Comitê de TI CONFIDENCIAL

08-ago

Classificação da Informação: Uso Irrestrito

Pauta – Agosto/18
➢ Processo de Demandas de TI
└ O Processo
└ Demandas de Projeto
└ Manutenções Evolutivas

➢ Status Report dos Projetos

 Status Novo Processo Blueprints e
Apresentação aos Estimativas Comunicação e
Gestores Apresentados Publicação
Na primeira semana de Enviado o comunicado,
Na segunda quinzena de Junho
Junho foi apresentado realizada a publicação do
foram apresentados e repassados
para todos os gestores, processo e da documentação
às áreas demandantes os
por Diretoria, o processo e na Rede Colaborativa em
blueprints e estimativas de cada
as mudanças 05/jul
projeto

Aprovado em Realizado Handover

Maio/18 Junho como Período do Processo com
Novo processo foi
apresentado e aprovado no
de Transição Áreas Envolvidas
comitê de TI em 09/mai Em junho foram finalizados os Em 28/jun foi realizada sessão
projetos em andamento (exceto de repasse de conhecimento
WOP), dispensados os recursos e (FP&A e E.O.) do processo de
realizadas estimativas dentro do gestão de demanda e
processo de transição levantamento de ajustes
Demandas de Projeto
16 100% 3
demandas abertas desde 05/jul com parecer de EXO demandas estão pausadas

1 3 8
em parecer de EXO montagem de blueprint e estimativa em aprovação do Comitê de Capex

2 R$22K R$5,7K /mês

demandas aprovadas CAPEX aprovado OPEX aprovado

Demandas de Projeto
16 100% 3
demandas abertas desde 02/jul com parecer de EXO demandas estão pausadas

8
Financeiro(5): R$162K

1 3 8
em parecer
Comercial(3): de EXO
R$746K montagem de blueprint e estimativa em aprovação do Comitê de Capex

em aprovação do Comitê de Capex

2 R$22K R$5,7K /mês

demandas aprovadas CAPEX aprovado OPEX aprovado

Demandas de Projeto
Manutenção Evolutiva
16

Quantidade Ofensor: novos produtos estão entrando via manutenção evolutiva o que trava o processo

Tempo Médio de Entrega: 4 dias

Solicitados Entregues
Diretoria Financeira CONFIDENCIAL

Status Report

Classificação da Informação: Uso Irrestrito

 Fase Atual Milestones Previsto Real /

Fase
Projeto: FP&A – Demonstrativo de resultados (PCO) Expectativa

Solicitante: Luciane Ricci Em andamento Levantamento 23/04 23/04 ✓

Execução
Treinamento 17/05 17/05 ✓
Diretoria: Carla Cardilo Status Geral Tendência Carga Plano de Contas (TST-
>PRD)
22/05 08/06 ✓
Dependências: Migração V12, Intern. do BPO Relatórios/BI TBD TBD

Prazo Escopo Go Live

Final
TBD TBD

Operação Assistida NA NA

Evolução Status

22/02 22/03 11/04 25/04 08/05 24/05 08/06 12/06 21/06 11/07 08/08

Status Geral: Próximos Passos: Pontos de Atenção:

➢ Projeto dividido em fases, de acordo com
reunião realizada com a Luciane, sendo:
Fase 1 - Cadastros do Plano de Contas
Gerenciais e das operações - Luciane e
Ademar
□ OK - Detalhamento
□ OK - Treinamento
Fase 2 - Carregar o orçamento para as contas
cadastradas e validar o realizado – operação -
NOK
Fase 3 - Emissão dos relatórios do Protheus;
Fase 4 - Montagem do BI + Quebra e rateio
(despesas e receitas).
➢ Importação do plano orçamentário a partir da
proposta enviada pela Tovs, para a importação
do Orçamento – aguardando envio aprovação
da Gerência de TI
➢ As definições dos pontos de lançamento do PCO,
ou seja, são as apurações das informações do
módulo que a Totvs conduzirá durante a Fase 2.
➢ Atraso na carga dos valores orçados pela área de
FP&A;
➢ 3 MESES para cadastramento do plano de
contas;
➢ Abertura do projeto já sabendo do pedido de
Change Request para mudança de escopo
Data Status: 08/ago/2018
 Fase Atual Milestones Previsto Real /

Fase
Projeto: Renegociação on-line Expectativa

Levantamento
Solicitante: Renata Benedett Em iniciação 21/06 21/06

Execução
Parametrizações TBD TBD
Diretoria: Carla Cardilo Status Geral Tendência Treinamento TBD TBD
Dependências: NA Simulação TBD TBD

Prazo Escopo Go Live

Final
TBD TBD

Operação Assistida TBD TBD

Evolução Status

21/06 11/07 08/08

Status Geral: Próximos Passos: Pontos de Atenção:

➢ Será absorvido pelo projeto VAN Financeira

Data Status: 08/ago/2018

 Fase Atual Milestones Previsto Real /

Fase
Projeto: Unificação dos Boletos Expectativa

Solicitante: Renata Benedett e Carlos Campos Pausado

Execução
Diretoria: Financeiro Status Geral Tendência

Dependências: NA
Prazo Escopo

Final
Evolução Status

11/07 08/08

Status Geral: Próximos Passos: Pontos de Atenção:

➢ Análise funcional concluída e aprovada. ➢ Planejamento do Projeto ➢ Em holding devido ao projeto de incorporação
➢ Desenvolvimento Protheus concluído. de Empresas
➢ Desenvolvimento Sistech (Faturamento) em
holding devido à priorização do projeto de
Incorporação (redução do custo do projeto).

