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Programa de Inspeções - 2017/18

Informações Locais
Nome da Empresa

Cidade/Estado

Data Inicial - Final

Auditoria tipo

Representante da Transportadora

Auditor Líder

Outros Participantes

Outras Informações
Número de Motoristas

Número de Funcionários (exceto motoristas)

Número de Veículos registrados

Operações realizadas

Volume Transportado/Mês

Resultados do Check List do Transportador


1. Liderança, Comprometimento e Responsabilidade da Gerência 0.0%
2. Avaliação e Gerenciamento de Riscos 0.0%
3. Conformidade Legal 0.0%
4. Comportamento e Competências 0.0%
5. Processos Operacionais e Projeto e Construção 0.0%
6. Contratação de Serviços 0.0%
7. Comunicação, Análise e Investigação de Acidentes 0.0%
8. Preparação para respostas a emergência 0.0%
9. Avaliação da Integridade das Operações e Melhoria Contínua 0.0%
Resultado Final 0.0%
Check List - Inspeção em Transportes
Status
Elemento Evidências Ação Responsável
C NC NA

1.1 Políticas
Existe uma política de SSMA publicada e divulgada para todos os níveis da organização (Verificar política impressa ou no manual do motorista)?
1.1.1
(Elemento 1 - item 1.2)

1.1.2 Existe um organograma bem definido, definindo papéis e responsabilidades? (Elemento 1 - item 1.3)

1.2 Alta Liderança (Diretoria e/ou Gerência)


Foram definidos KPIs de SSMA e eficiência? Estão alinhados com os definidos pela Raízen (Verificar apresentação periódica nas reuniões)?
1.2.1
(Elemento 1 - item 1.4)

1.2.2 Lidera equipes de Investigações de Acidentes reais graves e de alto potencial (Verificar participação nos formulários)? (Elemento 1 - item 1.4)

Participa ativamente dos programas de SSMA (Verificar realizações de OPIs, inspeções não-anunciadas, campanhas, telecom e etc)? (Elemento
1.2.3
1 - item 1.4)

1.2.4 Compartilha e discute o desempenho de segurança com os empregados (Verificar divulgação em quadros e reuniões)? (Elemento 1 - item 1.4)

1.2.5 Demonstra comprometimento em SSMA (Avaliar conduta de segurança no trânsito e no dia a dia)? (Elemento 1 - item 1.4)

Fornece local (Infraestrutura - salas de motoristas, banheiros e vestiários, escritório e etc) adequado e condições de trabalho seguro para
1.2.6
funcionários (motoristas, equipe manutenção, administrativo e etc)? (Elemento 1 - item 1.4)
Registra e acompanha, através de planos de ação, questões levantadas nos fóruns de SSMA (DSSs, REMENs e Comitês)? (Elemento 1 - item
1.2.7
1.4)
1.3 Comitês Locais de SSMA

1.3.1 É realizado mensalmente? (Elemento 1 - item 1.5)

Assuntos abordados abrangem os resultados de SSMA (Exposições, painel de KPI, acidentes, campanhas, violações, sistema Alerta, entre
1.3.2
outros)? (Elemento 1 - item 1.5)

1.3.3 Participantes envolvidos são de diversas áreas (administrativo, RH, operações) e tem a participação da liderança? (Elemento 1 - item 1.5)

1.3.4 É desenvolvido e acompanhado através de Atas e Plano de ação? (Elemento 1 - item 1.5)

1.4 Reunião de Segurança Mensal (REMEN)

1.4.1 É realizado mensalmente? (Elemento 1 - item 1.4.2)

Assuntos abordados abrangem temas de SSMA (Acidentes, cuidados na operação, assuntos críticos, violações, sistema Alerta, entre outros)?
1.4.2
(Elemento 1 - item 1.4.2)

1.4.3 Abrange todos os motoristas? (Elemento 1 - item 1.4.2)

Participantes envolvidos são de diversas áreas (manutenção, limpeza, motoristas) e tem a participação periódica da liderança? (Elemento 1 -
1.4.4
item 1.4.2)
1.5 Diálogo Semanal de Segurança (DSS)

1.5.1 É realizado semanalmente? (Elemento 1 - item 1.4.2)

Assuntos abordados abrangem temas de SSMA (Orientações de SSMA, divulgação de acidentes, resultados de campanhas, entre outros)?
1.5.2
(Elemento 1 - item 1.4.2)

