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A081100604B

!#%W1" NORMA LUIZA DOS SANT


PC -00
Nacional
00025214

Resumo da fatura em R$
R LOURENCO DA VEIGA 22
CS 3 VL - IMONE Total da fatura anterior 1.293,74
08110-060 SAO PAULO - SP Pagamento efetuado em 26/05/2020 - 1.293,74
S Saldo financiado 0,00
+
Postagem: 18/06/2020 L Lançamentos atuais 1.337,49
Vencimento: 27/06/2020
= Total desta fatura 1.337,49
Emissão: 17/06/2020
180620 Fechamento próxima fatura: 17/07/2020 Atenção: em caso de pagamento inferior ao valor total, o
consumidor deve arcar com as taxas e encargos apontados nesta
fatura, incidentes sobre a diferença entre o valor total e o valor pago.
Titular NORMA LUIZA DOS SANT
Cartão 5411.XXXX.XXXX.2130

154,25
27/06/2020 1.337,49 267,89 +23x 154,25
Veja outras opções na 2 folha
Limites de crédito R$ Lançamentos: compras e saques
Limite total de crédito 7.200,00 NORMA L S FARIAS (final 2130)
Limite utilizado no mês 2.808,45 DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
Retirada de recursos País(saque) 520,00 03/03 VIA VAREJO 04/04 24,99
VESTUÁRIO .SAO PAULO
31/03 FARMACIA DROGABAY 03/03 30,72
Sao Paulo
18/04 CANCAOELOUVOR 02/03 21,13
MARILIA
18/04 ITAIM PAULISTA PET02/03 51,62
HOBBY .SAO PAULO
18/04 ITAIM PAULISTA PET CEN - 0,04
HOBBY .SAO PAULO
18/04 CANCAOELOUVOR - 0,02
MARILIA
01/05 EWS FARMA COMERCIO02/03 30,51
SAO PAULO
01/05 EWS FARMA COMERCIO DE - 0,04
SAO PAULO

Continua...

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75629 73779.432522 50451.480003 4 000 recibo do pagador
Número do Documento 00162737794/0172787 Nosso Número 175/62737794-3
Nome do Pagador/CPF/CNPJ NORMA LUIZA DOS SANT - 107.020.798-55 Valor do Documento R$ 1.337,49
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ BANCO ITAUCARD S.A - 17.192.451/0001-70 Vencimento 27/06/2020
Endereço do Beneficiário PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100,TOS 7 A
, JABAQUARA - SÃO PAULO - SP Autenticação Mecânica
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75629 73779.432522 50451.480003 4 000


Local de Pagamento Data de Vencimento
Pague sua fatura em qualquer banco, mesmo após a data de vencimento. Dê preferência para o pagamento até a data de vencimento
para não gerar encargos e/ou rescisão contratual. Em caso de atraso, os encargos serão cobrados na próxima fatura. 27/06/2020
Nome do Beneficiário/ CNPJ/CPF/Endereço Agência / Código Beneficiário
BANCO ITAUCARD S.A - 17.192.451/0001-70
PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100,TOS 7 A
, JABAQUARA - SÃO PAULO - SP 2525/04514-8
Data do Documento Número do Documento Espécie DOC. Aceite Data do Processamento Nosso Número

27/06/2020 00162737794/0172787 FT N 17/06/2020 175/62737794-3


Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento

175 R$ R$ 1.337,49
Instruções de responsabilidade do beneficiário. (-) Descontos / Abatimentos
Indique o valor que deseja pagar no campo "Valor Pago". Dê preferência ao pagamento total. Não sendo possível, você terá as seguintes
opções: (i) pagar quantia a partir do valor constante em Pagamento Mínimo , financiando o restante pelo crédito rotativo; (ii) optar por (+) Juros / Multa
uma das opções de Parcelas Fixas , pagando o valor exato da parcela até a data do vencimento.
(=) Valor Pago

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
NORMA LUIZA DOS SANT - 107.020.798-55
R LOURENCO DA VEIGA 22 - CS 3 VL - IMONE - 08110-060 SAO PAULO - SP -
Sacador Avalista:

<w Nn wNn wnWNwnW n W n W n W n W n W nNw N n w nWwnN nw n W nwN wWnNw nNwWNn Wnw nNWwnNWn W n> Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
Lançamentos: compras e saques Lançamentos: compras e saques
08/05 CASASBAHIA.C*2104602/04 118,25 12/06 CASA SAO FRANCISCO 86,50
VESTUÁRIO .RIO DE JANEIR VESTUÁRIO .SAO PAULO
08/05 CASASBAHIA.C*210468637 - 0,09 14/06 UberBR UBER TRIP HELP. 7,38
VESTUÁRIO .RIO DE JANEIR SAO PAULO
14/05 ULTRAFARMA S 02/02 31,42 15/06 ifood *IFOOD 34,00
SAO PAULO TURISMO E ENTRETENIM.OSASCO
18/05 UberBR UBER TRIP HELP. 7,60 Lançamentos no cartão (final 2130) 1.249,04
SAO PAULO
18/05 UberBR UBER TRIP HELP. 7,57
SAO PAULO Lançamentos: produtos e serviços
20/05 MERCPAGO*MERCADOLI01/02 69,85 DATA PRODUTOS/SERVIÇOS VALOR EM R$
DIVERSOS . 27/02 FINANCIAM FAT 04/12 79,20
26/05 MERCPAGO*FEMANA 54,90 Principal (R$ 27,55 ) + Juros (R$ 51,65 )
DIVERSOS .OSASCO 18/05 ANUIDADE DIFERENCI10/12 9,25
26/05 PAG*CartaoDeTodosItai 68,00 Titular 2130
DIVERSOS .SAO PAULO Lançamentos produtos e serviços 88,45
29/05 UBER *Paypal 12,04
SAO PAULO
29/05 UberBR UBER TRIP HELP. 9,89 L Total dos lançamentos atuais 1.337,49
SAO PAULO
29/05 UberBR UBER TRIP HELP. 4,42
Compras parceladas - próximas faturas
SAO PAULO
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
29/05 PAG*AlphanetTeleco01/02 60,00
27/02 FINANCIAM FAT 05/12 79,20
MORADIA .
18/04 CANCAOELOUVOR 03/03 21,13
29/05 UBER *Paypal - 12,04
18/04 ITAIM PAULISTA PET03/03 51,62
SAO PAULO
01/05 EWS FARMA COMERCIO03/03 30,51
03/06 SONAR IMOVEIS 339,00
08/05 CASASBAHIA.C*2104603/04 118,25
DIVERSOS .SAO PAULO
18/05 ANUIDADE DIFERENCI11/12 9,25
04/06 ifood *IFOOD 21,00
20/05 MERCPAGO*MERCADOLI02/02 69,85
TURISMO E ENTRETENIM.OSASCO
29/05 PAG*AlphanetTeleco02/02 60,00
07/06 MERCPAG*MERCADOLIV01/06 75,40
07/06 MERCPAG*MERCADOLIV02/06 75,40
DIVERSOS .
Próxima fatura 515,21
07/06 UberBR UBER TRIP HELP. - 4,42
Demais faturas 983,50
SAO PAULO
Total para próximas faturas 1.498,71
07/06 UberBR UBER TRIP HELP. - 9,89
SAO PAULO
10/06 UberBR UBER TRIP HELP. 6,00 Encargos cobrados nesta fatura
Juros do rotativo 15,40 % 0,00
SAO PAULO
Juros de mora 1,01 % am 0,00
12/06 UBER * *TRIP 6,00
Multa por atraso 2,00 % 0,00
Sao Paulo
IOF de financiamento 0,00
12/06 ifood *IFOOD 57,00
TURISMO E ENTRETENIM.OSASCO
12/06 UberBR UBER TRIP HELP. 5,71
SAO PAULO
12/06 EWS FARMA COMERCIO DE 34,68
SAO PAULO
Continua...

3003 3030
0800 720 3030

PC - 00 01850 VK016 18/06/2020 VKRPOF11 G3167 0025227


Fique atento aos encargos para o próximo
período (27/06 a 26/07)
Juros Máximos do contrato 14,90 % am 441,87 % aa

Pagamento mínimo desta fatura


Valor da fatura atual 1.337,49
Juros máximos do contrato 14,90 % am 441,87% aa
Encargos em caso de pgto. mínimo (R$) 159,37
CET do financiamento da fatura 14,90 % am 441,87 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 1.069,60 100,00 %
Valor total a pagar 1.228,97

Parcelas fixas desta fatura


Valor da fatura atual 1.337,49
Juros do parcelamento 11,90 % am 292,73% aa
CET do parcelamento 12,09 % am 300,93 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 1.337,49 100,00%
Valor total a pagar 3.702,00

Compras parc. c/ juros próximo período


Limite de crédito 7.200,00
Juros da compra parcelada 5,99 % am 102,95% aa
CET da compra parcelada 5,99 % am 102,95 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 7.200,00 100.00 %
Valor total a pagar 13.755,84

Demais Taxas de Juros próximo período


De retirada de recursos país 14,90 % am
PC - 00 01850 VK016 18/06/2020 VKRPOF11 G3167 0025227