Factura Dom

Visto da Directora
___________________________
Lucília C. de Almeida Graça
EXMO(S) SENHOR(ES)
JOMAGO
FACTURA Nº 0001/IDDF/20 LUANDA

DATA: 2/26/2021 13:34
Item Designação Qtd. UN Preço Unitário Valor

1 Pagamento do arrendamento da Cantina 1 120,000.00 120,000.00
Pagamento referente ao mês de Fevereiro -
-
SUB TOTAL…………….. 120,000.00
DESCONTO COMERCIAL----
EXTENSO: Cento e vinte mil kwanzas TOTAL----------------------- 120,000.00
Pagamento à cash
A Directora Administrativa
_______________________________
Áurea Godinho A. C. Ferreira
NIF 7000002781, Rua Pedro de Castro Van-Dúnen Loy, Bairro do Palanca, Tel: 949096404 / 992600465
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Visto da Directora
___________________________
Lucília C. de Almeida Graça
EXMO(S) SENHOR(ES)
JOMAGO
FACTURA Nº 0001/IDDF/20
DATA: 2/26/2021 13:34 LUANDA

1 Pagamento do arrendamento da Cantina 1 120,000.00 120,000.00
Pagamento referente ao mês de Fevereiro -
-
SUB TOTAL…………….. 120,000.00
Pagamento à cash
A Directora Administrativa
_______________________________
Áurea Godinho A.C. Ferreira
EXMO(S) SENHOR(ES)
António Calenga
LUANDA
DATA: 2/26/2021 13:34

1 Pagamento de cinterna de água 4 25,000.00 100,000.00
-
-
SUB TOTAL…………….. 100,000.00
Pagamento à cash
Recebi Entreguei
___________________________ _______________________________
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
EXMO(S) SENHOR(ES)
António Calenga
LUANDA
DATA: 2/26/2021 13:34

1 Pagamento de cinterna de água 4 25,000.00 100,000.00
-
-
SUB TOTAL…………….. 100,000.00
Pagamento à cash
Recebi Entreguei
___________________________ _______________________________
Nº de Contribuinte: 5000334340
EXMO(S) SENHOR(ES)
Comissão Episcopal de Justiça e Paz-
Av. Pedro de Castro Van Dunem "Loy" CEAST
Bairro do Palanca
LUANDA
Tel: 949096404 / 992600465
RECIBO Nº 001/21
Data Emissão 2/26/2021 13:34
Data Modo de Pagamento Banco Comprovante

11/5/2020 Transferência interbancária TOTTA 658945107
Item Designação Qtd. Preço Unitário Retenção Valor

1 Aluguer do Anfiteatro 1 60,000.00 - 60,000.00
(duração de 6 horas) -
-
SUB TOTAL------------------------ 60,000.00
Desconto comercial-------- 0
EXTENSO: Sessenta mil kwanzas Total a Pagar----------------------- 60,000.00
Total Recebido(Akz): 60,000.00

………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
EXMO(S) SENHOR(ES)
Comissão Episcopal de Justiça e Paz-
Av. Pedro de Castro Van Dunem "Loy" CEAST
Bairro do Palanca
LUANDA
Tel: 949096404 / 992600465
RECIBO Nº 001/21
Data Emissão 2/26/2021 13:34


1 Aluguer do Anfiteatro 1 60,000.00 - 60,000.00
(duração de 6 horas) -
-
SUB TOTAL------------------------ 60,000.00
………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
EXMO(S) SENHOR(ES)
Av. Pedro de Castro Van Dunem "Loy"
LUANDA
Bairro do Palanca
Tel: 949096404 / 992600465
RECIBO Nº 001/21
Data Emissão 2/26/2021 13:34


1 Mão-de-Obra 1.00 15,000.00 - 15,000.00
-
-
SUB TOTAL------------------------ 15,000.00

………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
EXMO(S) SENHOR(ES)
Av. Pedro de Castro Van Dunem "Loy" LUANDA
Bairro do Palanca
Tel: 949096404 / 992600465
RECIBO Nº 001/21
Data Emissão 2/26/2021 13:34

TOTTA 658945107

1 Mão-de-Obra 1.00 15,000.00 - 15,000.00
0 - - - -
- - - -
SUB TOTAL------------------------ 15,000.00

………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
EXMO(S) SENHOR(ES)
Av. Pedro de Castro Van Dunem "Loy" Lopes Baptista
Bairro do Palanca
LUANDA
Tel: 949096404 / 992600465
Nota de Pagamento Nº 002/21

Data Emissão 2/26/2021 13:34

1/23/2021 Cash

1 Pagamento de Camião de 1.00 70,000.00 - 70,000.00
Areia - - -
-
SUB TOTAL------------------------ 70,000.00
Total a Pagar----------------------- 70,000.00
Pagou_____________________________
Recebeu___________________________ Total Recebido(Akz): 70,000.00

………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
EXMO(S) SENHOR(ES)
Av. Pedro de Castro Van Dunem "Loy" Lopes Baptista
Bairro do Palanca
LUANDA
Tel: 949096404 / 992600465
Nota de Pagamento Nº 002/21

Data Emissão 2/26/2021 13:34

1/23/2021 Cash
Item Qtd. Preço Unitário Retenção Valor

1 Pagamento de Camião de 1.00 70,000.00 - 70,000.00
Areia - - - -
- - - -
SUB TOTAL------------------------ 70,000.00
Total a Pagar----------------------- 70,000.00
Pagou_____________________________
Recebeu___________________________ Total Recebido(Akz): 70,000.00

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Item Designação Qtd. UN Preço Unitário Valor

Item Designação Qtd. UN Preço Unitário Valor

Item Designação Qtd. UN Preço Unitário Valor

Item Designação Qtd. UN Preço Unitário Valor

Data Modo de Pagamento Banco Comprovante

Item Designação Qtd. Preço Unitário Retenção Valor

Total Recebido(Akz): 60,000.00

Data Modo de Pagamento Banco Comprovante

Item Designação Qtd. Preço Unitário Retenção Valor

Data Modo de Pagamento Banco Comprovante

Item Designação Qtd. Preço Unitário Retenção Valor

Total Recebido(Akz): 15,000.00

Data Modo de Pagamento Banco Comprovante

Item Designação Qtd. Preço Unitário Retenção Valor

Total Recebido(Akz): 15,000.00

Nota de Pagamento Nº 002/21

Data Modo de Pagamento Banco Comprovante

Item Designação Qtd. Preço Unitário Retenção Valor

Recebeu___________________________ Total Recebido(Akz): 70,000.00

Nota de Pagamento Nº 002/21

Data Modo de Pagamento Banco Comprovante

Item Qtd. Preço Unitário Retenção Valor

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