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1. CHAMADO/INICIATIVA: ............................................................................................. 3
2. SITUAÇÃO ATUAL:....................................................................................................... 4
3. OBJETIVO: .................................................................................................................. 4
4. SOLUÇÃO DETALHADA: ............................................................................................... 5
4.1.PREMISSAS ............................................................................................................... 11
5. IMPACTOS/RISCOS: ................................................................................................. 11
6. OBJETOS ENVOLVIDOS: ............................................................................................ 11
7. PERFIL DE ACESSO: .................................................................................................. 11
8. CENÁRIOS DE TESTES & RESULTADOS ESPERADOS: ................................................ 12
9. DETALHES TÉCNICOS.................................................................................................13
1. CHAMADO/INICIATIVA:
SAP MM
Módulo/Processo:
Bruna Cintra
Usuário:
Paulo Kalil
Responsável:
Evox Corp.
Fornecedor:
7000015343 / 4000016108 / RD0K9A5IVH e RD0K9A5IVF
Solman / Request:
Marcia Habiro
TI Braskem:
08/01/2021
Data:
Crítica Alta Média Baixa
Complexidade:
2.0
Versão/Revisão:
2. SITUAÇÃO ATUAL:
O processo de Sinistro atual é feito com trocas de e-mails entre a Reguladora/Seguradora e a Braskem,
onde todo o processo e Controle são manuais, sendo necessário o acompanhamento e controle
dedicado do Assistente/Analista Responsável.
3. OBJETIVO:
Ao clicar em um botão, o SAP dispara a entrada da NF (MB0A movimento 861 sozinho em background).
E manter os demais campos já criados nesta transação, com exceção da criação de nota de crédito,
pois no processo de transferência não há a emissão de nota de crédito para nenhuma parte.
Criar opção para inserirmos anexos diversos (tais como: aviso do sinistro, a carta de prejuízos e o pdf
das notas de débito/crédito e qualquer evidência pertinente ao tema).
O processo atual é controlado por e-mails, planilhas, preenchimentos manuais e lembretes sem padrão
e automatização. Dificultando o controle e sem garantia de falhas.
Desta forma, teremos o histórico no SAP de todos os processos de sinistro até o momento do
ressarcimento para a Braskem com débito para o transportador em caso de sinistro “não conforme”,
assim garantindo a rastreabilidade no controle deste processo, para assegurar que os sinistros são
devidamente tratados do início ao fim.
4. SOLUÇÃO DETALHADA:
Através de Cockpit de sinistro já criado ZOSD003 inserir a solução de MM visando o registro de entrada
das NFs de transferência entre centros.
Os processos de MM será definidos a partir da categoria de Nota Fiscal que será informada no área de
Dados Mestre.
1) Dados Mestres:
Disponibilizar nova área na transação ZOSD003 para registros dos dados mestre referente aos
processos de MM:
Estrutura do Botão:
Permitir informar vários registros para Categoria de Notas.
Estrutura do Botão:
Permitir informar 1 valor para Conta Contábil
Estrutura do Botão:
Permitir informar o número de dias para o SLA de cada processo abaixo:
Criar Sinistro (Evento Inicial para a contagem do SLA nas demais etapas)
Lançamento de Nota Fiscal
Débito Posterior
Estes dados deverão refletir na nova Coluna “Status” do Cockpit para os processos de MM.
Após o SLA ser violado (Cálculo em Dias úteis), o farol ficará em vermelho no Cockpit de Sinistro.
Obs: Visando deixar o processo familiar aos colaboradores que já utilizam a solução de SD, estamos
mantendo o mesmo layout.
Obs 2: O Campo “Cliente” será alterado para “Fornecedor” ao selecionar uma Nota com a Categoria
informada nos Dados Mestre de MM
Ao selecionar a Nota referente a um dos processos de MM, ao clicar no novo botão que será
disponibilizado (exemplo abaixo), o SAP deverá realizar a entrada da NF.
Onde será necessário informar a remessa para registrar o movimento de transferência, gerando o
movimento na MB0A (movimento 861).
3. Débito Posterior
4) Ao selecionar a Nota referente a um dos processos de MM, permitir anexar documentos (e-mails,
PDF, EXCEL, WORD).
Será possível realizar o upload e download dos arquivos através do novo botão (exemplo abaixo):
Obs: Segregado ao Ícone de existente de SD.
Obs: será revisado o botão “anexar documento” disponível do cockpit, visando unificar o recurso de
anexos.