1.5.3 Abrange todos os turnos e motoristas? (Elemento 1 - item 1.4.2)

Participantes envolvidos são de diversas áreas (manutenção, limpeza, motoristas) e tem a participação periódica da liderança? (Elemento 1 -
1.5.4
item 1.4.2)
1.6 Gestão de Desempenho
Existe um programa de reconhecimento para profissionais, incluindo agregados, com bom desempenho em SSMA (Verificar se existe algum
1.6.1
programa de incentivo financeiro)? (Elemento 1 - item 1.8)
Existe um procedimento determinando todo o processo de aplicação do Plano de Ação Disciplinar junto aos profissionais com baixo desempenho
1.6.2
em SSMA, incluindo agregados (Verificar apenas o procedimento)? (Elemento 1 - item 1.9)
O Procedimento de Ação Disciplinar é eficiente para influenciar em um comportamento seguro (Apenas analisar o procedimento, não analisar
1.6.3
a aplicação)? (Elemento 1 - item 1.9)

2.1 Avaliações de Risco de Atividades


Check List - Inspeção em Transportes
Status
Elemento Evidências Ação Responsável
C NC NA

2.1.1 Foram desenvolvidas ASTs para todas atividades rotineiras (carregamento, direção, pré check, e descarga)? (Elemento 2 - item 2.11)

Foi executada alguma atividade não rotineira (Transbordo, desatrelamento de CT carregado, entre outras)? Se SIM, verificar AST para esta
2.1.2 atividade, devidamente assinada/aprovada ou um processo de formalização (e-mails de aprovação) constando ações preventivas para realização
desta atividade. (Elemento 2 - item 2.11)
2.2 Avaliações de Risco Rotas
Foram realizadas avaliações de risco de rota com o preenchimento do respectivo check list antes ou durante a primeira viagem com as devidas
2.2.1
validações da liderança (Gestor da filial)? (Elemento 2 - item 2.3)
Foram identificados pontos críticos, como cruzamentos de pista, serras, alças de acesso, locais de grande incidência de roubos e etc.? (Elemento
2.2.2
2 - item 2.3)
Para rotas de Alto Risco determinadas através do preenchimento da planilha, houve a confecção do Quadro de Rotograma Vivo, eleboração do
2.2.3
Gerenciamento de Mudanças, aplicação do TIR e aprovação por responsável Raízen? (Elemento 2 - item 2.5)
2.3 Avaliações de Risco dos Pontos de Parada
Foram realizadas avaliações de risco de ponto de parada, quando aplicável, com o preenchimento do respectivo check list antes ou durante a
2.3.1
primeira viagem com as devidas validações da liderança (Gestor da filial)? (Elemento 2 - item 2.4)
2.4 Rotograma
Foram desenvolvidos rotogramas para todas as rotas (exceto citymarket) de acordo com os riscos identificados na avaliação de risco da
2.4.1
respectiva rota e dos pontos de parada (Comparar Avaliação de Risco X Rotograma)? (Elemento 2 - item 2.6)

2.4.2 Existe um local para que os motoristas possam relatar mudanças ou riscos adicionais na rota? (Elemento 2 - item 2.6)

2.4.3 Existe uma revisão anual ou quando houver um reporte adicional de risco? (Elemento 2 - item 2.6)

2.5 Avaliação de risco de Locais de Descarga


Foram realizadas avaliações de risco de locais de descarga com o preenchimento do respectivo check list antes ou durante a primeira entrega
2.5.1
com as devidas validações da liderança (Gestor da filial)? (Elemento 2 - item 2.7)
2.6 Layout dos locais de Descarga
Foram desenvolvidas plantas para todos os locais de descarga de acordo com os riscos identificados na avaliação de risco dos locais de
2.6.1
descarga? (Elemento 2 - item 2.8)

2.6.2 Existe um local para que os motoristas possam relatar mudanças ou riscos adicionais dos locais de entrega? (Elemento 2 - item 2.9)

2.7 Gestão de Violações


O procedimento de Jornada dos motoristas determinado pela Raízen é o mesmo praticado pela Transportadora (Verificar procedimento escrito
2.7.1
e os parâmetros da telemetria)? (Elemento 2 - item 2.12 com suporte do Elemento 5.12)
O procedimento de Direção determinado pela Raízen é o mesmo praticado pela Transportadora (Verificar procedimento escrito e os
2.7.2
parâmetros da telemetria)? (Elemento 2 - item 2.12 com suporte do Elemento 5.7.6)

