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1. Gerar Cobrança dos Procedimentos Médicos a partir da Autorização ......................................

1.1. Pesquisar Guias ........ ....................................................................................................................4

1.1.1. Beneficiário .................................................................................................................................. 4

1.1.2. Prestador ..................................................................................................................................... 8

2. Gerar Cobrança dos Procedimentos Odontológicos a partir da Autorização......................... 19

2.1. Pesquisar Guias ....................................................................................................................19

2.1.1. Beneficiário ................................................................................................................................ 20

2.1.2. Prestador ............................................................................................................................. 24

3. Faturamento

3.1. Pesquisar Guias .................................................................................................................... 29

3.1.1. Beneficiário................................................................................................................................... 30

3.1.2. Prestador ...................................................................................................................................... 34

3.2. Digitar Guia ............................................................................................................................ 35

3.2.1. Consulta ........................................................................................................................................ 36

3.2.2. SPSADT........................................................................................................................................ 39

3.2.3. Outras Despesas ......................................................................................................................... 50

3.2.4. Odontológico ................................................................................................................................ 53

3.3. Calendário de Envio ............................................................................................................. 57

3.3.1. Consulta ........................................................................................................................................ 57

3.3.2. SPSADT........................................................................................................................................ 58

3.3.3. Internação..................................................................................................................................... 60

3.3.4. Honorários .................................................................................................................................... 61

3.3.5. Odontológicos .............................................................................................................................. 62

3.4. Lote de Pagamento ............................................................................................................... 64

3.5 Demonstrativos ..................................................................................................................... 69

3.5.1. Análise de Conta ......................................................................................................................... 69

3.5.2. Análise de Pagamento Médico ................................................................................................. 71

3.5.3. Análise de Pagamento Odontológico ....................................................................................... 72

3.6. Upload de XML ...................................................................................................................... 74


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1. Gerar Cobrança dos Procedimentos Médicos a partir da Autorização

1.1. Pesquisar Guias

Permite o acesso ao histórico de autorizações por beneficiário, prestador e autorizações pendentes.

1.1.1. Beneficiário

Ao selecionar Beneficiário são exibidas as opções abaixo, conforme status da autorização. Para iniciar o
processo de cobrança é necessário clicar em uma das opções listadas (Autorizadas, Negadas, Em análise, Todas).

Ao clicar em uma das opções (Autorizadas, Negadas, Em análise, Todas), serão exibidos filtros para
localização da autorização em que será realizado o faturamento. É obrigatório o preenchimento dos filtros
Operadora e Beneficiário. Os demais filtros são opcionais.

4
Selecione a autorização que deseja realizar o faturamento, se o tipo da autorização for consulta, será habilitado o
botão Gerar Cobrança Consulta.

5
Ao clicar no botão Gerar Cobrança Consulta, será exibido o passo 2 (dados do contratado) da guia de
cobrança. Os dados são migrados da autorização. Se desejar, informe o telefone e e-mail, caso contrário, clique em
próximo para prosseguir com a cobrança.

Ao clicar em próximo será exibido o passo 3 (dados do atendimento), nesse passo deve ser informado o valor
da consulta, caso necessário, é permitido também a alteração dos dados com preenchimento (indicação de acidente,
tipo de consulta e data de atendimento). Clique em próximo para prosseguir com a cobrança.

6
Após clicar em próximo será exibido o resumo da guia. Em seguida clique no botão salvar.

Após clicar em salvar são exibidos os dados da guia e habilitado os botões Outra Ações, Gerar Guia TISS e
Editar.

Outras Ações: Permite descartar a guia.

Gerar Guia TISS: Permite a visualização e impressão da guia.

Editar: Permite a alteração dos dados informados na guia de cobrança.

7
1.1.2 Prestador

Ao selecionar Prestador são exibidas as opções abaixo, conforme status da autorização. Para iniciar o processo
de cobrança é necessário clicar em uma das opções listadas (Autorizadas, Negadas, Em análise, Todas).

Ao clicar em uma das opções (Autorizadas, Negadas, Em análise, Todas), serão exibidos filtros para
localização da autorização em que será realizado o faturamento. É obrigatório o preenchimento do filtro data da
Solicitação/Digitação. No referido filtro deve ser informado o período das autorizações que deseja realizar o
faturamento. Os demais filtros são opcionais.

8
Selecione a autorização que deseja realizar o faturamento. Se o tipo da autorização for SP/SADT, será
habilitado o botão Gerar Cobrança SP/SADT.

Ao clicar no botão Gerar Cobrança SP/SADT, será exibido o passo 2 (dados do solicitante) da guia de cobrança
de SP/SADT. Os dados são migrados da autorização. Se desejar, informe o telefone e e-mail, caso contrário, clique em
próximo para prosseguir com a cobrança.

9
Ao clicar em próximo será exibido o passo 3 (dados do atendimento). Nesse passo deve ser informado
obrigatoriamente o tipo de atendimento e indicação acidente. Se o tipo de atendimento for consulta, deve ser
informado também o tipo de consulta, os demais campos são opcionais. Clique em próximo para prosseguir com a
cobrança.

Ao clicar em próximo será exibido o passo 4 (procedimentos/itens executados). Nesse passo deve ser
informado obrigatoriamente o valor do procedimento. O procedimento é migrado da autorização e os campos
quantidade, data realização e fator Red/Acresc são preenchidos automaticamente, mas permitem alteração caso seja
necessário. Clique em próximo e prossiga para o passo 5.

10
No próximo passo deve ser informado os dados do profissional. Basta clicar em + Incluir Novo para adicionar
as informações.