5) Ao selecionar a Nota referente a um dos processos de MM, permitir realizar o lançamento de Nota
de Débito, ao clicar no novo botão (exemplo abaixo) que sera disponibilizado.
Sera exibido o pop-up abaixo para o preenchimento dos valores e vencimentos para a Nota de Débito:
Obs: Visando deixar o processo familiar aos colaboradores que já utilizam a solução de SD, estamos
mantendo o mesmo layout.
6) Ao selecionar a Nota referente a um dos processos de MM, permitir realizar o lançamento de Ajustes
Contábeis, ao clicar no novo existente “Detalhe” .
Obs: Visando deixar o processo familiar aos colaboradores que já utilizam a solução de SD, estamos
mantendo o mesmo layout.
7) Tratativa para estorno, referente aos documentos lançados para os processos de MM:
Em caso de estorno de documentos fora do cockpit, por exemplo, estorno do documento de material
com o movimento 861, será refletido no histórico o log na áera de Status/Etapa, informando que o
documento foi estornado.
Para estes casos o colaborador poderá finalizar manualmente o sinitro ao clicar no botão
, refletindo nas próximas etapas do processo que estavam em aberto
com a descrição “processo finalizado manualmente” com o Registro de Data/Hora e o nome do
colaborador.
Poderá ser iniciado um novo processo de sinistro para os novos lançamentos, caso necessário.
4.1. PREMISSAS
Informações do Processo de Sinistro devem ser criadas manualmente por analista/assistente notificado
pela transportadora e/ou reguladora responsável pelo Sinistro
Necessário definir os SLAs para cada atividade a ser executada para a mudança dos status, em tabela
de Parâmetro
Negociações e notificações com a Transportadora e Reguladora continuam a ser executadas via e-mail
Ao clicar nos botões de execução propostos os documentos serão gerados automaticamente, mas se
for necessário estorno dos mesmos, os processos deverão ser executados manualmente fora do
Cockpit.
Em caso de estorno de documentos os mesmos não serão exibidos no Cockpit, mantendo histórico
somente no Relatório de Log, referente ao dado anterior preenchido no campo e o atual.
5. IMPACTOS/RISCOS:
Realizar o teste de regressão para os processos de SD existentes no cockpit de Sinistro ZOSD003.
6. OBJETOS ENVOLVIDOS:
Código Detalhes
Objeto
ZOSD003 Cockpit Sinistro
Transação
7. PERFIL DE ACESSO:
N/A
# Resultado Esperado
Descrição do Teste
Registrar os Dados Mestre para MM (Categoria de Dados Mestre Registrados com Sucesso
1
Nota, Conta Contábil e SLAs)
Execução do Cockpit para Categoria de Nota Fiscal Processo Inserido com Sucesso no Cockpit
2
MM
Registrar Nota Fiscal (Mov. 861) Movimento Realizado com Sucesso
3
Criar e Validar Nota de Débito Documento Gerado com Sucesso
4
Gerar e Validar os lançamentos Contábeis Documento Gerado com Sucesso
5
Anexar Arquivos associados ao Sinistro de MM Documentos Anexados com Sucesso
6
Verificar os status de SLA no Cockpit Status do SLA Atualizado com Sucesso
7
Validar o reflexo de estorno para documentos de MM Documento Atualizado com Sucesso
8
9. DETALHES TÉCNICOS:
Dados Mestres:
Estrutura do Botão:
Criar a tabela de Parâmetro ZSDMMT_SINIMM_CTNG
Permitir informar N valores para Categoria de Notas | NFTYPE.
Estrutura do Botão:
Criar a tabela de Parâmetro ZSDMMT_SINIMM_CC
Permitir informar 1 valor para Conta Contábil | HKONT.
Estrutura do Botão:
Criar a tabela de Parâmetro ZSDMMT_SINIMM_SLAMM
Permitir informar 1 valor (Char 3) para cada processo abaixo:
Criar Sinistro (Evento Inicial para a contagem do SLA nas demais etapas)
Lançamento de Nota Fiscal
Débito Posterior
ZSDMMT_SINIMM_CTNG
Tabela/Parâmetro Dado Mestre para Categoria de Nota Fiscal
Estes dados deverão refletir na nova Coluna “Status” do Cockpit para os processos de MM.
Após o SLA ser violado (Cálculo em Dias úteis), o farol ficará em vermelho no Cockpit de Sinistro.
BAPI_GOODSMVT_CREATE:
Vincular os campos chave (Nota Fiscal), visando facilitar o acesso e a rastreabilidade as documentações
do Sinistro.