08/03/2011 Glossário SAP - SAP MM

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Grupo de Contas Account Group Elemento central do cadastro de
Atitudes que Agradam o fornecedores. Dentre as principais
Entrevistador características de controle atua sobre os
editado por Lucas Lu intervalos de numeração, seleção de campos
E-learning SAP e se o fornecedor é ocasional (one time
editado por Lucas Lu vendor).

LAPLOG05 - 02 - Área de Avaliação Valuation Area Determina o nível de avaliação dos materiais,
Revisão de Faturas que pode ser a Empresa ou o Centro. A SAP
editado por Lucas Lu recomenda que seja o Centro.

LAPLOG05 - 01 - Visão Montante Amount Valor do item de documento na moeda do

Geral de Revisão de documento.
Faturas
editado por Lucas Lu Verificação de Disponibilidade Availability Check Ferramenta utilizada no planejamento de
materiais com objetivo de auxiliar o
E-learning SAP atendimento de reservas e demais
editado por Lucas Lu
movimentações de materiais de forma
Visualizar tudo eficiente.

Empresa Company Code A menor unidade organizacional para a qual

um conjunto independente e completo de
contas pode ser retirado para relatório externo.
Isso abrange o registro de todas as
transações relevantes e a geração de todos
os documentos de suporte necessários para
a demonstração contábil, tal como balanços
patrimoniais e cálculo de lucros e perdas.

Área de Contabilidade de Custos Controlling Area Área de contabilidade de custos que estrutura
as operações contábeis de uma organização

sites.google.com/site/sapmmbrasil/glossário-sap dentro do controlling. Representa uma 1/5

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dentro do controlling. Representa uma
unidade fechada que é utilizada para o cálculo
de custos.
Centro de Custo Cost Center Os centros de custo representam áreas de
responsabilidade/administração que geram e
influenciam custos

Moeda Currency Moeda na qual os montantes são

administrados no sistema.

Nota de remessa Delivery Note Indica o número do documento emitido pelo

fornecedor ou pela produção, que contém
informações sobre as mercadorias
fornecidas.

Seleção de Campos Field Selection Configuração do status dos campos no

sistema. São quatro as possibilidades:
Oculto, Exibição, Mandatório e Opcional.

Conta do Razão General Ledger Account Nº da conta do Razão, na qual são atualizadas
as movimentações de suprimentos.

EM / EF GR / IR EM / EF. Indica a conta transitória entre os

lançamentos de entrada de mercadorias e a
entrada de faturas.

Guia de Implementação IMG - Implementation Área do sistema onde se encontram as

configurações e parametrizações necessárias
para o funcionamento dos processos de
negócio. Também chamado de SPRO, que na
realidade é o código da transação utilizada no
acesso a esta área.

Incoterms Incoterms Fórmulas de contrato utilizadas que

correspondem às regras da Câmara de
Comércio e Indústria Internacional (CCI).

Registro Info Info Record Dado mestre que relaciona Fornecedor,

Material e Organização de Compras (podendo
ser expandido para Centro também). Sua
função principal é trazer as condições de
preço para novos pedidos de compra. Contém
também os últimos pedidos de compra, o
prazo previsto de entrega do fornecedor,
tolerâncias de fornecimento etc.

Documento de Inventário Inventory Document O documento de inventário é o elemento

central do processo de inventário físico. Ele
sites.google.com/site/sapmmbrasil/glossário-sap 2/5
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central do processo de inventário físico. Ele
auxilia no planejamento e execução do
inventário físico, na entrada de dados de
contagem e no lançamento das diferenças.

Plano de Faturamento Invoicing Plan Modalidade de compra ligada ao pagamento

em parcelas mensais ou em datas pré-
definidas. Pode ser periódico ou parcial.

Categoria do item Item Category Determina como é controlado o suprimento

para um item de material ou de serviço.

Obrigações Liabilities São obrigações a pagar com os

fornecedores.

Dados Mestre Master Data Conjunto de informações pertencentes a

determinado elemento como: Material,
Fornecedor, Cliente etc.

Material Material É o suprimento envolvido na atividade do

Negócio. O material pode ser negociado,
manufaturado, consumido ou produzido.