2.7.3 A Equipe que gerencia as operações conhecem o procedimento de Jornada e Direção? (Elemento 2 - item 2.12)

2.7.4 Existe uma comprovação para o acompanhamento diário das violações? (Elemento 2 - item 2.12)

Os acompanhamentos diários de violações estão sendo feitos de maneira adequada (limite operacional, velocidade, freada brusca, RPM,
2.7.5
banguela)? (Elemento 2 - item 2.12)
O plano de ação disciplinar está sendo aplicado? Possui como objetivo o entendimento das causas e propostas para redução das violações
2.7.6
(Verificar exemplo por escrito)? (Elemento 2 - item 2.12)

2.7.7 Existe a análise qualitativa das violações, verificando tendências e desenvolvendo ações preventivas? (Elemento 2 - item 2.12)

Existem cercas eletrônicas para pontos críticos identificados nas rotas (Confrontar o cadastro da cerca eletrônica com os pontos críticos
2.7.8
identificados no rotograma - verificar 3 casos no mínimo)? (Elemento 2 - item 2.12)

2.7.9 Existe o controle das violações das cercas eletrônicas? (Elemento 2 - item 2.12)

2.7.10 Existem tratativas para as violações de cercas eletrônicas? (Elemento 2 - item 2.12)

2.8 Gerenciamento de Mudança (GM)


Foram utilizados o formulário de Gerenciamento de Mudanças para todas as mudanças executadas com as devidas aprovações em níveis
2.8.1
hierárquicos adequados? (Elemento 2 - item 2.13.1)

2.8.2 Foram aplicadas avaliações de risco para todas as mudanças (utilizando a matriz de risco)? (Elemento 2 - item 2.13.2)
Check List - Inspeção em Transportes
Status
Elemento Evidências Ação Responsável
C NC NA

3.1 Empresa
Documentos estão válidos (Licença de Operação, Licença do Corpo de Bombeiros, Alvará da Prefeitura, Ibama, Licenças Locais)? (Elemento 3 -
3.1.1
item 3.3.1)

3.1.2 PPRA e PCMSO estão válidos? (Elemento 3 - item 3.3.1)

3.1.3 Os exames propostos no PCMSO estão sendo aplicados nos ASOs (Tipos de exames, periodicidade e admissão)? (Elemento 3 - item 3.3.1)

É realizado o teste para verificação da utilização de substâncias abusivas (Álcool e Drogas) de acordo com o determinado na Legislação
3.1.4
(Admissão, Periódico e Demissão)? (Elemento 3 - item 3.3.1)

3.1.5 As FISPQs de todos os produtos estão disponíveis e atualizadas? (Elemento 3 - item 3.3.1)

Os resíduos estão sendo descartados em conformidade com as exigências da legistlação local (pneus, óleos, bateria, entre outros)? (Elemento 3
3.1.6
- item 3.3.1)
Os seguros obrigatórios por lei e previsto no Contrato estão disponíveis e com apólice atualizada (seguros mínimos são: RTRC, ambiental,
3.1.7
terceiros e de vida dos motoristas)? (Elemento 3 - item 3.3.1)
Existe um procedimento por escrito definindo quais EPIs devem ser utilizados nas diferentes atividades (verificar procedimento)? (Elemento 3 -
3.1.8
item 3.3.1)
3.2 Motorista

3.2.1 Documentos (CNH e MOPP) estão válidos (Verificar pelo menos três motoristas)? (Elemento 3 - item 3.3.2)

3.2.2 Treinamentos da NR20 e NR35 estão válidos (Verificar pelo menos três motoristas)? (Elemento 3 - item 3.3.2)

3.2.3 Existe controle de entrega de EPIs aos profissionais e os CAs estão válidos (Verificar pelo menos três motoristas)? (Elemento 3 - item 3.3.2)

3.2.4 Existe um sistema para monitorar infrações à legislação a cada dois meses (Verificação da pontuação da CNH)? (Elemento 3 - item 3.3.1)

3.3 Veículo

3.3.1 Documentos CIV, CIPP e CRLV estão válidos (verificar no mínimo três placas)? (Elemento 3 - item 3.3.3)

Autorização Especial para Transporte (AET) estão disponíveis e válidas (caso aplicável, verificar no mínimo três placas)? (Elemento 3 - item
3.3.2
3.3.3)
Existe um processo em vigor e cumprido para garantir que o motorista leve consigo toda documentação necessária para cargas perigosas?
3.3.3
(Elemento 3 - item 3.3.3)

