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SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO

IDENTIFICAÇÃO REVISÃO FOLHA Nº

Procedimento de requisito legal


PROC.QSMS_021 02 1/5

MEIO
ESPECIALIDADE
AMBIENTE
DATA DE 02/03/2011
: EMISSÃO:

CONTROLE DE REVISÕES

REVISÃO Nº DATA REVISADO POR DESCRIÇÃO


SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA

Elaborado por: Analisado e aprovado por:

Raquel Goudard Lopes Carlos Eduardo S. Ramos Ana Cristinal Marçal


Analista Ambiental - MA Gerente da Qualidade Gerente de Contrato

A cópia assinada encontra-se na pasta de Gestão da Qualidade no Escritório Central


SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO

IDENTIFICAÇÃO REVISÃO FOLHA



Procedimento de requisito legal
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1 OBJETIVO
Estabelecer e manter sistemática para identificação, acesso, atualização e análise de requisitos legais e de outros
requisitos subscritos pela organização, e determinar a aplicação destes requisitos aos aspectos ambientais ou perigos
identificados.
Estabelecer, implementar e manter as condições para a avaliação periódica do atendimento à conformidade legal e
garantir que estes requisitos sejam considerados no estabelecimento, implementação e manutenção do Sistema de
Gestão Integrado implementado através de registros desta avaliação.

2 DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

- Anexo V do contrato – Diretriz contratual de segurança, meio ambiente e saúde;


- NBR ISSO 14001:2004 – Sistema de gestão ambiental;
- OHSAS 18001:2001 – Sistema de gestão de segurança e saúde ocupacional;
- PGI_001 – Plano de gestão integrada.

3 CAMPO DE APLICAÇÃO

Este documento aplica-se a todos os processos da empresa.

4 RESPONSABILIDADE

4.1 Gerente do contrato


- aprovar esse procedimento;
- assegurar os recursos humanos, financeiros e materiais necessários para implementar esse procedimento;
- informar previamente ao analista ambiental, técnico de segurança e técnico de enfermagem qualquer mudança no
escopo do contrato que possa agregar novos aspectos e impactos ambientais ao empreendimento.

4.2 Analista de meio ambiente


- garantir que todas as atividades estejam em conformidade com requisitos legais aplicáveis;
- controlar o banco de dados de legislações aplicáveis;
- promover auditoria de conformidade legal;
- identificar e avaliar a aplicabilidade dos requisitos legais e outros requisitos aplicáveis;
- divulgar a força de trabalho as legislações;
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- divulgar a força de trabalho as legislações pertinentes aplicáveis as atividades das frentes de serviço, garantindo a
aplicabilidade das mesmas.

4.3 Técnico de enfermagem


- garantir que todas as atividades estejam em conformidade com requisitos legais aplicáveis;
- controlar o banco de dados de legislações aplicáveis;
- promover auditoria de conformidade legal;
- identificar e avaliar a aplicabilidade dos requisitos legais e outros requisitos aplicáveis;
- divulgar a força de trabalho as legislações;
- divulgar a força de trabalho as legislações pertinentes aplicáveis as atividades das frentes de serviço, garantindo a
aplicabilidade das mesmas.

4.4 Técnico de segurança


- garantir que todas as atividades estejam em conformidade com requisitos legais aplicáveis;
- controlar o banco de dados de legislações aplicáveis;
- promover auditoria de conformidade legal;
- identificar e avaliar a aplicabilidade dos requisitos legais e outros requisitos aplicáveis;
- divulgar a força de trabalho as legislações;
- divulgar a força de trabalho as legislações pertinentes aplicáveis as atividades das frentes de serviço, garantindo a
aplicabilidade das mesmas.