Grupo de Mercadorias Material Group Grupo de mercadoria ao qual um material

pertence. Agrupa diferentes tipos de
materiais.

Tipo de Material Material Type Agrupamento de materiais de acordo com

determinados atributos. Ex.: Matéria-prima;
Produto Acabado etc

Tipo de Movimento Movement Type Informa qual o tipo de movimento na

administração de materiais.

MRP MRP Materials Requirement Planning -

Planejamento de necessidades de materiais

Área de MRP MRP area Número da área MRP, para a qual deverá ser
efetuado um planejamento de necessidades
próprio.

Tipo de MRP MRP type Informa qual o tipo de MRP utilizado para
cálculo de necessidades de um determinado
material.

Formas de Pagamento
sites.google.com/site/sapmmbrasil/glossário-sap
Payment Method Lista dos meios de pagamento, que podem
ser utilizados nos pagamentos automáticos
com este parceiro de negócios se não estiver
indicado nenhum meio de pagamento na
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indicado nenhum meio de pagamento na
partida a pagar.

Centro Plant Centro é uma unidade organizacional de

logística que estrutura a empresa a partir de
uma perspectiva de produção, suprimento,
manutenção, vendas, armazenagem e
planejamento de materiais.

Data de Lançamento Posting Date Data em que o documento é lançado na

contabilidade financeira ou na contabilidade
de custos.

Grupo de Compras Purchasing Group Chave de um encarregado de compras ou de

um grupo de encarregados de compras,
responsável por certas atividades de
compras.

Organização de Compras Purchasing Organization Área ou departamento de compras que

negocia preços e condições de compra com
os fornecedores e é legalmente responsável
pelo cumprimento destes acordos
comerciais.

Quotização Quota Arrangement Dado mestre que permite uma divisão das
compras por fornecedores através de
percentuais pré-definidos.

Estratégia de Liberação Release Procedure Conjunto de configurações para submeter os

documentos de compra a um sistema de
aprovações.

Ponto de Reabastecimento Reorder Point Utilizado como parâmetro no caso de

planejamento baseado em consumo.

Solicitação de Cotação/Cotação RFQ/Quotation A solicitação de cotação é o documento

enviado aos fornecedores para tomada de
preços. Já a cotação, que mantém a mesma
numeração da solicitação, é uma atualização
das condições de preço fornecidas pelos
fornecedores.

Programa de Remessas Scheduling Agreements Documento de compras que estabelece um

limite em quantidade com o fornecedor e uma
programação de entregas.

Liquidação ou Apropriação Settlement Processo onde as obrigações com um

fornecedor são quitadas.

sites.google.com/site/sapmmbrasil/glossário-sap 4/5
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fornecedor são quitadas.
Lista de opção de fornecimento (LOF) Source List Dado mestre com as possíveis fontes de
suprimentos (contratos ou registro info) para
um determinado material. Possibilidade de
selecionar fornecedor preferencial, bloqueio
de fonte de suprimento e relevância para
MRP.

Fonte de Suprimento Source of Supply Indica um possível fornecedor para atender

uma requisição de compra ou pedido.
Geralmente essa indicação é oriunda de
contratos, programas de remessa ou registro
info que já foram criados no sistema.

Avaliação Separada Split Valuation Processo especial na avaliação de materiais

onde podemos ter um mesmo material em
um mesmo centro com mais de uma visão
contábil. Exemplo: nacional e importado, novo
e usado, dividido em qualidade A, B, C, D etc.

Depósito Storage Location Depósito é uma unidade organizacional que

permite a diferenciação física do material
dentro de um centro. Dentro de um centro
podem existir um ou mais depósitos.

Condição de Pagamento Terms of Payment Chave através da qual são definidas as

condições de pagamento em forma de
porcentagens de desconto e os prazos de
pagamento.

Unidade de Medida Unit of Measurement Indica a unidade de medida na qual o material

solicitado deve ser encomendado.

Classe de Avaliação Valuation Class Chave que atua na determinação automática

da conta contábil nas movimentações de
mercadorias.

Fornecedor Vendor Determina um fornecedor no sistema. Uma

conta de fornecedor faz parte de um livro razão
especial, e deve estar ligada a uma conta de
conciliação contábil.

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