4.1 Recrutamento e Seleção


Existe procedimento para recrutamento e seleção por escrito, contendo todas a premissas definidas no Manual de Transportes (Tempo de
4.1.1
experiência, idade mínima, habilidade para direção e etc.)? (Elemento 4 - item 4.6.1)

4.1.2 Procedimento de recrutamento e seleção está sendo cumprido conforme descrito (verificar processo de 3 motoristas)? (Elemento 4 - item 4.6.1)

É realizada e registrada uma consulta (mesmo que informal) com os empregadores anteriores sobre a performance de SSMA do motorista?
4.1.3
(Elemento 4 - item 4.5.3)
Existe um procedimento para avaliação psicológica dos candidatos, avaliando se as características pessoais dos motoristas são propícias para a
4.1.4
atividade, incluindo a avaliação do perfil no processo de entrevista (Verificar processo de 3 motoristas)? (Elemento 4 - item 4.8)
4.2 Indução / Reciclagem (Treinamentos)

4.2.1 Existe registro de entrega do Manual do Motorista para todos os Motoristas, Agregados e Monitores? (Elemento 4 - item 4.16)

Instrutores responsáveis pelo acompanhamento do programa de Treinamento são qualificados para aplicação adequada do programa?
4.2.2
(Elemento 4 - item 4.10)
Processo de liberação do Motorista (Programa Inicial de Treinamento) está sendo executado conforme Manual (Avaliação teórica e
4.2.3
acompanhamentos práticos de condução, descarga e carregamento)? (Elemento 4 - item 4.12)
Existe um sistema de Treinamentos, contendo definições dos tipos de Treinamentos e Periodicidades e que controle os prazos de realizações?
4.2.4
(Elemento 4 - item 4.10)

4.2.5 Treinamento de Indução de Motoristas - TIM (Verificar pelo menos três motoristas)? (Elemento 4 - item 4.10.1)

4.2.6 Treinamento de Reciclagem de Motorista - TRM é realizado anualmente (Verificar pelo menos três motoristas)? (Elemento 4 - item 4.10.2)

Operação de Entrega: Treinamento de Descarga Segura é realizado com periodicidade de 2 anos (Verificar pelo menos três motoristas)?
4.2.7
(Elemento 4 - item 4.10.6)
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Elemento Evidências Ação Responsável
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4.2.8 Treinamento de Direção Defensiva é realizado com periodicidade de 3 anos (Verificar pelo menos três motoristas)? (Elemento 4 - item 4.10.3)

Treinamento de Operação sem Derrame é realizado com periodicidade de 2 anos (Verificar pelo menos três motoristas)? (Elemento 4 - item
4.2.9
4.10.5)

4.2.10 Treinamento de Sistema Alerta é realizado com periodicidade de 3 anos (Verificar pelo menos três motoristas)? (Elemento 4 - item 4.10.4)

Operação de Entrega: Treinamento de Descarga Desassistida (DCM) é realizado com periodicidade de 2 anos (Verificar pelo menos três
4.2.11
motoristas)? (Elemento 4 - item 4.10.7)

4.2.12 Operação de Entrega: Treinamento de Encantando o Cliente é realizado com periodicidade de 2 anos? (Elemento 4 - item 4.10.11)

Treinamento para Rota de Alto Risco (TIR) é realizado com periodicidade de 2 anos? Obs: apenas para Rota de Alto Risco (Elemento 4 - item
4.2.13
4.10.12)
Treinamento de Emergência (Derrames, Incêndios e Primeiros Socorros) é realizado com periodicidade de 2 anos (Verificar pelo menos três
4.2.14
motoristas)? (Elemento 4 - item 4.10.10)
4.3 Observações (OPIs e Não Anunciadas)

4.3.1 O Sistema Alerta está implementado e vivo na Transportadora? (Elemento 4 - item 4.14.1)

4.3.2 Existe um Plano de OPIs e está sendo executado conforme planejado? (Elemento 4 - item 4.14.1)

O Plano de OPIs contempla observações por diversos membros da equipe (Chefe da filial, Monitor, Supervisor, Alta Gerência)? (Elemento 4 -
4.3.3
item 4.14.1)