Ao clicar em + Incluir Novo deverão ser preenchidos os campos do profissional executante e o(s)
procedimento(s) pertencente(s) a ele.

11
Se o profissional executante não tiver realizado o relacionamento, o mesmo não será listado no campo nome

do profissional executante. Nesse caso, basta desabilitar o cadeado e preencher as informações.

Em seguida selecione o procedimento para realizar o vínculo com o profissional executante. Se o


procedimento selecionado for classificado como não cirúrgico, será habilitado o botão Adicionar Participação (sem
grau).

12
Após selecionar o procedimento, clique no botão Adicionar Participação (sem grau) e em seguida em
confirmar.

Se o procedimento selecionado for classificado como cirúrgico, será habilitado o botão Adicionar
Participação.

13
Após selecionar o procedimento, clique no botão Adicionar Participação e selecione o grau de
participação em que o profissional atuou na execução do procedimento, em seguida clique em ok.

Após adicionar a participação, clique em “Confirmar” para concluir o vínculo. Caso sejam
selecionados vários procedimentos do mesmo tipo (CIRÚRGICO), o Grau de Participação será acionado em
todos os procedimentos na mesma operação.

14
Ao concluir os vínculos serão exibidos os profissionais informados na execução, clique em próximo
para prosseguir com o faturamento.

Após informar os campos do passo 5, clique em Próximo e prossiga com o preenchimento


do passo 6 para adicionar Outras Despesas.

ATENÇÃO: Nessa etapa só é permitido o faturamento das tabelas 18 – Diárias, taxas e gases medicinais, 19 -
Materiais e Órteses, Próteses e Materiais Especiais (OPME), 20 – Medicamentos e 00 - Tabela própria das
operadoras.
Poderão ser incluídos também como itens de despesas os códigos SIMPRO e BRASINDICE.
Clique em + incluir para adicionar os itens.

Insira o código do item e será habilitado o passo 2 da guia de outras despesas. Nesse passo, deverão ser
informados os campos obrigatórios: código de despesa, quantidade, data realização, fator Red/Acresc e valor
unitário informado.

15
Caso necessite faturar outros itens insira o código e serão exibidos os demais campos. Para prosseguir com a
cobrança, clique em próximo.

Após clicar em próximo será exibido o passo 3 (anexos), clique em próximo e será exibido o resumo da guia
de outras despesas.

16
Após a exibição do resumo da guia de outras despesas clique em concluir e será exibida a quantidade de
itens inseridos na guia de outras despesas.

Após a exibição da quantidade de itens, clique em próximo para prosseguir com a cobrança.

17
Ao clicar em próximo será exibido o resumo da guia de SP/SADT e guia de outras despesas, clique em salvar
para concluir a cobrança.

18
Após clicar em salvar são exibidos os dados da guia e habilitados os botões Outra Ações, Gerar Guia TISS e
Editar.

Outras Ações: Permite descartar a guia

Gerar Guia TISS: Permite a visualização e impressão da guia

Editar: Permite a alteração dos dados informados na guia de cobrança

OBS: A opção incluir anexo está desabilitada para a Camed.

2. Gerar Cobrança dos Procedimentos Odontológicos a partir da Autorização

2.1. Pesquisar Guias

Permite o acesso ao histórico de autorizações por beneficiário e prestador.

19
2.1.1. Beneficiário

Ao selecionar Beneficiário são exibidas as opções abaixo, conforme status da autorização. Para iniciar o
processo de cobrança é necessário clicar em uma das opções listadas (Autorizadas, Negadas, Em análise, Todas).

Ao clicar em uma das opções (Autorizadas, Negadas, Em análise, Todas), serão exibidos filtros para
localização da autorização em que será realizado o faturamento. É obrigatório o preenchimento dos filtros
Operadora e Beneficiário, os demais filtros são opcionais.

20
Selecione a autorização que deseja realizar o faturamento, será habilitado o botão Gerar Cobrança Odonto.

Ao clicar no botão Gerar Cobrança Odonto, será exibido o passo 2 (dados do solicitante) da guia de cobrança.
Os dados são migrados da autorização, se desejar, informe o telefone e e-mail, caso contrário, clique em próximo
para prosseguir com a cobrança.

21
Após clicar em próximo será exibido o passo 3 (procedimentos/itens assistenciais). Nesse passo deve ser
informado o valor o procedimento e o tipo de faturamento, caso necessário, é permitido também a alteração nos
dados com preenchimento (tipo de atendimento, término do tratamento, quantidade e data da realização). Em
seguida clique em próximo para prosseguir com a cobrança.

Após clicar em próximo serão exibidos os dados do executante de acordo com o informado na autorização.
Clique em próximo para ir para o passo 4 (dados do executante).

22
Após clicar em próximo será exibido o passo 5 (anexos). Essa funcionalidade não está disponível para a
Camed. Clique em próximo para prosseguir com o faturamento.

Após clicar em próximo será exibido o resumo da guia, clique no botão salvar.

23
Após clicar em salvar são exibidos os dados da guia e habilitados os botões Outra Ações, Gerar Guia TISS e
Editar.

Outras Ações: Permite descartar a guia

Gerar Guia TISS: Permite a visualização e impressão da guia

Editar: Permite a alteração dos dados informados na guia de cobrança

OBS: A opção incluir anexo está desabilitada para a Camed.

2.1.2. Prestador

Ao selecionar Prestador são exibidas as opções abaixo, conforme status da autorização. Para iniciar o processo
de cobrança é necessário clicar em uma das opções listadas (Autorizadas, Negadas, Em análise, Todas).

