ORDEM DE COMPRA

FAVOR INFORMAR O Nº DESTA ORDEM EM TODAS AS FATURAS,

NOTAS FISCAIS, RELATÓRIOS DE CAMPO E OUTROS DOCUMENTOS. Empresa: 10 PO #: 019758 1 de 1

COMPRADOR: HILANA QUIRINO DIV/DEPT: DIRECAO REGIONAL

Nº DA COTAÇÃO: 020747 DATA DA ORDEM: 12/12/2019

Nº DO CONTRATO:
REQUISIÇÃO(ÕES): 296872; PROJETO:

FATURAMENTO: CORRESPONDÊNCIA: ENTREGA:

SERVICO NACIONAL DE APREND COMERCIAL AL SERVICO NACIONAL DE APREND COMERCIAL AL SERVICO NACIONAL DE APREND COMERCIAL AL
Avenida Comendador Francisco de Amorim Leão - 240 - Avenida Comendador Francisco de Amorim Leão - 240 - Avenida Comendador Francisco de Amorim Leão - 240 -
Pinheiro - MACEIO - AL - CEP: 57057-780 Pinheiro - MACEIO - AL - CEP: 57057-780 Pinheiro - MACEIO - AL - CEP: 57057-780
TEL/FAX: (82)2122-7893 TEL/FAX: (82)2122-7893 TEL/FAX: (82)2122-7893
CNPJ: 03.692.424/0001-52 CNPJ: 03.692.424/0001-52 CNPJ: 03.692.424/0001-52
I.E.: ISENTO I.M.: 900219432 I.E.: ISENTO I.M.: 900219432 I.E.: ISENTO I.M.: 900219432
A/C: DEPT. CONTAS A PAGAR

FORNECEDOR: CONTATO: PROPOSTA REF.:

SULAMITA AZEVEDO SILVA MELANIA - CLT NOME:
Rua Jorge Vieira Bulhões Júnior -
Gruta de Lourdes - MACEIO - AL - CEP: 57052-611 EMAIL:
CPF: 280.235.604-68 TELEFONE:
I.E.: I.M.:

SEQ COD. ITEM DESCRIÇÃO QTDE UND ICMS(%) IPI(%) MD($) VALOR UNIT VALOR TOTAL

1 2011064 BOLSA PERSONALIZADA C/LOGOMARCA 28 UN 0,00 0,00 R$ 45,70 1.279,60

Alocação Financeira:
Especificação Técnica:

VALOR DO IPI: R$ 0,00 FRETE: R$ 0,00 TOTAL DOS PRODUTOS: R$ 1.279,60

COND. PAGAMENTO: TIPO DE FRETE: TOTAL ORDEM DE COMPRA: R$ 1.279,60

OBSERVAÇÃO DO PEDIDO:

NOTAS

REQUISITANTE(S) INTERNO: KESSLEY KENUEL SANTOS NOGUEIRA DATA DE ENTREGA: 13/12/2019 1 de 1

CONTRATANTE: SERVICO NACIONAL DE APREND COMERCIAL AL CONTRATADO: SULAMITA AZEVEDO SILVA MELANIA - CLT

REPRESENTANTE: Marco Antonio Santos da Silva sob a delegação de: TELMA MARIA RIBEIRO GUIMARAES REPRESENTANTE LEGAL:
Data de Aprovação: 13/12/2019 11:43:34.