Exercícios de Auditorias da Qualidade

Exercício 1.
Durante uma auditoria a um fornecedor o auditor é confrontado com as seguintes situações:

1. Verificou-se a existência de alterações / modificações manuscritas em Instruções de Inspecção

2. Foram introduzidas alterações em documentos do SGQ não tendo sido registada a natureza da
alteração introduzida

3. Parte dos relatórios de Inspecção não se encontram assinados pelo inspector

4. Verificou-se a existência de documentos do SGQ, nos postos de trabalho, com um número de edição
anterior à autorizada

5. Durante a visita ao laboratório verificou-se a existência de Instruções de Inspecção e registos apenas

em suporte informático. Qual a exigência que iria colocar?

6. Verificou-se a existência de Instruções de Trabalho e Inspecção emitidos antes da data da

implementação do SGQ. Estes documentos não estão identificados com a data de emissão. O
fornecedor alega que se trata da edição “0”

7. No laboratório secundário verificou-se que as respectivas Instruções de Trabalho e Inspecção não

estão disponíveis neste local de trabalho. O fornecedor alega que estes documentos se encontram no
laboratório central.

a) A que requisito da norma ISO 9001:2000 se podem atribuir estas constatações de auditoria?

b) Qual a classificação que atribui a cada uma? Utilize a seguinte escala:

1 – Cumpre o requisito
2 – Cumpre em parte o requisito
3 – Não cumpre o requisito

c) Indique comentários ou acções correctivas ou preventivas que ache importantes.

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 Exercícios de Auditorias da Qualidade

Exercício 1.
A avaliação dada não é totalmente “fixa” pois não existem dados suficientes. Em alguns casos a análise do
cumprimento total ou em parte de um requisito depende do auditor – da sua experiência, preparação para a
auditoria, conhecimento do sistema em questão, entre outros. – e de uma análise detalhada aos
procedimentos implicados nos casos

Questão a) Requisito da norma b) Avaliação c) Acções Correctivas / Comentários

1 4.2.3. b) (*)

2 4.2.3. 1/2

3 8.2.4 ou 4.2.4 2

4 4.2.3. g) 2/3

5 4.2.3 e 4.2.4 1/2

6 4.2.3 2/3

7 4.2.3 d) 3

(*) Varia de acordo com o que estiver disposto no(s) procedimento(s).

1 – Se o procedimento de controlo de documentos previr a situação e a instrução se encontrar rubricada
pelo responsável
2 – Se estiver rubricada pelo responsável mas o procedimento não previr a situação.
3 – Se não estiver rubricada pelo responsável

Exercício 2.
Questionário de Auditoria.
Não há nenhuma solução “fixa”. Este exercício pretende desenvolver a capacidade de reformular questões do
tipo “fechado” – respostas do tipo “sim” e “não” – em questões do tipo “aberto” – respostas em que o
interlocutor tem que fornecer detalhes.

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