24
Ao clicar em uma das opções (Autorizadas, Negadas, Em análise, Todas), serão exibidos filtros para
localização da autorização em que será realizado o faturamento. É obrigatório o preenchimento do filtro data da
Solicitação/Digitação, no referido filtro deve ser informado o período das autorizações em que deseja realizar o
faturamento. Os demais filtros são opcionais.

Selecione a autorização em que deseja realizar o faturamento, será habilitado o botão Gerar Cobrança
Odonto.

Ao clicar no botão Gerar Cobrança Odonto, será exibido o passo 2 (dados do solicitante) da guia de cobrança.
Os dados são migrados da autorização, se desejar, informe o telefone e e-mail, caso contrário, clique em próximo
para prosseguir com a cobrança.

25
Após clicar em próximo será exibido o passo 3 (procedimentos/itens assistenciais), nesse passo deve ser
informado o valor o procedimento e o tipo de faturamento, caso necessário, é permitido também a alteração nos
dados com preenchimento (tipo de atendimento, término do tratamento, quantidade e data da realização). Em
seguida clique em próximo para prosseguir com a cobrança.

Após clicar em próximo serão exibidos os dados do executante de acordo com o informado na autorização.
Clique em próximo para ir para o passo 4 (dados do executante).

26
Após clicar em próximo será exibido o passo 5 (anexos), essa funcionalidade não está disponível para a
Camed. Clique em próximo para prosseguir com o faturamento.

Após clicar em próximo será exibido o resumo da guia, clique no botão salvar.

27
Após clicar em salvar são exibidos os dados da guia e habilitado os botões Outra Ações, Gerar Guia TISS e
Editar.

Outras Ações: Permite descartar a guia

Gerar Guia TISS: Permite a visualização e impressão da guia

Editar: Permite a alteração dos dados informados na guia de cobrança

OBS: A opção incluir anexo está desabilitada para a Camed.

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3. Faturamento

Permite o acesso ao histórico de guias de determinado beneficiário através de guias digitadas ou via
Upload de XML enviadas pelo prestador, de autorização ou cobrança, com filtros rápidos por período de
guias, status das autorizações e existência de pendências. Uma vez localizada a guia, é possível:

• Consultar as informações detalhadas e valores dos eventos.

• Consultar vínculos com outras guias.

• Consultar e incluir anexos.

• Incluir nova guia relacionada.

• Emitir a guia TISS preenchida.

• Excluir guia.

• Editar guia.

Ações que alterem a informação da guia só serão permitidas ao prestador que as digitou.

3.1. Pesquisar Guias

Permite o acesso ao histórico de guias por beneficiários e prestadores.

Pesquisar Guias

29
3.1.1. Beneficiário

Permite o acesso ao histórico de guias de determinado beneficiário, com filtros rápidos por período de guias,
status das autorizações e existência de pendências. Uma vez localizada a guia, é possível:

 Consultar as informações detalhadas e valores dos eventos.

 Consultar vínculos com outras guias.

 Gerar Guia TISS.

 Fechar Lote de Pagamento da guia solicitada.

No campo informado deve ser inserido nº cartão de identificação do beneficiário e clicar em


Pesquisar.

Figura 1 - Pesquisa de Beneficiário

15/30/60 dias: Permite realizar a busca de acordo com período informado no filtro – 15, 30 ou 60 dias.
Operadora: Neste campo é necessário informar a operadora do beneficiário. Se o prestador referente ao
usuário logado não puder realizar uma nova consulta, a operadora não é listada dentre as opções disponíveis. Caso o
usuário seja secretária(o), é verificado em todos os prestadores com quem tem relacionamento. Se pelo menos um
deles puder fazer nova consulta, a operadora é exibida na lista de opções disponíveis e poderá ser selecionada. Neste
caso, a restrição é feita nos campos de prestador da guia.

30
São listadas automaticamente as operadoras com as quais o prestador tenha relacionamento ativo. Se o
usuário for um(a) secretário(a), são considerados todos os prestadores com quem esse tem relacionamentos ativos.
Caso só exista um registro, a operadora deve ser assumida automaticamente, como ocorre com o usuário da
operadora, sem permitir a alteração. Se existir mais de uma operadora, listar todas, ordenadas em ordem alfabética
(pelo nome da operadora).
Se o usuário digitar alguma coisa no filtro, deve-se, a cada caractere digitado, realizar o filtro imediatamente
na lista.
É permitida a seleção da operadora através de um clique.
Beneficiário: Este campo é obrigatório. Deve-se filtrar pela carteirinha do beneficiário.

: Ao clicar sobre esta opção, o sistema limpará o preenchimento do campo Beneficiário*.

: Ao clicar sobre esta opção, o sistema realizará a busca pelo nome do beneficiário.

: Ao clicar sobre esta opção, o sistema disponibilizará algumas informações adicionais sobre
este campo.

: Ao clicar sobre esta opção, o sistema acionará o fullscreen e o usuário poderá visualizar o
conteúdo em tela cheia.
Nº Guia Prestador: Permite especificar a filtragem para localizar uma guia por meio de sua numeração.
Nº Solicitação/Senha: É possível buscar a guia pela numeração da solicitação/senha.
Mais Opções: Ao clicar sobre esta opção, será possível detalhar o filtro, informando o tipo da guia, o nº da
guia na operadora, o número da guia referenciada e incluir as canceladas.
Pesquisar: Ao acionar este botão, o sistema realizará a busca das guias e as mostrará logo abaixo, em Guias
Encontradas.
Operadora: Neste campo é necessário informar a operadora do beneficiário.

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Guias Localizadas

Guias Encontradas: Após realizar a Pesquisa, o sistema listará todas as guias encontradas, de acordo com as
informações preenchidas no filtro.
Pesquisar: Permite realizar a busca de uma guia específica dentre todas as listadas em Guias Encontradas.

