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08/03/2011

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Descrição

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Grupo de Contas

Account Group

Elemento central do cadastro de fornecedores. Dentre as principais características de controle atua sobre os intervalos de numeração, seleção de campos e se o fornecedor é ocasional (one time vendor).

Área de Avaliação

Valuation Area

Determina o nível de avaliação dos materiais, que pode ser a Empresa ou o Centro. A SAP recomenda que seja o Centro.

Montante

Amount

Valor do item de documento na moeda do documento.

Verificação de Disponibilidade

Availability Check

Ferramenta utilizada no planejamento de materiais com objetivo de auxiliar o atendimento de reservas e demais movimentações de materiais de forma eficiente.

Empresa

Company Code

A menor unidade organizacional para a qual um conjunto independente e completo de contas pode ser retirado para relatório externo. Isso abrange o registro de todas as transações relevantes e a geração de todos os documentos de suporte necessários para a demonstração contábil, tal como balanços patrimoniais e cálculo de lucros e perdas.

Área de Contabilidade de Custos

Controlling Area

Área de contabilidade de custos que estrutura as operações contábeis de uma organização

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dentro do controlling. Representa uma unidade fechada que é utilizada para o cálculo de custos

Centro de Custo

Cost Center

Os centros de custo representam áreas de responsabilidade/administração que geram e influenciam custos

Moeda

Currency

Moeda na qual os montantes são administrados no sistema.

Nota de remessa

Delivery Note

Indica o número do documento emitido pelo fornecedor ou pela produção, que contém informações sobre as mercadorias fornecidas.

Seleção de Campos

Field Selection

Configuração do status dos campos no sistema. São quatro as possibilidades:

Oculto, Exibição, Mandatório e Opcional.

Conta do Razão

General Ledger Account

Nº da conta do Razão, na qual são atualizadas as movimentações de suprimentos.

EM / EF

GR / IR

EM / EF. Indica a conta transitória entre os lançamentos de entrada de mercadorias e a entrada de faturas.

Guia de Implementação

IMG - Implementation

Área do sistema onde se encontram as configurações e parametrizações necessárias para o funcionamento dos processos de negócio. Também chamado de SPRO, que na realidade é o código da transação utilizada no acesso a esta área.

Incoterms

Incoterms

Fórmulas de contrato utilizadas que correspondem às regras da Câmara de Comércio e Indústria Internacional (CCI).

Registro Info

Info Record

Dado mestre que relaciona Fornecedor, Material e Organização de Compras (podendo ser expandido para Centro também). Sua função principal é trazer as condições de preço para novos pedidos de compra. Contém também os últimos pedidos de compra, o prazo previsto de entrega do fornecedor, tolerâncias de fornecimento etc.

Documento de Inventário

Inventory Document

O documento de inventário é o elemento

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central do processo de inventário físico. Ele auxilia no planejamento e execução do inventário físico, na entrada de dados de contagem e no lançamento das diferenças.

Plano de Faturamento

Invoicing Plan

Modalidade de compra ligada ao pagamento em parcelas mensais ou em datas pré- definidas. Pode ser periódico ou parcial.

Categoria do item

Item Category

Determina como é controlado o suprimento para um item de material ou de serviço.

Obrigações

Liabilities

São obrigações a pagar com os fornecedores.

Dados Mestre

Master Data

Conjunto de informações pertencentes a determinado elemento como: Material, Fornecedor, Cliente etc.

Material

Material

É o suprimento envolvido na atividade do Negócio. O material pode ser negociado, manufaturado, consumido ou produzido.

Grupo de Mercadorias

Material Group

Grupo de mercadoria ao qual um material pertence. Agrupa diferentes tipos de materiais.

Tipo de Material

Material Type

Agrupamento de materiais de acordo com determinados atributos. Ex.: Matéria-prima; Produto Acabado etc

Tipo de Movimento

Movement Type

Informa qual o tipo de movimento na administração de materiais.

MRP

MRP

Materials Requirement Planning - Planejamento de necessidades de materiais

Área de MRP

MRP area

Número da área MRP, para a qual deverá ser efetuado um planejamento de necessidades próprio.

Tipo de MRP

MRP type

Informa qual o tipo de MRP utilizado para cálculo de necessidades de um determinado material.

Formas de Pagamento

Payment Method

Lista dos meios de pagamento, que podem ser utilizados nos pagamentos automáticos com este parceiro de negócios se não estiver

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indicado nenhum meio de pagamento na partida a pagar.

Centro

Plant

Centro é uma unidade organizacional de logística que estrutura a empresa a partir de uma perspectiva de produção, suprimento, manutenção, vendas, armazenagem e planejamento de materiais.

Data de Lançamento

Posting Date

Data em que o documento é lançado na contabilidade financeira ou na contabilidade de custos.

Grupo de Compras

Purchasing Group

Chave de um encarregado de compras ou de um grupo de encarregados de compras, responsável por certas atividades de compras.

Organização de Compras

Purchasing Organization

Área ou departamento de compras que negocia preços e condições de compra com os fornecedores e é legalmente responsável pelo cumprimento destes acordos comerciais.

Quotização

Quota Arrangement

Dado mestre que permite uma divisão das compras por fornecedores através de percentuais pré-definidos.

Estratégia de Liberação

Release Procedure

Conjunto de configurações para submeter os documentos de compra a um sistema de aprovações.

Ponto de Reabastecimento

Reorder Point

Utilizado como parâmetro no caso de planejamento baseado em consumo.

Solicitação de Cotação/Cotação

RFQ/Quotation

A solicitação de cotação é o documento enviado aos fornecedores para tomada de preços. Já a cotação, que mantém a mesma numeração da solicitação, é uma atualização das condições de preço fornecidas pelos fornecedores.

Programa de Remessas

Scheduling Agreements

Documento de compras que estabelece um limite em quantidade com o fornecedor e uma programação de entregas.

Liquidação ou Apropriação

Settlement

Processo onde as obrigações com um

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fornecedor são quitadas.

Lista de opção de fornecimento (LOF)

Source List

Dado mestre com as possíveis fontes de suprimentos (contratos ou registro info) para um determinado material. Possibilidade de selecionar fornecedor preferencial, bloqueio de fonte de suprimento e relevância para MRP.

Fonte de Suprimento

Source of Supply

Indica um possível fornecedor para atender uma requisição de compra ou pedido. Geralmente essa indicação é oriunda de contratos, programas de remessa ou registro info que já foram criados no sistema.

Avaliação Separada

Split Valuation

Processo especial na avaliação de materiais onde podemos ter um mesmo material em um mesmo centro com mais de uma visão contábil. Exemplo: nacional e importado, novo e usado, dividido em qualidade A, B, C, D etc.

Depósito

Storage Location

Depósito é uma unidade organizacional que permite a diferenciação física do material dentro de um centro. Dentro de um centro podem existir um ou mais depósitos.

Condição de Pagamento

Terms of Payment

Chave através da qual são definidas as condições de pagamento em forma de porcentagens de desconto e os prazos de pagamento.

Unidade de Medida

Unit of Measurement

Indica a unidade de medida na qual o material solicitado deve ser encomendado.

Classe de Avaliação

Valuation Class

Chave que atua na determinação automática da conta contábil nas movimentações de mercadorias.

Fornecedor

Vendor

Determina um fornecedor no sistema. Uma conta de fornecedor faz parte de um livro razão especial, e deve estar ligada a uma conta de conciliação contábil.

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