4.3.4 As recomendações das OPIs estão sendo aplicadas (Verificar evidência no campo)? (Elemento 4 - item 4.14.1)

4.3.5 RQs e VVs estão sendo feitas pelos supervisores de 2º Linha (Gerentes e Alta Liderança)? (Elemento 4 - item 4.14.1)

4.3.6 Existe um Plano de Não Anunciadas e está sendo executado conforme planejado? (Elemento 4 - item 4.14.2)

O Plano de Não Anunciadas contempla observações por diversos membros da equipe (Chefe da filial, Monitor, Supervisor, Alta Gerência)?
4.3.7
(Elemento 4 - item 4.14.2)
São realizadas reuniões de feedback com os motoristas que foram observados nos acompanhamentos não-anunciados em campo ou através de
4.3.8
câmeras? (Elemento 4 - item 4.14.3)

4.3.9 As recomendações das Não Anunciadas estão sendo aplicadas (Verificar evidência no campo)? (Elemento 4 - item 4.14.2)

4.4 Entrevistas com Motoristas (Teste para qualidade dos Treinamentos, Reuniões de Segurança e DSSs aplicados)

4.4.1 Conhece quais são parâmetros de Jornada de um motorista (Direção, interstício, refeição, descanso semanal e etc.)?

4.4.2 Conhece quais são os Limites de Velocidade (seco e chuva) durante Direção?

4.4.3 Sabe o que significa Velocidade Compatível? Conhece os riscos caso não conduza em velocidade adequada?

4.4.4 Sabe o que é Freada Brusca? Por que a freada brusca é gerada (Distância de Segurança, excesso de velocidade, algo repentino)?

4.4.5 Sabe o que é AAS? Peça para fazer utilizando o crachá da AAS?

4.4.6 Sabe o que significa Usuário Vulnerável? Sabe como reduzir o risco de ocorrer acidentes com esses usuários?

4.4.7 Sabe o que é e pra que serve um rotograma? O que pode ser visto em um rotograma?

Conhece quais são as proibições (uso do celular durante direção, dar carona, utilizar rotas ou paradas não atutorizadas, trafegar com farol
4.4.8
apagado e entre outros)?

4.4.9 Caso seja motorista de Entrega, verificar se conhece e sabe preencher o CCDS?

4.4.10 Caso seja motorista de Entrega e opere caminhão com bomba, verificar se conhece a rotação máxima de operação?

4.5 Gestão de Recursos Humanos

4.5.1 Existem descrições de posições constando Papéis/Objetivos básicos da posição/Responsabilidades/Principais interfaces? (Elemento 4 - item 4.5)

4.5.2 Existe um processo de monitoramento para rotatividade dos motoristas, supervisores (turn-over)?
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Elemento Evidências Ação Responsável
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4.5.3 Os motivos do turn-over são avaliados com o objetivo de reduzir o índice?

Existe uma política para Uso de Substâncias Abusivas coerente com as Políticas da Raízen (Verificar política impressa ou no manual do
4.5.4
motorista)? (Elemento 4 - item 4.9)

4.5.5 São realizados testes aleatórios de Drogas & Álcool (Bafômetro) conforme Manual de Transportes? (Elemento 4 - item 4.9.8)

A Transportadora realiza o questionário/pesquisa de Fadiga em 100% do quadro de motoristas, sendo o resultado da pesquisa de Fadiga
4.5.6 avaliado por pessoa capacitada e em conjunto com o gerente da filial, traçando assim um plano de ação junto ao motorista? ? (Elemento 4 - item
4.17)
Está sendo feito pelo menos 1 seção por ano com os motoristas e esposas abordando tema de conscientização sobre fadiga e como atividades
4.5.7
fora do trabalho impactam na fadiga? (Elemento 4 - item 4.17)

5.1 Gestão das Operações

5.1.1 O check list de veículos utilizado pelo Transportador está de acordo com o padrão do SINDICOM? (Elemento 5 - item 5.4)

O Transportador inspeciona mensalmente a frota e mantém registro das verificações (Verificar no mínimo três placas nos últimos três meses)?
5.1.2
(Elemento 5 - item 5.4)
Aplicar Check List SINDICOM (conforme Manual de Transportes) de acordo com a operação realizada. Documentações e veículo conforme (Pelo
5.1.3
menos 1 veículo)? (Elemento 5 - item 5.4.1)