Seleção de guias

Ao selecionar uma guia, o sistema disponibilizará as opções relacionadas a ela, de acordo com a respectiva
situação: Detalhes
Detalhes - Ao acionar a opção Detalhes, será possível acessar detalhadamente as informações da guia.

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Detalhe da Guia

33
3.1.2. Prestador

Permite o acesso ao histórico de guias digitadas pelo prestador, com filtros rápidos por período de guias,
status das autorizações e existência de pendências. Uma vez localizada a guia, é possível:

Pesquisa por Prestador

15/30/60 dias: Permite realizar a busca de acordo com período informado no filtro – 15, 30 ou 60 dias.
Prestador: Será apresentado automático.
Nº Guia Prestador: Permite especificar a filtragem para localizar uma guia por meio de sua numeração.
Nº Guia Operadora/Senha: É possível buscar a guia pela numeração da solicitação/senha.
Mais Opções: Ao clicar sobre esta opção, será possível detalhar o filtro, informando o tipo da guia, o nº da
guia na operadora, o número da guia referenciada.
Pesquisar: Ao acionar este botão, o sistema realizará a busca das guias e as mostrará logo abaixo, em Guias
Encontradas.

Guias localizadas

34
Ao selecionar uma guia, o sistema disponibilizará as opções relacionadas a ela, de acordo com a respectiva
situação:

DETALHES

Ao acionar a opção Detalhes, será possível acessar detalhadamente as informações da guia.

Detalhes: É apresentado o detalhe da guia a nível de eventos

Detalhes Guia Principal: É apresentado o detalhe da guia principal

Detalhes Guia Principal: É destinado para inclusão de Anexo de Outras Despesas.

3.2. Digitar Guia

Permite ao prestador digitar uma nova guia, por meio de um passo a passo intuitivo e simples, inspirado nas
guias do padrão TISS. Exibe um resumo da guia antes de confirmar o salvamento, podendo ser editada enquanto não
estiver em um lote fechado.
Os prestadores com quem o prestador se relaciona poderão ser selecionados mais rapidamente, agilizando o
preenchimento da guia.

Digitar Guia

ATENÇÃO: Para a Operadora CAMED apenas estará disponível inicialmente as


digitações de Consulta, SPSADT, Outras Despesas e, para prestadores Odontólogos, a
digitação de faturamento Odontológico.

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3.2.1. Consulta

Permite consultar as guias para digitação.


Deve-se preencher a identificação do beneficiário. A numeração da guia vem preenchida automaticamente.

Consulta

Nº da Guia no Prestador: Apresenta o número da guia no prestador. Gerado de maneira automática.


Beneficiário: Apresenta o número da carteirinha do beneficiário seguida do nome do mesmo. Traz também
botões para pesquisa e leitura do cartão, além de informações adicionais, como a data de validade da carteirinha e o
número do CNS. Campo obrigatório.
Atendimento a RN: Indica se existe atendimento a recém-nascido. Campo obrigatório, vem desmarcado.

Após informar os campos do primeiro passo, clique em Próximo e prossiga com o preenchimento.

36
Informe os dados do contratado.

Consulta
.

Contratado executante*: Informa o nome do contratado executante.


CNES: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde.

Nome do profissional executante*: Informa o nome do profissional executante.


Conselho Profissional*: Indica que tem conselho profissional.
Número do Registro*: Informa o número do registro no conselho profissional.
UF*: Informa o estado do executante.
CBO**: Classificação Brasileira de Ocupações.
Telefone: Telefone do contratado.
E-mail: E-mail do contratado.

Cadeado desabilitado permite a digitação de qualquer outro profissional executante. Para


desabilitar o cadeado basta clicar no mesmo.

Após informar os campos do segundo passo, clique em Próximo e prossiga com o


preenchimento do passo 3. Informe os dados do atendimento.
37
Consulta

Indicação de Acidente (ou doença relacionada): Informa se há indicação de acidente ou doença relacionada.
Tipo de Consulta: Informa-se o tipo de consulta utilizada no atendimento (primeira consulta, retorno, pré-
natal, por encaminhamento).
Procedimentos: Apenas habilitado o procedimento de consulta.
Observação/Justificativa: Neste campo constam as observações e/ou justificativas acerca da realização do
atendimento.
Após informar os campos do terceiro passo, clique em Próximo para visualizar o resumo da guia de consulta.

Consulta

: Ao acionar este botão, será possível Salvar a guia digitada. Caso tenha alguma falha na
comunicação com a operadora, a guia ficará salva como pendente.

38
3.2.2. SPSADT

Deve-se preencher a identificação do beneficiário e caso necessário, a guia de solicitação de SPSADT. Sua
respectiva numeração é gerada de forma automática.

SPSADT

Beneficiário: Apresenta o número da carteirinha do beneficiário seguida do nome do mesmo. Traz também
botões para pesquisa e leitura do cartão, além de informações adicionais, como a data de validade da carteirinha e o
número do CNS. Campo obrigatório.
Atendimento a RN: Indica se existe atendimento a recém-nascido. Campo obrigatório, vem desmarcado.
Nº Solicitação SPSADT: Deve-se informar o número da guia de solicitação de SPSADT.
Nº da Guia no Prestador: Apresentar o número da guia no prestador. A numeração é gerada de forma
automática com o próximo valor disponível.
Nº Solicitação Internação: Informa o número da solicitação de internação.
Data Autorização: Informa a data da autorização.
Senha: Informa a senha da autorização.
Data da Validade Senha: Informa a data da validade para a senha.
Nº Guia Operadora: Informa o número da guia da operadora.

