MANUAL DE QUERY

REVISÃO 2 – 18/07/2006

MANUAL DE QUERY (Relatórios)

MÓDULO SD-VERSÃO 4.6

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Verificação do pedido de venda para saber se esta dentro da política comercial.

1) Selecionar ordens bloqueadas para criação de remessa:

Entrar na transação SQ00, inserir o nome da query (LSPEND1) no campo query e

executar (F8).

Clicar na opção do menu Saltar -> Variantes -> Chamar, selecionar a variante
Lista de atrasos e teclar enter.

Entrar com os dados conforme exemplo abaixo e executar (F8), sendo que a data
desejada de remessa deve sem preenchido com o intervalo da data vigente até 5
meses passados.

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Após a geração do resultado da pesquisa clique no ícone de filtro, selecione de BM até
BM (tipo de bloqueio) e teclar enter. Anote todas as ordens de venda para serem
verificadas no próximo passo.

2) Tela de conferencia

Entrar na transação SQ00, inserir o nome da query (LS32) no campo query e

executar (F8).
Inserir o numero da ordem de venda selecionada no passo anterior no campo
Documento de Venda e executar (F8)

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Após ser gerado o relatório acima verificar:

* Data do Pedido e data da fatura.

* Bloqueio.
* Condição de pagamento.
* Transportadora.
* Itinerário.
* Valor.
* Diferenças: Valores com diferença de até R$ -0,12 entrar na ordem de venda
(VA02) e liberar o bloqueio de remessa. Valores com diferença maiores que o descrito
acima, entrar na ordem de venda (VA02) e alterar o bloqueio de remessa para BH
(bloqueio diretoria) e salvar a ordem.

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3) Lista de ordens de venda.

Entrar na transação SQ00, inserir o nome da query (LS36B) no campo query e

executar (F8).
Preencher conforme a tela abaixo alterando somente a data para a data atual
pegando os últimos 5 meses e executar (F8).

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Pedidos fora da política comercial. Separar por vendedor e verificar o problema do

pedido, e assim corrigir o este pedido ou analisar junto a Gerencia:

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