5.1.4 Operação de Entrega: Existe um processo para relatar as não conformidades em clientes? (Elemento 5 - item 5.17 / item 5.18)

Operação de Entrega: Existe um procedimento de descarga segura disponível? Neste é previsto que a área de descarga esteja protegida com
5.1.5
cones, placas e extintores? (Elemento 5 - item 5.18)
Operação de Entrega: É evidenciado o uso do Certificado de Carga e Descarga Segura (CCDS)? O Formulário está atualizado? Todos os
5.1.6
campos estão devidamente preenchidos e assinados, incluindo o campo da ANP 44 (Verificar registros)? (Elemento 5 - item 5.16)
Operação de Entrega: Existe procedimento específico para descarga com bomba? A Bomba utilizada nessa operação é a prova de explosão? O
5.1.7 sistema possui válvulas de alivio, trava suplementar, switch de emergência, mangote empatado e equipamentos que possuem sistema de flush
com ar comprimido deverá possuir furo na tampa da tubulação de saída da bomba? (Elemento 5 - item 5.18.2)
Operação de Entrega: Os procedimentos de descarga ou pré-viagem estabelecem uma inspeção visual dos mangotes, verificando: juntas
5.1.8 defeituosas ou inexistentes no acoplamento, falhas no revestimento, cortes ou abrasões profundas, bolhas no revestimento exterior de borracha;
extremidade do mangote? (Elemento 5 - item 5.11.1)
Os veículos possuem câmeras de monitoramento instaladas (Quando aplicável)? Estão instaladas e funcionando adequadamente (Verificar: se
5.1.9 não há emendas ou fiação expostas, se não estão instaladas no tanque, se as mesmas estão operacionais/verificar imagens - avaliar pelo menos
3 veículos)? (Elemento 5 - item 5.7.12)
Operação de Entrega: Existe um procedimento para trancar o veículo em áreas de estacionamento e durante a descarga? (Elemento 5 - item
5.1.10
5.18.1)
Existe um procedimento que conste a proibição de rádios PX e não utilização de rádios comunicadores e celulares durante operação? (Elemento
5.1.11
5 - item 5.22.5)
Existe um processo com check list de Inspeção Pré-Turno para conferir o veículo e o motorista, assegurando que estão aptos para operar?
5.1.12
(Elemento 5 - item 5.11.1)

5.1.13 Existe um procedimento que determina quais EPIs são obrigatórios a utilização na operação? (Elemento 5 - em cada procedimento)

5.1.14 Estão disponíveis placas indicativas de obrigatoriedade do uso de EPIs em cada área da instalação? Está sendo seguida por todos?

5.1.15 Está sendo realizado o Diálogo de Segurança de Rota (DSR) para rotas novas e/ou para motoristas novos na rota? (Elemento 5 - item 5.26.1)

5.2 Manutenção
Existe um sistema de gestão de manutenção estruturado, preventivo e em conformidade com as especificações do fabricante que garanta que o
5.2.1
veículo não vá para a rua com manutenção vencida? (Elemento 5 - item 5.23)

5.2.2 O sistema abrange inspeção, lubrificação e manutenção preventiva e estão documentados? (Elemento 5 - item 5.23.1)

Para veículos com bomba cardam ou pneumática os itens a seguir estão contemplados no plano de manutenção com revisão anual: bomba,
5.2.3
sistema de alívio, teste dos mangotes, conexões, travas e válvulas de dreno? (Elemento 5 - item 5.23.1)
A gestão de manutenção inclui os testes em equipamentos críticos de SSMA de acordo com as especificações do fabricante (Sistema de
5.2.4 Prevenção de Derrames, Válvulas de alívio de pressão e vácuo, Sistema de Aterramento, Interruptores de Isolamento)? (Elemento 5 - item
5.23.3)
Operação de Entrega: Existe um processo que gerencia os índices com % de quebras por número de entregas realizadas? É desenvolvido um
5.2.5
plano de ação para redução dos índices e aumento da disponibilidade? (Elemento 5 - item 5.26)
Os mecânicos são treinados e possuem as qualificações apropriadas (Verificar se os mecânicos tem qualificações para as manutenções
5.2.6
realizadas na própria filial)? (Elemento 5 - item 5.23)
Check List - Inspeção em Transportes
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Elemento Evidências Ação Responsável
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5.2.7 Manutenção periódica da 5ª Roda é programada e executada por mecânicos / oficinas capacitadas? (Elemento 5 - item 5.23.3)