Após informar os campos do passo 1, clique em Próximo e prossiga com o preenchimento do passo 2.
Informe os dados do solicitante.

39
SPSADT

Contratado solicitante*: Informa o nome do contratado solicitante.

Nome do profissional solicitante*: Informa o nome do profissional solicitante.


Conselho Profissional: Indica que tem conselho profissional.
Número do Registro*: Informa o número do registro no conselho profissional.
UF*: Informa o estado do solicitante.
CBO*: Classificação Brasileira de Ocupações.
Telefone: Telefone do contratado.
E-mail: E-mail do contratado.

Cadeado desabilitado permite a digitação de qualquer outro profissional solicitante. Para desabilitar
o cadeado basta clicar no mesmo.

Após informar os campos do segundo passo, clique em Próximo e prossiga para etapa 3 com o
preenchimento.
Informe os dados do atendimento.

40
SPSADT

Caráter de Atendimento: Informa o caráter do atendimento.


Indicação Clínica: Informa se há indicação clínica.
Tipo de Atendimento: Campo obrigatório destinado a informar o tipo de atendimento.
Indicação Acidente: Campo obrigatório destinado a informar a indicação do acidente.
Tipo de Consulta: informa o tipo de consulta. É considerado obrigatório caso o campo Tipo de Atendimento
seja preenchido como consulta.
Tipo de Consulta: informar o motivo de encerramento do atendimento.
Observação/Justificativa: Neste campo constam as observações e/ou justificativas acerca da realização do
atendimento.

Após informar os campos do terceiro passo, clique em Próximo e prossiga para etapa 4 com o
preenchimento. Informe os procedimentos/itens executados.

41
SPSADT
.
Procedimento ou Item Assistencial: Seleciona-se o procedimento e/ou item assistencial a ser cobrado na
guia de SPSADT.
ATENÇÃO: Apenas estarão habilitados os procedimentos da tabela 22 - Procedimentos e eventos em saúde e
98 - Tabela Própria de Pacotes.
Os demais procedimentos de outras tabelas (18 - Diárias, taxas e gases medicinais, 19 - Materiais e Órteses,
Próteses e Materiais Especiais (OPME), 20 - Medicamentos, 00 - Tabela própria das operadoras), deverão ser
incluídos na etapa de “Anexos” em Anexos de Outras Despesas. Veja a imagem abaixo:

SPSADT

42
Preencha os campos solicitados do passo 4

Descrição do Procedimento – Informa o procedimento executado


Quantidade – Quantidade do procedimento
Valor Informado – informar Valor apresentado
Data de Realização – Data da realização do procedimento
Hora Início – Hora Inicial do atendimento
Hora Fim – Hora Final do Atendimento
Fator Redução/Acréscimo – Fator de Redução Acréscimo
Via de Acesso – Informar quando evento cirúrgico
Técnica Utilizada - Informar quando evento cirúrgico

Após informar os campos do passo 4, clique em Próximo e prossiga com o preenchimento


do passo 5 informando os dados da execução. Nesta opção é possível incluir a equipe profissional
para eventos cirúrgicos ou profissional executante para procedimentos não cirúrgicos.

43
Contratado executante: Informa o nome do contratado executante.
CNES: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde.
Profissionais Executantes

+ Incluir Novo: Permite adicionar novos profissionais executantes.


Quando acionado, deverão ser preenchidos os campos do profissional executante e o(s)
procedimento(s) pertencentes a ele.

44
Vinculação do Profissional Executante com procedimentos Cirúrgicos

Caso o procedimento a ser vinculado ao profissional executante seja classificado como cirúrgico, o
sistema exigirá obrigatoriamente a inclusão de um grau de participação.

Para isso, o prestador deverá selecionar um procedimento clicar no botão “Adicionar Participação” e
selecionar o grau de participação.

45
Após adicionar a participação (COM GRAU DE PARTICIPAÇÃO), o prestador deve clicar em
“Confirmar”, para concluir o vínculo. Caso sejam selecionados vários procedimentos do mesmo tipo
(CIRÚRGICO), o Grau de Participação será acionado em todos os procedimentos na mesma operação.

Vinculação do Profissional Executante com procedimentos NÃO Cirúrgicos

Caso o procedimento a ser vinculado ao profissional executante seja classificado como NÃO
Cirúrgico, o sistema habilitará controle para inclusão do profissional executante sem a informação do grau
de participação.

Para isso, o prestador deverá selecionar um procedimento clicando no botão “Adicionar


Participação (Sem Grau)”.

46
Após adicionar a participação (SEM GRAU), o prestador deve clicar em “Confirmar”, para concluir o
vínculo. Caso sejam selecionados vários procedimentos do mesmo tipo (NÃO CIRÚRGICO), será acionada a
participação em todos os procedimentos na mesma operação.

Observação: Os procedimentos cirúrgicos permitem a vinculação de mais de um profissional


executante, com participações diferentes. Procedimentos NÃO cirúrgicos permitem apenas a vinculação
de um profissional executante.

Após informar os campos do passo 5, clique em Próximo e prossiga com o preenchimento do passo
6. Permite adicionar Outras Despesas.

SPSADT

Nesta opção é possível incluir os anexos de Outras Despesas.


ATENÇÃO: É nesta opção que deverão ser cobrados os procedimentos contidos nas seguintes
tabelas: 18 - Diárias, taxas e gases medicinais, 19 - Materiais e Órteses, Próteses e Materiais Especiais
(OPME), 20 - Medicamentos e 00 - Tabela própria das operadoras.

Poderão ser incluídos também como itens de despesas os códigos SIMPRO e BRASINDICE.