Data Status: 08/ago/2018

 Fase Atual Milestones Previsto Real /

Fase
Projeto: Incorporação Expectativa

Solicitante: Carlos Campos Em andamento Levantamento 13/07 13/07 ✓

Execução
Parametrizações TBD 10/08
Diretoria: Carla Cardilo Status Geral Tendência Treinamento TBD 10/08
Dependências: NA Simulação TBD 10/08

Prazo Escopo Go Live

Final
TBD 01/09

Operação Assistida TBD 10/09

Evolução Status

19/07 26/07 08/08

Status Geral: Próximos Passos: Pontos de Atenção:

➢ Foi discutido o escopo do projeto, bem como ➢ Homologação até o dia 10/08. ➢ Definição sobre as 06 (seis) filiais que
definições de processos e procedimentos ➢ Go Live agendado para 31/08. necessitam ser criadas perante os órgãos legais.
necessários para incorporação. Em análise pela Adriana e Campos.
➢ Realizada a reunião de fechamento das
definições sobre os procedimentos a serem
realizados quando da incorporação.

Data Status: 03/ago/2018

Diretoria Comercial CONFIDENCIAL

Status Report

Classificação da Informação: Uso Irrestrito

 Fase Atual Milestones Previsto Real /

Fase
Projeto: VOZ Expectativa
Homologação Venda -> OK
Solicitante: José Ruppenthal Em Teste Internaização -> Ativação
25/05 15/06

Ajustes Fontes V12 25/05 25/05 OK

Diretoria: Comercial Status Geral Tendência
Importação Range de OK
25/05 25/05
Dependências: Incorporação de CNPJ Numeração
Preenchimento planilha de
01/06 indefinido
carga de clientes
Prazo Escopo
Homologação Faturamento 08/06 A definir

Importação Contratos e Clientes 15/06 Indefinido

Evolução Status

26/05 01/06 08/06 15/06 22/06 29/06 06/07 13/07 20/07 27/07 03/08

Status Geral: Próximos Passos: Pontos de Atenção:

➢ Há indefinição sobre o cadastro de planos
legados. Há solicitação de mudança na gestão
de planos que será realiza após a implantação
do projeto. Se faz necessário o saneamento da
base de contratos e numerações.
➢ Iniciar a homologação do faturamento
➢ Definir procedimento para saneamento de
contratos.
➢ Definir responsável por cadastrar planos
legados.
➢ Replanejar projeto com base nas definições
acima.
➢ Aguardar fim dos testes da Incorporação
➢ Houve solicitação de 42 dias úteis para o
saneamento de contratos e numerações.
➢ A responsabilidade do cadastro de planos
legados não está definida, o que impede a
conclusão do projeto.
➢ Foram solicitadas alterações nos produtos de
Voz em produção que podem impactar este
projeto.

Data Status: 06/07/2018

 Fase Atual Milestones Previsto Real /

Fase
Projeto: Leads e Prospects Expectativa

Levantamento
Solicitante: Fabio Medina/Alexandre Amaral Piloto 22/02 22/06
✓

Execução
Desenvolvimento 18/05 18/05 ✓
Diretoria: Comercial Status Geral Tendência Homologação 01/06 01/06 ✓
Dependências: N/A Piloto 15/06 15/06

Prazo Escopo

Final
Go Live 01/07 01/07

Evolução Status

26/05 01/06 08/06 15/06 22/06 29/06 06/07 13/07 20/07 27/07 03/08

Status Geral: Próximos Passos: Pontos de Atenção:

➢ Piloto iniciado em 06/jun (5 executivos) ➢ Finalizar piloto e realizar roll-out ➢ Finalização da etapa Piloto em atraso
➢ Aguardando autorização para o roll-out do ➢ Publicação do treinamento depende de reunião ➢ Baixo uso e falta de retorno pelos executivos de
projeto com Fabio Medina venda
➢ Criado treinamento on-line para os executivos

Data Status: 08/ago/2018

Diretoria de Operações CONFIDENCIAL

Status Report

Classificação da Informação: Uso Irrestrito

 Fase Atual Milestones Previsto Real /
Projeto: Portal do Cliente

Fase
Expectativa

Solicitante: Denio Portela / Cristina Ribeiro Concluído

Desenvolvimento 27/04 27/04 ✓
Diretoria: Operações Status Geral Tendência
Teste 04/05 04/05 ✓
Dependências: Não Há
Homologação 11/05 24/07
Prazo Escopo ✓
Go Live 14/05 25/07
✓

Evolução Status

26/05 01/06 08/06 15/06 22/06 29/06 06/07 13/07 20/07 27/07 03/08

Status Geral: Próximos Passos: Pontos de Atenção:

➢ Projeto foi implantado em 25/07.

Data Status: 06/07/2018

 Fase Atual Milestones Previsto Real /

Fase
Projeto: Workflow de Operações Expectativa

Solicitante: Bianca Luongo Piloto Homologação 08/06 15/06 ✓

Diretoria: Operações Status Geral Tendência Go Live 11/06 06/08 ✓

Dependências: Projeto de Migração da Telbrax
Prazo Escopo

Evolução Status

26/05 01/06 08/06 15/06 22/06 29/06 06/07 13/07 20/07 27/07 03/08

Status Geral: Próximos Passos: Pontos de Atenção:

➢ Projeto foi implantado em produção em 06/08 ➢ Realizar acompanhamento da operação do

➢ 18 projetos abertos e em andamento sistema
➢ Publicar dashboards de gestão
➢ Avaliar carga de projetos legados para o sistema

Data Status: 06/07/2018