São realizados testes de continuidade elétrica e pressão nos mangotes anualmente para a operação de entrega e a cada três anos para coleta e
5.2.8
transferência? (Elemento 5 - item 5.23.1)

5.2.9 Operação de Entrega: são realizados testes de estanqueidade nos mangotes semestralmente? (Elemento 5 - item 5.23.1)

Os sensores de overfill dos compartimentos são verificados semestralmente quanto à altura e funcionamento e existe laudo para verificação
5.2.10
(Verificar se item está no plano de manutenção e realizar checagem de no mínimo 3 CTs)? (Elemento 5 - item 5.23.3)
Nas situações em que haja oficina própria, existe um sistema de permissão de trabalho claro e definido, com permissões específicas de trabalho
5.2.11 a quente e entrada em espaços confinados? (Verificar se envolvidos tem treinamento em NR33 e permissões seguem tal norma)? (Elemento 5 -
item 5.23.3)
Para as oficinas próprias, existem procedimentos de desvaporização claros e definidos (Conforme Legislação em Vigor)? (Elemento 5 - item
5.2.12
5.23.3)
Nas oficinas próprias, existem equipamentos adequados, certificados e calibrados para teste de vapor (Verificar se as manutenções estão sendo
5.2.13
feitas no prazo determinado pelo fabricante)? (Elemento 5 - item 5.23.3)
Para as oficinas terceirizadas, são feitas auditorias de segurança no local abrangendo os itens de SSMA (por exemplo: limpeza, permissão de
5.2.14
trabalho e desvaporização de tanques)? (Elemento 5 - item 5.23.3)

5.2.15 Existe um sistema para os motoristas reportarem os defeitos nos equipamentos? (Elemento 5 - item 5.23.2)

Existe um sistema de gestão de pneus que garanta a profundidade mínima dos sulcos, eixo dianteiro sem pneus recapados, rodízio de pneus,
5.2.16
pares corretos, etc? (Elemento 5 - item 5.23.3)
5.3 Identidade Visual da Marca
A manifestação visual dos veículos de entrega está em boas condições e em linha com o Manual (Avaliar os aspectos da pintura, se a concha
5.3.1
não está desgastada ou rasgada)? (Elemento 5 - item 5.8)

6.1 Contratação de Serviços (Agregados)

6.1.1 Motoristas participam das REMEN's, DSS's e Campanhas de Segurança?

6.1.2 Gestão de Violações e Aplicação do Plano de Ação Disciplinar?

6.1.3 Documentos Legais (CNH, MOPE, PPRA, PCMSO, ASO, Teste de Alcool & Drogas e Treinamentos NR20 e NR35)?

6.1.4 Processo de Indução e Reciclagem de Treinamentos?

6.1.5 Gestão de Manutenção dos veículos?

É realizada uma análise nas documentações do subcontratado (Contrato Social da Empresa, CNPJ, Inscrição Estadual, Documentações dos
6.1.6
Sócios, Veículos e Motoristas)? (Elemento 6 - item 6.6)

7.1 Comunicação de Acidentes


Todos os acidentes (reportados a CAE) foram investigados e estão disponibilizados no Alerta Web (fazer o cruzamento CAEs X Alerta Web)?
7.1.1
(Elemento 7 - item 7.4)
Para os Acidentes de Alto Potencial, além do formulário do Alerta, foi feita uma apresentação conforme indica o Manual de Transportes?
7.1.2
(Elemento 7 - item 7.4.2)

7.1.3 Existe comprovante de destinação de resíduos para acidentes com dano ambiental? (Elemento 7 - item 7.4)

Todos os quase acidentes estão sendo investigados com a utilização do sistema Alerta (Verificar a reportabilidade de quase acidentes
7.1.4
comparando com a exposição local)? (Elemento 7 - item 7.6)

7.1.5 Os motoristas envolvidos nos acidentes e quase acidentes participam do processo de investigação? (Elemento 7 - item 7.6)

7.1.6 Está sendo realizado um cruzamento entre violações e o sistema Alerta, para verificar possíveis quase acidentes? (Elemento 7 - item 7.6)

As recomendações das IAs / IQAs estão sendo aplicadas (Solicitar comprovações da aplicação de ações proposta, principalmente acidentes de
7.1.7
Alto Potencial, e que foram executadas)? (Elemento 7 - item 7.4.5)
As lições aprendidas divulgadas pela Raízen estão sendo apresentadas e discutidas pela filial para todos os profissionais (Verificar se o material
7.1.8
está sendo utilizado nas reuniões e divulgado aos motoristas)? (Elemento 7 - item 7.4)