47
Após informar os campos do segundo passo, clique em Próximo e prossiga com o preenchimento do
passo 3 - Guia de Outras despesas.

Após informar os campos do passo 3 da Guia de Outras Despesas, clique em Próximo para visualizar o
resumo da guia de outras despesas.

48
Após informar os itens de outras despesas, clicar em concluir para visualizar o resumo da guia de
SPSADT.

SPSADT

Ao acionar este botão, será possível Salvar a guia digitada. Caso tenha alguma falha na
comunicação com a operadora, a guia ficará salva como pendente.
49
3.2.3. Outras Despesas

Permite a digitação de guias para outras despesas. Solicitação Via Pesquisa e Via Digitação Permite solicitar
uma guia de faturamento por meio da solicitação via pesquisa.

Permite a digitação de guias para outras despesas.

Solicitar Via Pesquisa

Permite solicitar uma guia de faturamento por meio da solicitação via pesquisa.

Solicitar Via Pesquisa

50
15/30/60 dias: Permite realizar a busca de acordo com período informado no filtro – 15, 30 ou 60 dias.
Operadora: Neste campo é necessário informar a operadora do beneficiário. Se o prestador referente ao
usuário logado não puder realizar uma nova consulta, a operadora não é listada dentre as opções disponíveis. Caso o
usuário seja secretária(o), é verificado em todos os prestadores com quem tem relacionamento. Se pelo menos um
deles puder fazer nova consulta, a operadora é exibida na lista de opções disponíveis e poderá ser selecionada. Neste
caso, a restrição é feita nos campos de prestador da guia.
São listadas automaticamente as operadoras com as quais o prestador tenha relacionamento ativo. Se o
usuário for um(a) secretário(a), são considerados todos os prestadores com quem esse tem relacionamentos ativos.
Caso só exista um registro, a operadora deve ser assumida automaticamente, como ocorre com o usuário da
operadora, sem permitir a alteração. Se existir mais de uma operadora, listar todas, ordenadas em ordem alfabética
(pelo nome da operadora).
Se o usuário digitar alguma coisa no filtro deve-se, a cada caractere digitado, realizar o filtro imediatamente
na lista.
É permitida a seleção da operadora através de um clique.
Beneficiário: Este campo é obrigatório. Deve-se filtrar pelo nome ou pela carteirinha do beneficiário.

: Ao clicar sobre esta opção, o sistema limpará o preenchimento do campo Beneficiário*.

: Ao clicar sobre esta opção, o sistema realizará a busca pelo nome do beneficiário.

: Ao clicar sobre esta opção, o sistema acionará o fullscreen e o usuário poderá visualizar o conteúdo
em tela cheia.
Nº Guia Prestador: Permite especificar a filtragem para localizar uma guia por meio de sua numeração.
Nº Solicitação/Senha: É possível buscar a guia pela numeração da solicitação/senha.
Mais Opções: Ao clicar sobre esta opção, será possível detalhar o filtro, informando o tipo da guia e o
número da guia referenciada e incluir as canceladas.
Pesquisar: Ao acionar este botão, o sistema realizará a busca das guias e as mostrará logo abaixo, em Guias
Encontradas.

Ao selecionar umas das guias apresentadas será habilitado o menu em questão.

51
Detalhes - Por meio da opção Detalhes, é possível acessar as informações detalhadas da guia Digitada.
Detalhes Guia Principal - Por meio da opção Detalhes Guia Principal, é possível acessar as informações
detalhadas da guia Digitada da guia original.

Via Digitação

Deve-se preencher a Nº Guia Referenciada a Guia de Outras Despesas.

Basta o operador informar a guia SPSADT a qual que deseja realizar o complemento através da cobrança de
outras despesas e proceder com o preenchimento dos campos solicitados.

Preencher os campos solicitados e confirmar.


52
3.2.4. Odontológico

Permite ao prestador digitar uma nova guia, por meio de um passo a passo intuitivo e simples, inspirado nas
guias do padrão TISS. Exibe um resumo da guia antes de confirmar o salvamento, podendo ser editada enquanto não
estiver em um lote fechado.
Os prestadores com quem o prestador se relaciona poderão ser selecionados mais rapidamente, agilizando o
preenchimento da guia.

Nº da Guia no Prestador: Apresenta o número da guia no prestador, devendo gerar automaticamente a


numeração da guia.
Beneficiário: Apresenta o número da carteirinha do beneficiário seguida do nome do mesmo. Traz também
botões para pesquisa e leitura do cartão, além de informações adicionais, como a data de validade da carteirinha e o
número do CNS. Campo obrigatório.
Atendimento a RN: Indica se existe atendimento a recém-nascido. Campo obrigatório, vem desmarcado.

Após informar os campos do passo 1, clique em Próximo e prossiga com o preenchimento do passo 2.
Informe os dados do Solicitante.

53
Nome do profissional solicitante*: Informa o nome do profissional solicitante.
Conselho Profissional*: Indica que tem conselho profissional.
Número do Registro*: Informa o número do registro no conselho profissional.
UF*: Informa o estado do solicitante.
CBO**: Classificação Brasileira de Ocupações.
Telefone: Telefone do contratado.
E-mail: E-mail do contratado.

Cadeado desabilitado permite a digitação de qualquer outro profissional solicitante. Para desabilitar
o cadeado basta clicar no mesmo.

Após informar os campos do passo 2, clique em Próximo e prossiga para o passo 3.

Informe os dados exigidos no passo 3, incluindo os procedimentos que serão faturados e demais informações
solicitadas.

Caso o procedimento odontológico necessite de informações como dente/face/região, o sistema irá exigir o
preenchimento das mesmas, conforme definição da operadora.

