do Solicitante

Data: 8/27/2020

Solicitante: Guto Pimentel Depto. Assistência Técnica

Informações para COMPRAS

Item Descrição do Produto / Serviço Qtd. MERCADO LIVRE FEDERAL COMP CARREFOUR ONLINE

1 FERRO DE SOLDA HIKARI 110 40W 1 R$ 48.90 R$ 48.90 R$ 35.00 R$ 52.57 R$ 43.11 R$ 69.91

1 SUGADOR DE SOLDA PROFISSIONAL 1 R$ 137.00 R$ 137.00 R$ 95.00 R$ 113.78 R$ 99.00 R$ 120.79

1 PLUG CONECTOR H4 50 R$ 4.90 R$245.00 NT NT R$ 3.99 R$ 223.79

FRETE R$ 5.85 R$ 17.57 R$ 0.00

Valor Total --> R$ 436.75 R$ 183.92 R$ 414.49

Prazo de Pagamento --> à vista à vista à vista
Marcar o Orçamento Aprovado -->

Outras observações (se necessário)

OBSERVAÇÕES
Cotações realizadas on line com frete incluso;
Pagamento será feito pelo cartão de crédito corporativo.

Campo de Assinaturas

Solicitante Responsável pela Autorização

Nome: Nome:
Guto Pimentel

Assinatura: Assinatura:

Informações para FINANCEIRO

Dados do Fornecedor

Fornecedor:

Endereço:

CNPJ: I.E

Contato: Depto.

Email: Fone:

Dados para Pagamento

Tipo (Boleto / Crédito

Número de Parcelas
em Conta)

Banco Data de Vencimento(s):

Agência Valor de cada parcela:

C/C Outras Obs.:

Outras observações (se necessário)

OBSERVAÇÕES

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 POLÍTICA FRC – FORMULÁRIO DE REQUISIÇÃO DE COMPRAS

1) OBJETIVO
Determinar as políticas necessárias para efetuar requisição de compras a fornecedores, prestadores de serviços e outros par
Grupo Tiger.

2) ENVOLVIDOS
Todos os funcionários do escritório, das fábricas, depósitos e representantes do Grupo Tiger.

3) DOCUMENTAÇÃO
Toda e qualquer requisição de compras somente poderá ser efetuado após a emissão e aprovação, através de assinatura,
Formulário de Requisição de Compras – FRC (Anexo I).
A documentação necessária para a efetivação de um pagamento deve conter o seguinte:
a) FRC devidamente preenchida e assinada pelo solicitante e pelo responsável pela autorização – o preenchimento detalha
do produto/serviço auxilia nos controles contábeis do Grupo Tiger;
b) Nota Fiscal ou Fatura, assinado pelo recebedor do material, produto ou serviço.
Importante: O Financeiro não fará o pagamento no caso da falta de qualquer dos itens acima.

4) PROCEDIMENTOS
4.1 – Tendo em mãos a documentação constante no item 3 desta política, esta deverá ser enviada ao Financeiro do Gru
Tiger, no prazo mínimo necessário de 7 (cinco) dias úteis antes do vencimento.
Os processos que não atenderem a este prazo deverão ter suas datas de pagamentos prorrogadas. O pedido de prorrogaçã
de responsabilidade do solicitante/emitente do documento e não do Financeiro. Caso cheguem documentos fora do pra
estes serão devolvidos aos respectivos responsáveis.

A prorrogação do vencimento deverá ser feita através de e-mail ou carta, indicando qual o novo prazo para pagamento
fatura vencida e, se for o caso, carta de cancelamento do boleto já vencido, se este estiver registrado no banco emissor.

4.2 – É de responsabilidade do emitente a negociação com os fornecedores de materiais, produtos ou serviços a entrega
Nota Fiscal, em tempo hábil para o cumprimento do prazo de envio ao Financeiro do Grupo Tiger.
4.3 – O Financeiro deverá ter em mãos o processo em até 7 dias úteis antes do vencimento, prazo que se expira até
13h00min.
O prazo acima é necessário para conciliação com o fluxo de caixa do Grupo Tiger, a tempo de efetuar a programação
pagamentos necessária, para evitar quaisquer contratempos com fornecedores.
Toda e qualquer Nota Fiscal enviada ao financeiro sem o respectivo FRC não será acatado para pagamento, sendo qu
responsável pela solicitação deverá pedir prorrogação do vencimento e providenciar o devido FRC devidamente autorizad
com pelo menos 7 dias úteis antes do novo vencimento.

6) ALÇADAS DE APROVAÇÃO
Para facilitar o fluxo de aprovações, Gerentes e Diretores terão alçadas de aprovação independentes.
Cada um dos limites de aprovação refere-se a uma única compra.
·      Gerentes: aprovação individual até R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais);
·      Diretores: aprovação individual até R$ 15.000,00 (trinta mil reais);
·      Para valores acima de R$ 15.000,00 (trinta mil reais) deverá haver a aprovação do Thiago
Essa cláusula da política ainda não está validada por isso ainda estará concentrado no Paulo Berg e Thiago.
5) FORMAS DE PAGAMENTO
Os pagamentos podem ser efetuados das seguintes maneiras:
a) Crédito em C/C, DOC (documento de crédito) ou TED (transferência eletrônica disponível).
b) Boleto Bancário (Título de Cobrança);
Na negociação com fornecedores, deve sempre ter preferência por pagamentos crédito em conta corrente e, em segundo ca
com boletos bancários.

Não serão autorizados adiantamentos de pagamentos a fornecedores.