4.5 Colaboradores
- executar as atividades em conformidade com os requisitos legais.

5 DEFINIÇÕES/ SIGLAS

. Condicionantes: Exigências específicas do órgão competente, que devem ser cumpridas para obtenção ou
manutenção das devidas licenças.
. Licenças: Instrumentos de gestão ambiental instituídos pela Política Nacional do Meio Ambiente ou por outros
diplomas legais, através dos quais o órgão ambiental competente licencia ou autoriza a localização, instalação,
ampliação e operação dos empreendimentos, atividades, produtos e serviços da organização, a utilização de produtos
controlados ou de equipamentos específicos, ou ainda o uso de recursos hídricos (outorga de direito de uso de recursos
hídricos).
. LIRA: Lista Interna de Requisitos Aplicáveis - Legislação e Outros Requisitos.
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. Outros Requisitos: Obrigações relativas ao Sistema de Gestão Integrado, seja da Qualidade, Segurança e Saúde
Ocupacional ou Meio Ambiente, decorrentes de acordos formalmente estabelecidos com órgãos públicos e outras partes
interessadas; documentos subscritos pela própria empresa; documentos identificados a título de conhecimento, previstos
em outro âmbito diverso do federal, estadual ou municipal, ou em documentos e normas mais específicas, ou ainda, por
decisão interna da empresa, por julgar o conteúdo do documento importante para o aperfeiçoamento cultural no que se
refere ao Meio Ambiente, à Segurança e Saúde Ocupacional, à Qualidade.

. Registros: Laudos técnicos, autos de fiscalização e de infração, licenças, ou ainda resultados de monitoramentos,
comunicações e requerimentos encaminhados aos órgãos públicos competentes.

. Requisitos Legais: requisitos ditados pelo poder legislativo, executivo ou judiciário, leis internacionais e
departamentais.

. Requisitos Potenciais: Documentos relativos à proteção do Meio Ambiente, ao combate da poluição e à utilização dos
recursos ambientais, bem como à Segurança e Saúde Ocupacional, à Qualidade, potencialmente geradores de obrigação,
ou pertinentes a título de conhecimento.

. Requisitos Reais: Documentos relativos à proteção do Meio Ambiente, ao combate da poluição e à utilização dos
recursos ambientais, bem como à Segurança e Saúde Ocupacional, à Qualidade, os quais são efetivamente geradores de
obrigações. Diz-se, nestes casos, que sua aplicação é real.

6 DESCRIÇÃO DO PROCESSO/TAREFA

6.1 Identificação da legislação e de outros requisitos aplicáveis

A identificação dos requisitos legais e outros requisitos aplicáveis são realizados pela equipe de SMS da Julcon.

6.2 Análise de aplicabilidade e gerenciamento da conformidade legal

O analista de meio ambiente, o técnico de segurança e o técnico de enfermagem serão responsáveis pela identificação e
avaliação dos impactos ambientais, dos perigos e a avaliação dos riscos de segurança e saúde ocupacional.
Após o levantamento dos mesmos, a equipe de SMS realiza o levantamento preliminar das legislações relativas as
atividades, produtos e serviços da organização.
A pesquisa das legislações é realizada nos âmbitos federal, estadual e municipal, por meio de busca em publicações
oficiais, em periódicos locais ou regionais, por contato com órgão pertinente e por meio de investigações técnica em
bancos de dados relacionados ao sistema de gestão da empresa.
É realizada então o cruzamento da legislação identificada com o aspecto ambiental ou com os perigos de segurança e
saúde ocupacional para que os mesmos possam ser correlacionados com as obrigações legais e outras partes
interessadas.
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6.3 São considerados aplicáveis todos os requisitos legais que:

Estabeleçam parâmetros que influenciam a operação;


Estabeleçam parâmetros de controle de aspectos ambientais;
Estabeleçam parâmetros de monitoramento de aspectos ambientais;
Definam ações administrativas (licanças, cadastros, outorgas, etc.).

6.4 Acesso a legislação e outros requisitos aplicáveis

As informações coletadas durante o processo de identificação são lançadas na planilha Lira (lista interna de requisitos
aplicáveis). No Lira, poderá ser acessada toda a legislação relativas as atividades, produtos e serviços da organização,
bem como outros requisitos essenciais a manutenção do sistema de gestão.

6.5 Atendimento a requisitos legais e outros aplicáveis

A verificação do atendimento a legislação e outros requisitos será realizado trimestralmente com a avaliação de no
mínimo 100 requisitos de cada especialidade e anualmente a avaliação de todos os requisitos.
O analista ambiental, o técnico de segurança e o técnico de enfermagem, serão responsáveis em realizar a avaliação
trimestral e anual do atendimento a legislação e outros requisitos.

7 DOCUMENTOS/REGISTROS

Tempo de Retenção
Sigla Descrição Tipo Indexação Armazenamento
Arq. Vivo Arq. Morto

8 Anexo