54
Após informar os campos do passo 3, clique em Próximo e prossiga com o preenchimento do passo 4,
informando dados do executante.

ATENÇÃO: Após concluir o preenchimento do passo 4, a aplicação direcionará para etapa dos
anexos – passo 5. Contudo, essa função ainda não esta habilitada para a Camed. Por isso, o prestador
deverá realizar o passo em 6 que é permitido verificar o resumo da guia de Odonto, conforme figura a
seguir.

55
Ao gerar o Resumo da Guia serão habilitados os Menus a seguir.

56
3.3. Calendário de Envio

Permite acesso ao calendário de envio de Consulta, SPSADT, Internação, Honorários e Tratamento


Odontológico.

3.3.1. Consulta

Permite a inserção de calendários de envio de lotes de Consulta.

Consulta
Ao clicar sobre o botão Inserir, o usuário deverá preencher os campos de acordo com a sua necessidade,
podendo definir que o envio de lotes seja mensal, semanal ou diário; selecionar as operadoras que serão incluídas
(ao deixar o campo vazio, serão consideradas todas as operadoras); e ativar ou desativar os lotes automáticos,
configurados com horários e dias de antecedência.

57
Ao Salvar o registro, os calendários serão listados e poderão ser editados.

3.3.2. SPSADT

Permite a inserção de calendários de envio de lotes de SPSADT.

SPSADT

58
Ao clicar sobre o botão Inserir, o usuário deverá preencher os campos de acordo com a sua necessidade,
podendo definir que o envio de lotes seja mensal, semanal ou diário; selecionar as operadoras que serão incluídas
(ao deixar o campo vazio, serão consideradas todas as operadoras); e ativar ou desativar os lotes automáticos,
configurados com horários e dias de antecedência.

SPSADT

Ao Salvar o registro, os calendários serão listados e poderão ser editados.

SPSADT.

59
3.3.3. Internação

Permite a inserção de calendários de envio de lotes de Internação.

Internação

Ao clicar sobre o botão Inserir, o usuário deverá preencher os campos de acordo com a sua necessidade,
podendo definir que o envio de lotes seja mensal, semanal ou diário; selecionar as operadoras que serão incluídas
(ao deixar o campo vazio, serão consideradas todas as operadoras); e ativar ou desativar os lotes automáticos,
configurados com horários e dias de antecedência.

Internação

Ao Salvar o registro, os calendários serão listados e poderão ser editados.

60
Internação

3.3.4. Honorários

Permite a inserção de calendários de envio de lotes de Honorários.

Honorários

Ao clicar sobre o botão Inserir, o usuário deverá preencher os campos de acordo com a sua necessidade,
podendo definir que o envio de lotes seja mensal, semanal ou diário; selecionar as operadoras que serão incluídas
(ao deixar o campo vazio, serão consideradas todas as operadoras); e ativar ou desativar os lotes automáticos,
configurados com horários e dias de antecedência.

Honorários

61
Ao Salvar o registro, os calendários serão listados e poderão ser editados.

Honorários

3.3.5. Odontológicos

Permite a inserção de calendários de envio de lotes de Tratamentos Odontológicos.

Odontológicos

Ao clicar sobre o botão Inserir, o usuário deverá preencher os campos de acordo com a sua necessidade,
podendo definir que o envio de lotes seja mensal, semanal ou diário; selecionar as operadoras que serão incluídas
(ao deixar o campo vazio, serão consideradas todas as operadoras); e ativar ou desativar os lotes automáticos,
configurados com horários e dias de antecedência.

62
Odontológicos

Ao Salvar o registro, os calendários serão listados e poderão ser editados.

Odontológicos

63
3.4. Lote de Pagamento

Permite ao prestador criar e pesquisar seus lotes de pagamento, com filtros rápidos por tipo de guia,
competência, situação do protocolo e existência de pendências. O prestador pode:
 Criar novo lote e adicionar guias novas ou existentes.

 Configurar a criação e fechamento automático de lotes.

 Fechar e enviar lotes.

 Emitir capa de lote.

 Consultar as informações detalhadas, com valores e glosas de processamento.

 Obter demonstrativo de análise de conta do lote.

 Atualizar situação de protocolo.

 Excluir lote.

Os lotes de pagamento encontram-se divididos por consulta, cobrança SPSADT, resumo de internação e
honorários médicos.

Lote de Pagamento

Geração Automática: Procura pelas guias de ainda não vinculadas a lote de pagamento, criando
novos lotes e fechando-os automaticamente por tipo de guias.

64
ATENÇÃO: Inicialmente para a Operadora Camed, apenas estarão disponíveis as gerações
de lotes de guias do tipo: Consulta, SPSADT e, caso o prestador seja odontólogo, Lote de
Tratamento Odontológico.

Adicionar Guias:

Todas: Considerará todas as guias do tipo selecionado ainda não vinculadas a lote de pagamento.
Digitadas no Período: Deve- se informar o período de inclusão de guias.

Após adicionar guias clicar em

65
Novo Lote – Será criado conforme o tipo de guia selecionado clicando em

ATENÇÃO: Inicialmente para a Operadora Camed, apenas estarão disponíveis as gerações


de lotes de guias do tipo: Consulta, SPSADT, e caso o prestador seja odontólogo, Tratamento
Odontológico.

ATENÇÃO: O período para envio dos Lotes de Cobrança se mantém o mesmo conforme o
acordado com a operadora Camed. Caso seja enviado antes do período permitido, o sistema
rejeitará com a negativa “3091 - COBRANÇA FORA DO PRAZO ESTIPULADO NO CONTRATO”.

Serão gerados os detalhes do novo lote, com a possibilidade de vincular ou digitar uma guia e adicionar as
guias já digitadas.
No fechamento do lote deve-se adicionar pelo menos uma guia.

