Você está na página 1de 2

A357023271B

!#FTÇ" WANIA CRISTINA FERREIRA ARAUJO


PC -00
Gold
00354958

Resumo da fatura em R$
R EDLAMAR PEREIRA DE SOUSA 232
BELO VALE Total da fatura anterior 370,99
35702-327 SETE LAGOAS - MG Pagamento efetuado em 11/02/2021 - 370,99
S Saldo financiado 0,00
+
Postagem: 27/02/2021 L Lançamentos atuais 375,99
Vencimento: 11/03/2021
= Total desta fatura 375,99
Emissão: 26/02/2021
270221 Atenção: em caso de pagamento inferior ao valor total, o
consumidor deve arcar com as taxas e encargos apontados nesta
fatura, incidentes sobre a diferença entre o valor total e o valor pago.
Titular WANIA CRISTINA FERREIRA ARAUJO
Cartão 5345.XXXX.XXXX.8274

73,06
11/03/2021 375,99 56,40 +5 x 73,06
Veja outras opções na 2 folha
Limites de crédito R$ Lançamentos: compras e saques
Limite total de crédito 2.930,00 WANIA CRISTINA FERREIRA (final 8274)
Limite utilizado no mês 1.625,72 DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
Retirada de recursos País(saque) 520,00 20/12 MASTER GESTAO EMPR03/06 265,00
Retirada de recursos Exterior(saque) 2.930,00 DIVERSOS .BELO HORIZONT
26/01 CENTAURO CE152 02/10 60,08
HOBBY .SETE LAGOAS
02/02 Cartao de TODOS 25,00
DIVERSOS .IPATINGA
Lançamentos no cartão (final 8274) 350,08

Lançamentos: produtos e serviços


DATA PRODUTOS/SERVIÇOS VALOR EM R$
30/01 ANUIDADE DIFERENCI11/12 25,91
Titular 8274
Lançamentos produtos e serviços 25,91

Continua...

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75397 03153.262526 50451.630003 3 000 recibo do pagador
Número do Documento 00239031532/0297330 Nosso Número 175/39031532-6
Nome do Pagador/CPF/CNPJ WANIA CRISTINA FERREIRA ARAUJO - 826.253.016-00 Valor do Documento R$ 375,99
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ BANCO ITAUCARD S.A - 17.192.451/0001-70 Vencimento 11/03/2021
Endereço do Beneficiário PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100,TOS 7 A
, JABAQUARA - SÃO PAULO - SP Autenticação Mecânica
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75397 03153.262526 50451.630003 3 000


Local de Pagamento Data de Vencimento
Pague sua fatura em qualquer banco, mesmo após a data de vencimento. Dê preferência para o pagamento até a data de vencimento
para não gerar encargos e/ou rescisão contratual. Em caso de atraso, os encargos serão cobrados na próxima fatura. 11/03/2021
Nome do Beneficiário/ CNPJ/CPF/Endereço Agência / Código Beneficiário
BANCO ITAUCARD S.A - 17.192.451/0001-70
PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100,TOS 7 A
, JABAQUARA - SÃO PAULO - SP 2525/04516-3
Data do Documento Número do Documento Espécie DOC. Aceite Data do Processamento Nosso Número

11/03/2021 00239031532/0297330 FT N 26/02/2021 175/39031532-6


Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento

175 R$ R$ 375,99
Instruções de responsabilidade do beneficiário. (-) Descontos / Abatimentos
Indique o valor que deseja pagar no campo "Valor Pago". Dê preferência ao pagamento total. Não sendo possível, você terá as seguintes
opções: (i) pagar quantia a partir do valor constante em Pagamento Mínimo , financiando o restante pelo crédito rotativo; (ii) optar por (+) Juros / Multa
uma das opções de Parcelas Fixas , pagando o valor exato da parcela até a data do vencimento.
(=) Valor Pago

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
WANIA CRISTINA FERREIRA ARAUJO - 826.253.016-00
R EDLAMAR PEREIRA DE SOUSA 232 - BELO VALE - 35702-327 SETE LAGOAS - MG -
Sacador Avalista:

<w Nn wNn w N n W n W n W n W n W n W nNw N n w WnN w nWNnw WnNWwnN wnN WNn Wnw N nw N n W n> Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
Parcelas fixas desta fatura
L Total dos lançamentos atuais 375,99 Valor da fatura atual 375,99
Juros do parcelamento 5,99 % am 102,95% aa
Compras parceladas - próximas faturas CET do parcelamento 6,78 % am 122,14 % aa
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$ % do total
20/12 MASTER GESTAO EMPR04/06 265,00 Valor em R$ financiado
26/01 CENTAURO CE152 03/10 60,08 Valor total financiado* 380,13 100,00%
30/01 ANUIDADE DIFERENCI12/12 25,91 Total a financiar (1) 375,99 98,91 %
Próxima fatura 350,99 Valor do IOF (2) 3,85 1,09%
Demais faturas 950,56 Valor total a pagar 438,36
Total para próximas faturas 1.301,55
(*) O valor total financiado é composto pela soma dos itens 1 e 2.
Encargos cobrados nesta fatura
Juros do rotativo 10,45 % 0,00
Juros de mora 1,01 % am 0,00 Compras parc. c/ juros e Crediário próximo
Multa por atraso 2,00 % 0,00 período
IOF de financiamento (0,38 % + 0,0082 % a.d.) 0,00
Limite de crédito 2.930,00
Fique atento aos encargos para o próximo Juros da compra parcelada 5,99 % am 102,95% aa
período (11/03 a 10/04) CET da compra parcelada 5,99 % am 102,95 % aa
% do total
Juros Máximos do contrato 11,57 % am 278,87 % aa Valor em R$ financiado
Valor total financiado 2.930,00 100.00 %
Valor do IOF 87,22
Valor total a pagar 5.597,76
Pagamento mínimo desta fatura
Valor da fatura atual 375,99
Juros máximos do contrato 11,57 % am 278,87% aa
Encargos em caso de pgto. mínimo (R$) 36,98 Demais Taxas de Juros próximo período
CET do financiamento da fatura 12,20 % am 305,56 % aa De retirada de recursos país 11,57 % am
% do total De pagamento de contas 2,99 % am
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 319,59 100,00 %
Valor do IOF 2,00
Valor total a pagar 358,57

4090 1100
0800 770 1100

PC - 00 02008 VK045 27/02/2021 VKRPOF01 G2920 0354958