PLANO DE AÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DO SGQ ISO 9001:2015

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RQ - 02

COMITÊ PARA IMPLANTAÇÃO SGQ ISO 9001:2015

Item Atividades Diretoria Gerente Supervisor Qualidade Líder

1 Decisão sobre inicio da implantação. R R

Formação dos membros do comitê de

2 R A
implantação.

3 Definição do coordenador do projeto. R R

4 Criação do setor (QUALIDADE) A R I C

 Definição e divulgação de cronograma de

5 R
implantação.

6 Treinamento, Comunicação, Registros. A R

7 Calibração de equipamentos. R

8 Definição da política de qualidade. A R

Sensibilização e conscientização dos

9 A R
colaboradores.

10 Elaborar e revisar documentação. R R I

11 Aprovação de documentos. A R R

12 Divulgar a política de qualidade. A A R

13 Garantia da qualidade. A R
14 Auditorias interna. A I I R
Legenda: R – Responsável A – Aprova C – Consultoria I – Informa
OBJETIVO: Plano de ação para implantação do SGQ ISO 9001:2015.
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OBJETIVO RESPONSÁVEL PRAZO PROCEDIMENTO LOCAL CONCLUSÃO

Diagnóstico inicial e análise dos processos atuais. Ok Realizado

Conscientização da alta administração. Ok Realizado

Decisão sobre inicio da implantação. Ok Realizado

Formação dos membros do comitê de implantação. Ok Realizado

Definição do coordenador do projeto. Ok Realizado

Criação do setor (QUALIDADE) e seu responsável. OK Realizado

Revisar a Política
e adequação de
Estabelecimento da política da qualidade. Paula/Gislene 08/12/17
acordo com a
Norma
Estabelecimento dos objetivos e metas do sistema da
Paula/Gislene 31/12/17
qualidade.
Definição e divulgação de cronograma de implantação
Paula 08/12/17
aos colaboradores.
Definição da estrutura organizacional. Paula/Gislene 08/12/17
Definição da cadeia de valor e seus processos primários
Paula/Gislene Ok Realizado
e secundários.
Definição das exclusões. Paula/Gislene 01/12/17

Definição da estrutura do manual da qualidade. Paula/Gislene 08/12/17 Revisão do

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manual da
qualidade
PLANEJAMENTO
Planejamento para desenvolvimento do sistema de
Ok Realizado
gestão.
TERMOS E DEFINIÇÕES DA NORMA

Interpretação normativa da norma. Ok Realizado

CONTEXTO DA ORGANIZAÇÃO

Entendendo a organização e seu contexto. Paula 01/12/17

Entendendo as necessidades e expectativas das partes
Paula 01/12/17
interessadas.
Determinando o escopo do sistema de gestão da
Paula 01/12/17
qualidade.
Sistema de Gestão da Qualidade e seus processos. Ok Realizado

LIDERANÇA

Liderança e comprometimento. Paula /Gislene 08/12/17

Política da Qualidade. Paula / Gislene 08/12/17

Papéis, responsabilidades e autoridades organizacionais. Paula / Gislene 08/12/17

PLANEJAMENTO
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Ações para abordar riscos e oportunidades. Paula 15/12/17

Objetivos da qualidade e planejamento para alcançá-los. Paula / Gislene 31/12/17

Planejamento de mudanças. Paula / Gislene 15/12/17

APOIO

Recursos. Ok Realizado

Competência. Ok Realizado

Conscientização. Ok Realizado

Comunicação. Ok Realizado

Informação documentada. Ok Realizado

OPERAÇÃO

Planejamento e controle operacional. Ok Realizado

Requisitos para produtos e serviços. Ok Realizado

Projeto e desenvolvimento de produtos e serviços. Ok Realizado

Controle de processos, produtos e serviços providos
Ok Realizado
externamente.
Produção e provisão de serviço. Ok Realizado
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Liberação de produtos e serviços. Ok Realizado

Controle de saídas não conformes. Ok Realizado

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO

Monitoramento, medição, análise e avaliação. Ok Realizado

Auditoria Interna. Ok Realizado

Análise crítica pela direção. Ok Realizado

MELHORIA

Generalidades. Ok Realizado

Não conformidade e ação corretiva. Ok Realizado

Melhoria contínua. Ok Realizado

EXECUÇÃO

Manual da qualidade. Paula /Gislene 15/12/17

Melhoria do Lay out de produção. Ok Realizado

Organização, limpeza, destinação, saúde, hábitos (5s). Ok REalizado

Identificação e rastreabilidade. Ok Realizado

Treinamento “Formação de Auditores Internos da
Ok Realizado
Qualidade".
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Aprovação dos procedimentos. Ok Realizado

Elaboração do procedimento de treinamento. Ok Realizado

Distribuição e controle dos procedimentos. Ok Realizado

Treinamento de acordo com os procedimentos. Ok Realizado

Implantação do sistema de Gestão da Qualidade. Ok Realizado

MELHORIA CONTINUA

Registrar os treinamentos. Ok Realizado

Elaboração e implantação do procedimento de ações
Ok Realizado
corretivas.
Elaboração e implantação do procedimento de ações
Ok Realizado
preventivas.
Elaboração e implantação do procedimento de auditoria
Ok Realizado
interna.
1º auditoria
interna de acordo
1º auditoria interna da qualidade. Paula / Gislene 24/01/18
com a nova
versão da norma
Aplicação de melhorias em processos apontados como
Paula / Gislene 02/02/18
não conformes relacionados a auditoria interna.
2a Auditoria Interna da Qualidade. Paula / Gislene 05/05/18
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ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DE

CERTIFICAÇÃO
Escolha do OCC (Organismo Certificador Credenciado). Ok Realizado

1º auditoria externa de certificação. OC 30/06/18

Acompanhamento da Auditoria de Certificação. Paula/Gislene 30/06/18