66
Em digitação.

É possível fechar ou excluir o lote.

67
Uma mensagem de confirmação para o fechamento do lote será gerada.

Após o fechamento de lote é disponibilizado o menu abaixo onde poderão ser extraídos a Capa de
lote e o Demonstrativo após a análise da Conta e atualizar a situação do protocolo conforme o andamento
da análise.

Pesquisa de lote: Permitido realizar a pesquisa por filtros

Operadora: selecionar a Operadora.


Nº lote: Permite realizar consulta somente pelo nº do lote gerado.
Protocolo: Permite realizar a consulta somente pelo nº do protocolo gerado na Operadora para Análise da
conta.
Tipo Guia: Permite a consulta por tipo de guia.

68
3.5. Demonstrativos

Permite ao prestador acessar os demonstrativos de análise de conta e demonstrativos de pagamento médico


ou odontológico disponibilizados pelas operadoras, permitindo o download, bem como atualização dos valores e
glosas de processamento nos lotes de pagamento.

3.5.1. Análise de Conta

Encontram-se os demonstrativos para análise de conta.

Disponíveis

Encontram-se os demonstrativos para análise de conta que estão disponíveis.

Disponíveis

69
Pendentes

Encontram-se os demonstrativos para análise de conta que estão pendentes. Para que fiquem disponíveis,

basta selecionar o Protocolo de pagamento e clicar em


O mesmo será disponibilizado em:

Pendentes

70
3.5.2. Análise de Pagamento Médico

Encontram-se os demonstrativos para análise de pagamento médico, podendo ser gerados tanto em
PDF como em XML. Esse demonstrativo deve ser gerado assim que o processamento da conta médica for
concluído por parte da operadora Camed. Eles podem ser pesquisados de duas maneiras:

Período

Encontram-se os demonstrativos para análise de pagamento liberados pela operadora de acordo


com a data de pagamento.

Pesquisa por período

71
Competência

Encontram-se os demonstrativos para análise de pagamento liberados pela operadora de acordo


com a competência do pagamento.

Pesquisa por competência.

3.5.3. Análise de Pagamento Odontológico

Encontram-se os demonstrativos para análise de pagamento odontológico, podendo ser gerados


tanto em PDF como em XML. Esse demonstrativo deve ser gerado assim que o processamento da conta
odontológica for concluído por parte da operadora Camed. Eles podem ser pesquisados de duas maneiras:

72
Período

Encontram-se os demonstrativos para análise de pagamento liberados pela operadora de acordo


com a data de pagamento.

Pesquisa por período

Competência

Encontram-se os demonstrativos para análise de pagamento liberados pela operadora de acordo


com a competência do pagamento.

Pesquisa por competência.

73
3.6. Upload de XML

O Upload de XML está preparado para receber as versões TISS a partir da versão 3.0. As versões
aceitas pelo Conecta são:

 3.02.00
 3.02.01
 3.02.02
 3.03.01
 3.03.02
 3.03.03

Novo

Para que seja realizado somente o Upload do XML, basta clicar no Menu na opção Upload XML ->
Novo, conforme Figura abaixo.

Para que o arquivo seja anexado, basta clicar dentro do quadro apresentado onde será solicitada a
busca do arquivo no diretório salvo. Anexar arquivo, conforme figura apresentada, e clicar em Incluir.

74
Serão apresentadas as figuras abaixo de envio de XML e a numeração do protocolo gerado.

Com Arquivo importado, localizar o arquivo em Arquivos-> importados, selecionar o arquivo, clicar em

e fechar o lote para que o envio a operadora possa ser realizado, conforme figura a seguir:

75
Será disponibilizado o Detalhe do Lote onde será realizado o Envio do Lote a operadora, basta clicar em:

76
Ao clicar em a situação do Lote será alterada para Situação do Lote: Enviado à Operadora e
apresentado numero do Lote, conforme figura apresentada abaixo:

77
Com o Lote enviado será disponibilizado o Menu abaixo onde será permitido:

Gerar Demonstrativo de análise de conta conforme ocorrer a análise do protocolo.

Atualizar Situação do Protocolo conforme a análise do mesmo.

Capa de Lote, relatório deve ser enviado juntamente com a conta física para Administradora.

Funcionalidade permite que o lote seja aberto novamente e incluídas ou digitadas


novas guias.

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Arquivos

Para consultar os Upload realizados, basta clicar no Menu Arquivos. Será apresentada a figura abaixo.

Em processamento: A funcionalidade respeita uma fila de processamento, enquanto o arquivo não for
processado o mesmo deverá ser apresentado neste Menu. Caso arquivo tenha críticas será enviado para o menu de
Inválidos.

Inválidos: serão apresentados os XML inválidos com críticas a serem corrigidas, possibilitando as correções e
o envio do arquivo atualizado.

Para que as críticas sejam corrigidas, verificar figura a seguir.

Selecionar arquivo a ser corrigido e clicar em Corrigir Críticas. Será apresentada a crítica que o Prestador
deverá corrigir.

ATENÇÃO: Após realizar as correções das críticas é necessário recalcular o hash no aplicativo
próprio do prestador.

79
Ao clicar no botão será demonstrada a crítica apresentada abaixo.

Com a crítica corrigida e arquivo reenviado, orientamos que o arquivo Inválido seja excluído.

O botão permite que seja realizado novo envio de Upload de XML.

80
Importados – Serão apresentados os XML importados, conforme apresentado abaixo.

No menu Arquivos encaminhados são demonstradas as Transações realizadas Válidas e Inválidas:

Válidos:

Inválidos:

81