8.1 Plano de Emergência


Check List - Inspeção em Transportes
Status
Elemento Evidências Ação Responsável
C NC NA

8.1.1 Existe um Plano de Respota a Emergência implementado e atualizado anualmente? (Elemento 8 - item 8.2)

O Plano de Resposta a Emergência abrange todos os cenários principais (Lesão a pessoas, derrame, acidente de qualidade, colisão em trânsito,
8.1.2
tombamento, incêndio, manifestação e segurança patrimonial, entre outros)? (Elemento 8 - item 8.2.1)
As funções e responsabilidades dos titulares estão bem definidas e claras no Plano de Resposta a Emergência, incluindo os substitutos diretos
8.1.3
em cada função? (Elemento 8 - item 8.2.2)
As pessoas identificadas como responsáveis no Plano possuem conhecimento da sua função no atendimento de emergência? (Elemento 8 - item
8.1.4
8.2.2)

8.1.5 Existe Kit de Emergência próprio ou de terceiros e Kit de primeiros socorros próprio? (Elemento 8 - item 8.4)

No Plano de Resposta a Emergência consta a exigência de realizar uma avaliação de risco quando for iniciar uma resposta a emergência (Ex:
8.1.6
fios suspensos, fontes de ignição, tipo de produto, tipo de equipamento utilizado, pessoas capacitadas)? (Elemento 8 - item 8.2.2)

8.2 Simulados
É realizado um simulado de Resposta a Emergência com uma periodicidade máxima de 1 ano? Os simulados abrangem diversos cenários?
8.2.1
(Elemento 8 - item 8.2.1)
Para cada simulado realizado é feito um relatório e divulgado a toda equipe, apresentando os pontos positivos e os pontos de melhoria (plano de
8.2.2
ação)? (Elemento 8 - item 8.2.1)

8.2.3 Os motoristas participam dos simulados? (Elemento 8 - item 8.2.1)

8.2.4 Os aprendizados identificados nos simulados são utilizados para melhorar o Plano de Resposta a Emergência? (Elemento 8 - item 8.2.1)

8.3 Organização e Infraestrutura


Existe um processo para captar todas as chamadas de emergência funcionando 24 horas por dia, incluindo a utilização de um questionário
8.3.1
específico com as principais perguntas a serem feitas ao receberem as ligações? (Elemento 8 - item 8.2.2)
A Transportadora possui contrato para atendimento a emergência de maior gravidade (Suatrans, SOS Cotec, entre outras)? (Elemento 8 - item
8.3.2
8.2.2)

8.3.3 A Transportadora possui um gerenciamento de risco efetivo contemplando todas as operações? (Elemento 8 - item 8.2.2)

8.3.4 A instalação possui proteção adequada para garantir a segurança do ambiente (iluminação, seguranças, procedimentos e cercas)?

8.3.5 O tanque de armazenagem possui área contida e aterramento? A área contida é direcionada para a caixa separadora?

8.3.6 A área de abastecimento está em área contida e possui aterramento? A área contida é direcionada para a caixa separadora?

9.1 Auto-Avaliação

9.1.1 O Transportador aplica a auto-avaliação anualmente? (Elemento 9 - item 9.5)

9.1.2 A Equipe que realiza a auto-avaliação possui experiência para tal? (Elemento 9 - item 9.5)

9.1.3 A Gerência participa da auto-avaliação? (Elemento 9 - item 9.5)

9.1.4 A Equipe que realiza a auto-avaliação revisa o plano de ação das Inspeções anteriores? (Elemento 9 - item 9.6)

9.2 Inspeções de Transportes


A Transportadora possui evidências dos relatórios das Inspeções realizadas pela Raízen? O plano de ação está sendo acompanhado e aplicado
9.2.1
(verificar se existem evidências do progresso)? (Elemento 9 - item 9.6)

9.2.2 A Alta Liderança / Gerência participa das Inspeções realizadas pela Raízen (pelo menos abertura e fechamento)? (Elemento 9 - item 9.3)

O resultado da Inspeção feita pela Raízen é consistente com o resultado da Auto-avaliação (variação do resultado +ou- 10%)? (Elemento 9 - item
9.2.3
9.5)
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